| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2015 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. da Indust. Comercio e Turismo deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000135 | 02/01/2015 | 298.99 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de porta branca,material de pintura, lixas,material hidraulico destilado para manutencao na secretaria Extraordinaria deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2015 | 11419.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 750.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meios fios das ruas centrais e bairros deste municipio,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 600.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados aos sabados e domingos,na limpeza da Praca Central desta cidade nos meses de novembro e dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 750.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos,das ruas nos bairros Ivo Benicio, Cruzeiro,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 724.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas do bairro Nova Brasilia no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 750.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retida de entulhos no colegio municipal,hospital e complexo esportivo em novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 750.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas do bairro Ivo Benicio,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados durante o mes de dezembro de 2014 como vigia da praca central em virtude da iluminacao natalina.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 750.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de caixa de gorduras na rede de esgoto no bairro Jardim Etelvina,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas no Bairro Ivo Benicio e nas proximidades da escola Maria da Guia Sales Herminio,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC. DE SERVICOS URBANOS,deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 194.27 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa para realizar inscricao junto ao Tribunal de Contas do Estado como responsavel pela insercao de dados do Concurso Publicodeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 2100.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia para diversas Secretarias deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Agencia dos Correios no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000072 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 750.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conserto na repetidora de transmissao dos canais,globo,Sbt,Tv Tambau,nos meses de novembro e dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000085 | 02/01/2015 | 130.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(Toner)para Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000086 | 02/01/2015 | 615.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de recargas em torner e bulks atendendo setores da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000089 | 02/01/2015 | 4750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 2640.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede interna de computadores da sede desta prefeitura e setor administrativo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 774.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000112 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000137 | 02/01/2015 | 440.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000145 | 02/01/2015 | 39.90 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafoes de agua mineral a ser consumida na sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000149 | 02/01/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo a pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000150 | 02/01/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000240 | 02/01/2015 | 5016.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de solda,pintura e lanternagem no veiculo placa NQA9821,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000261 | 02/01/2015 | 2700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos do Lixo Hospitalar deste municipio,referente aos meses de janeiro,junho e agosto do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2015 | 13264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2015 | 16136.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao Est. referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 2924.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000075 | 02/01/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000161 | 02/01/2015 | 270.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao em impressoras e recargas de toners em setores da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000163 | 02/01/2015 | 415.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, tintas epson para bulk e cabo usb)destindo para setores na secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000215 | 02/01/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil prestados a Prefeitura Municipal de Pocinhos, relativo ao mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2015 | 14132.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 8738.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas-Est. deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000002 | 02/01/2015 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 09 de novembro a 09 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000003 | 02/01/2015 | 188.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de conccoes,torneira,massa corrida,material de pintura destinado para reparo e manutencao na escola do sitio Pedra Redonda,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000004 | 02/01/2015 | 210.32 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de coneccoes,massa corrida,material de pintura para manutencao na escola do sitio Caicara,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000005 | 02/01/2015 | 13.86 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de parafusos e coneccoes para reparo na escola do sitio Boqueirao,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000006 | 02/01/2015 | 117.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tintas,material de pintura e material hidraulico para reparo e manutencao na escola do Sitio Chucalheira, zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000081 | 02/01/2015 | 1974.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 150.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos sservicos prestados com apresentacao Cultural no II Seminario do Pacto Nacional para Alfabetizacao na Idade Certa no dia 13 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 2716.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 180.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de cobertura do seguro de Acidentes pessoais.conforme demostrativo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000092 | 02/01/2015 | 325.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toner) para atender a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 500.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freeze para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de Setembro e outubro do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com filmagens e fotografias dos eventos realizados em escolas pertecentes a rede municipal de ensino nos meses de agosto e setembro do ano de 2014. conforme notafiscal em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000147 | 02/01/2015 | 5509.70 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafoes de agua mineral e botijoes de gas destinados para Secretaria de Educacao e escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 391.90 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legumes, verduras e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 1052.77 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legumes,verduras e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 5157.85 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume e verdura)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 6367.86 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legumes,verdura e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar do Pre Escola da rede publica de ensinodeste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 1617.35 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume, verdura e bebeda lactea)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 8546.01 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume, verdura e bebeda lactea)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000157 | 02/01/2015 | 71.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA- deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000158 | 02/01/2015 | 299.74 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escolar da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000159 | 02/01/2015 | 956.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000167 | 02/01/2015 | 220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em recargas de toners,em impresoras na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 124.62 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(mamao e tomate)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 446.98 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomates) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 33.25 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomates) destinado para compor a merenda escolar da EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 139.64 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomates) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 543.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(mamao e tomate)destinado para compor a merenda escolar do Programa MAIS EDUCACAO,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000223 | 02/01/2015 | 4661.10 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual na confeccao de faixas,banners,fronts,sinalizacao material destinado para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao nas escolas do municipio e em setores internos da propria Secretaria.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000224 | 02/01/2015 | 11717.78 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais proteina de soja)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000230 | 02/01/2015 | 15380.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos permanentes(armarios,mesas,estante,gaveteiro)para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000241 | 02/01/2015 | 2780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000242 | 02/01/2015 | 34680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000243 | 02/01/2015 | 1026.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000250 | 02/01/2015 | 72.94 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2015 | 635.62 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume, verdura e bebeda lactea)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2015 | 2692.84 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume, verdura e bebeda lactea)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2015 | 1540.72 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais proteina de soja)destinado para compor a merenda da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000263 | 02/01/2015 | 43.68 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura e cola Norcola destinado para a Creche deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000266 | 02/01/2015 | 1678.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de frios, conserto de feixe de molas,suspensao e revisao da transmissao e eixo no veiculo placa OGA7660,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000267 | 02/01/2015 | 646.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de frios e rolamentos, no veiculo placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000268 | 02/01/2015 | 877.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de frios, calibragem dos bicos, no veiculo placa MYL1983,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000269 | 02/01/2015 | 1170.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao eixo traseiro,conserto de feixe de molas, no veiculo placa MYL3570,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000270 | 02/01/2015 | 1213.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecenicas para reparo e manutencao no veiculo placa OGA7660,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000271 | 02/01/2015 | 2778.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecenicas para reparo e manutencao no veiculo placa NQJ0860,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2015 | 15644.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao vencimento de Servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 252028.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB60% deste Municipio , referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2015 | 77142.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2015 | 113737.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento do 13o salario de servidores da SEC.EDUC.COL.MUN.PADRE GALVAO 60%, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 65226.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SE.MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2015 | 25668.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUC.BRASIL CARINHOSO, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 229264.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos do 13o salario pago a servidores da SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB60%,deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocarse ate Joao Pessoa para entrega de relacoes nominais das comunidades cadastradas na operacao Carro Pipa do Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 510.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestadoscom lavagens completas e remocao de asfaltos e lubrificacao nos veiculos pertecentes a prefeitura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 800.00 | 00064588904434 | CREDELUCE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel,para utilizacao e funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000087 | 02/01/2015 | 35330.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 750.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos no colegio municipal,hospital e complexo esportivo,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 750.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete aos servicos prestados na limpeza do mato que da acesso aos postes de eletrificacao na zona rural nos sitios Arruda, Lagedo do Boi e Barauna Ferrada,bem como repusicao das lampadas,emdezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 545.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em lavagens completas no carrocao que transporta Carne do matadouro para o mercado publico deste municipio,nos meses de novembro e dezembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 1110.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com solda nas laminas da patrol,troca da caixa de bateria da escavadeira(HYUDAY) e servicos das unhas da mesma no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 750.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e troca de lampadas nas regioes dos sitios Boqueirao,Jua, Caubeira e Malhada nos meses de novembro e dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000132 | 02/01/2015 | 45.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para ferramentas utilizadas pela Secretaria de Infra-Estutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000138 | 02/01/2015 | 182.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000143 | 02/01/2015 | 1942.28 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em placas de sinalizacao viaria para diversas ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000148 | 02/01/2015 | 2801.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao e adesivacao em Totem de sinalizacao,para ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000222 | 02/01/2015 | 9140.05 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferramentas,material hidraulico, tubulacao para esgoto, material de pintura tintas,registro ,massa corrida,pneu para carro de mao,destinado para atender as necessidades daSecretaria de Infra-Estrutura na manutencao e conservacao de ruas, pracas,matadouro e mercado publico.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2015 | 10000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Carreta Tanque 3500 LT CPNE, destinada a Secretaria de Infra Estrutura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000253 | 02/01/2015 | 4602.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabo, aste,reator,rele fotoeletro)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio na manutencao e concervacaoda iluminacao publica.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000254 | 02/01/2015 | 4176.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabo, aste,dijuntor,abracadeiras,reator,rele fotoeletro)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio na manutencao e concervacao da iluminacao publica.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000255 | 02/01/2015 | 4320.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabo, aste,dijuntor,abracadeiras,reator,rele fotoeletro)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio na manutencao e concervacao da iluminacao publica.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000257 | 02/01/2015 | 951.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a compra de material de construcao,material de pintura e ferramentas destinada para secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000258 | 02/01/2015 | 395.47 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,tubos e coneccoes destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000260 | 02/01/2015 | 456.94 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas,material hidraulico destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Etrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2015 | 700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de plantas ornamentais e vasos para as mesmas para ser colocada na entrada da cidade,no giradouro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 30303.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura e Meio Amb.Est. deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2015 | 12916.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario da Folha dos Servidores da Sec. de Infraestrutura e Meio Amb. deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2015 | 9594.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2015 | 34283.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura e Meio Amb. Est. deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2015 | 13120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Infraestrutura e Meio Amb. deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 350.00 | 00009321916490 | PAULA ALCIDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no Evento em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, no dia 10 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 750.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central em comemoracao a chegada do Jovem Senador em praca publica no dia 22 de novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000052 | 02/01/2015 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel,localizado no Sitio Recreio deste municipio, para utilizacao e funcionamento de um campo de futebol aberto a populacao dessa comunidade para pratica de esporte,relativo ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel,localizado no bairro de Cacimba Nova, para utilizacao e funcionamento de um campo de futebol aberto a populacao dessa comunidade para pratica de esporte,relativo aomes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e Bibliotaca Municipal,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 350.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 06 de dezembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 500.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 13 de dezembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 550.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 22 de novembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000141 | 02/01/2015 | 263.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual,na fabricacao e aplicacao de adesivos em trofeus e medalhas para campeonato realizado no Distrito de Nazare.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0000165 | 02/01/2015 | 766.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de trofeus para o campeonato de futebol promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000227 | 02/01/2015 | 18300.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Sonorizacao,Iluminacao e Geradores para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro no palco principal que ocorreram nos dias 21,22,23,24,28 e 29 do mes de junho do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2015 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000259 | 02/01/2015 | 1156.71 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de porta branca, cadeados caixa d agua, material de pintura e tintas para manutencao e reparos na Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 3237.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC.DE CULTURA E DESPORTO-EFET, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2015 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 2273.34 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens aerias com destino JPA/BSB/JPA para o senhor prefeito deste municipio,para tratar de assuntos de interresse deste municipio,junto ao ministerio da saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000217 | 02/01/2015 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil prestados a Prefeitura Municipal de Pocinhos, relativo ao mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2015 | 33682.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 8.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel onde funciona a procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 8.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel onde funciona a procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria Juridica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria Juridica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000228 | 02/01/2015 | 13100.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente (mesa, armario, cadeiras, estante,bebedouro)para atender as necessidades da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2015 | 400.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a parte do pagamento pela locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2015 | 12128.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2015 | 12000.00 | 00046705236787 | PASCOAL TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uso direto de uso de 200(duzentos) carros pipas de agua potavel de um poco artesiano localizado no sitio Bosque,municipio de campina grande em propriedade do contratado, destinado para necessidades secundarias e distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000225 | 02/01/2015 | 6300.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2015 | 600.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 60(sessenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2015 | 6500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de perfuracao de Poco Artesiano com 50 metros de profundidade com fornecimento de material,para atender necessidade da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2015 | 1900.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2015 | 7000.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2015 | 7900.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2015 | 3100.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2015 | 4480.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2015 | 8250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL.RURAL - COM, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2015 | 24.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EST,deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000011 | 02/01/2015 | 1855.46 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de material hospitalar destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Cutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000012 | 02/01/2015 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 1255.82 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos e bolachas creminha destinado ao uso dos usuarios e servidoresa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162013 | 0000016 | 02/01/2015 | 956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pneus 175/70r13 assurance 82t goodyear destinado ao uso no Gol Branco placa MOL-8504 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 2270.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oculos do componente de orteses e protese para usuarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0000018 | 02/01/2015 | 14914.84 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) ampolas da medicacao HERCEPTIN 440MG destinada a senhora DAMIANA SILVA JUSTINO moradora deste Municipio por ser considerada pessoa carente por meio de Decisao judicial no Processo 0000769-55.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a sede da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a sede do SEST (Saude e Seguranca do trabalhador), relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Professor Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o CAPS (Centro de Atencao Psicossocial) deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - centro neste municipio, onde funciona o CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 2170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 168.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 142.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 308.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000041 | 02/01/2015 | 20920.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rural desste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo a mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 347 - Jardim Etelvina desste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo a mes de dezembro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina desste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo a mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova nesste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2015 | 18007.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2015 | 76041.33 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 30914.96 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Samu, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2015 | 7600.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2015 | 20635.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 75202.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2015 | 17154.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2015 | 34920.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2015 | 78149.76 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2015 | 12061.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2015 | 44545.63 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario pago aos servidores da SECRETARIA DE SAUDE- ACS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2015 | 39814.12 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - hospital pessoal de apoio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 29082.65 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital prof da saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2015 | 48342.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - secretaria de saude ACS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo IPASE, em 01/08/2011,relativo ao de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores d antigo IPASE, em 01/08/2011, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,em parceria com o CENDAC (Centro de Apoio a Crianca e ao Adolecente)referenteao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias(BOLSA FAMILIA) da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias(PRO-JOVEM) da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias(CRAS-centro de referencia de Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000088 | 02/01/2015 | 3980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Paecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo a mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo a mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo a mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo a mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 4.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixa no imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 650.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a a locacao de 130 ( cento e trinta ) mesas e cadeiras , para as festividades alusivas ao periodo natalino do Servico de de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFNV, deste municipio, conforme MEM. nø254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 6500.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a oficina de musica com o fornecimento de todos os insumos necessarios para realizacao do aprendizado,destinados aos usuarios assistidos pelo SCFV.deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00008073609452 | DENYSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a oficina de artesanato com o fornecimento de todos os insumos, com tulipas,peso de porta,bonecas chaveirinho e bonecas de pano,necessarios para realizacao do aprendizado,destinados aos usuarios assistidos pelo SCFV.deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 3000.00 | 18672987000156 | SIMONE FRANCO DE MELO OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de fardamentos dos usuarios do SCFV,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502010 | 0000232 | 02/01/2015 | 4000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de cinco(05)Urnas funerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoes de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000233 | 02/01/2015 | 1235.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafao de agua mineral e gas GLP, destindao para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2015 | 200.50 | 13985762000136 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lanches para as criancas e pessoal de apoio do PETI,programa da Assistencia Social na apresentacao do Coral do mesmo em comemoracao as festividades de emancipacao politicae padroeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000235 | 02/01/2015 | 200.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas da HP4600 e recarga de bulk de impressora pertecente a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000236 | 02/01/2015 | 145.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toner HP,cartucho HP) para Secretaria de Acao Social deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000237 | 02/01/2015 | 290.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com manutencao,recarga de toners e bulks,para secretaria de Acao Social deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de bolos,tortas e salgados em eventos do dia dos pais,dia das criancas e confraterzinacao natalina,destinada aos usuarios assistidos pelo SCFV,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000264 | 02/01/2015 | 6143.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico, pintura,bomba d agua,porta e forra equipamentos para reparos realizado no CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR,PETI E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2015 | 150.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2015 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de meu filho, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de meus filhos, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de meus netos, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de meu filho, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extras com necessidade basicas atinentes ao tratamento salutar conforme Parecerr Social da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mesde DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com desesas outras inerentes e condicoes de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade de aquisicao de complementacao alimentar prescrita por medico, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico do meu filho, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme ParecerSocial Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2015 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor do compenheiro Joilton Gomes Oliveira, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007192329452 | FABIO JOSE BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refeente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2015 | 100.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2015 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2015 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC. ASSIST.SOCIAL- PENSIONISTA, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2015 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- INATIVOS, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2015 | 15020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2015 | 12193.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da SEC.ASSIST.SOCIAL- EST, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2015 | 3861.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000333 | 02/01/2015 | 17881.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela o fornecimento de mercadorias do genero alimenticio (Alimentos e frutas) destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2015 | 24.29 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2015 | 842.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2 das fopag s , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.810-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2015 | 1560.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/01/2015 | 1800.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas natalinas para ornamentacao da praca central deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais (Luminarias com 03 Petala FX 109, Suportes para luminarias) para contrucao da entrada da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2015 | 2450.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de (Postes de concreto armado duplo, Meios fio de concretos e Cubos de concretos) destinados para construcao da entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2015 | 1341.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.063-3 das fopag s , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2015 | 50.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 14.719-2 das fopag s , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2015 | 27.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.373-6 das fopag s , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador) e da Vigilancia Sanitariadeste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/01/2015 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do SEST (Saude e Seguranca da Saude) deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/01/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/01/2015 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/01/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2015 | 339.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2015 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/01/2015 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/01/2015 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/01/2015 | 381.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/01/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, do Nucleod e Apoio a Saude da Familia - NASF e da Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2015 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, unidade ancora a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2015 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da FAmilia - NASF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2015 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacincao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 05/01/2015 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/01/2015 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2015 | 322.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2015 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/01/2015 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2015 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/01/2015 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Firmino deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2015 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2015 | 106.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2015 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000379 | 06/01/2015 | 1120.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/01/2015 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/01/2015 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/01/2015 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/01/2015 | 8.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do BOLSA FAMILIA,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/01/2015 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CONSELHO TUTELAR,da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/01/2015 | 17.40 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/01/2015 | 148.44 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/01/2015 | 233.88 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2015 | 73.12 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/01/2015 | 200.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000376 | 06/01/2015 | 226.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000378 | 06/01/2015 | 294.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/01/2015 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funionamento da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000382 | 06/01/2015 | 144.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desposto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000380 | 06/01/2015 | 527.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000377 | 06/01/2015 | 1930.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000383 | 06/01/2015 | 522.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/01/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do Arquivo desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 13.402-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000395 | 07/01/2015 | 8014.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/01/2015 | 950.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista emergencial na Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar,inclusive aos sabados e domingos no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/01/2015 | 2300.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificios(morteiros grandes,morteiros pequenos e caixas tiros) para festividades neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/01/2015 | 1932.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/01/2015 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao da iluminacao publica nas zonas rural e urbana deste municipio,servico realizado em dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador na maquina retro-escavadeira,na manutencao das estradas da zona rural deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/01/2015 | 750.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas no bairro Bela Vista,Otoni Barreto e Cajueiro neste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/01/2015 | 680.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas no bairro Jardim etelvina e vigia da noite noginasio de esportes deste municipio no mes de dezembro de 2014.conformenota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/01/2015 | 520.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas centrais e no mercado publico no finais de semana,durante o mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/01/2015 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas no Bairro Ivo Benicio e nas proximidades da escola Maria da Guia Sales Herminio,no mes de novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/01/2015 | 750.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas centrais deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2015 | 750.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem das arvores das ruas centrais desta cidade,e no bairro jardim etelvina no mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista na ornamentacao natalina na Praca central e rua Conego Pequeno,neste municipio no mes de novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/01/2015 | 400.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar da Retroescavadeira deste municipio,no mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/01/2015 | 440.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar dos onibus e da doblo pretecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/01/2015 | 1840.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra de marceneiro em consertos e manutencao em escolas deste municipio,no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/01/2015 | 11702.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/01/2015 | 350.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 20 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/01/2015 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico) no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 19 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/01/2015 | 4755.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/01/2015 | 50.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2015 | 4763.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico da energisa de predios publicos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/01/2015 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de energia eletrica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/01/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/01/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/01/2015 | 794.25 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria de convenios OGU debitada na conta 222-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/01/2015 | 23874.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias deste Municipio, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/01/2015 | 600.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Sitios Mares Preto e de Lagoa Salgada deste municipio, realizados no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/01/2015 | 45494.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Saude, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/01/2015 | 1050.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/01/2015 | 2057.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP em Botijao de 13KG e Garrafao de Agua Mineral 20LTS, destinado para a utilizacao na Secretaria de Saude, UBSFS, Hospital Dr. Antonio Luiz Coutinho, CRAS, SAMU e Clinicade Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2015 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio Comprimido, destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Ambulancias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/01/2015 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CID debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2015 | 750.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigilante napraca central e rua conego pequeno em virtude da decoracao natalina em dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/01/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de dezembro de 2014 a 18 de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0000432 | 13/01/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000433 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000434 | 13/01/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/01/2015 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Distritos do Arruda e de Nazare deste municipio, realizados no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/01/2015 | 538.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Licenca Ambiental Previa para construcao de uma unidade-SERAST-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E M.ASSISTENCIA SOCIAL.conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/01/2015 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 13.872-X, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000442 | 14/01/2015 | 6013.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(queijo de coalho, torta regional,refrigerante,biscoito creminha,bolo caseiro,salgados regionais, paes e biscoito palito)para compor lanches do servicode convivencia e vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 13.402-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/01/2015 | 3848.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/01/2015 | 1740.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais laboratoriais, destinado a utilizacao no laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/01/2015 | 150.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para costear despesa com este servidor para deslocarse para Joao Pessoa para entrega de documentacao na Promotoria de Justica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/01/2015 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/01/2015 | 7800.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com maquina trator,na limpeza na barragem do Papa no Sitio Jua zona rural deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00011578801427 | RAFAEL GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral da barragem do sitio Pedra Redonda,no mes de janeiro do corrente ano.com equipe de apoio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral da barragem do sitio Pedra Redonda,no mes de janeiro do corrente ano.com equipe de apoio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2015 | 78.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000449 | 15/01/2015 | 4389.47 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e limpeza destinado para atender as necessidades de diversas secretaria desta prefeitura. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000450 | 15/01/2015 | 3415.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e limpeza destinado para atender as necessidades de diversas secretaria desta prefeitura. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 13.872-X, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/01/2015 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares com servicos prestados de arteriografia na paciente Maria de Lourdes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/01/2015 | 635.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/01/2015 | 250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/01/2015 | 767.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/01/2015 | 2073.01 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/01/2015 | 468.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/01/2015 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000461 | 16/01/2015 | 2400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de taloes de arrecadacao de receitas diversas para o setor tributario desta Secretaria.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2015 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000462 | 16/01/2015 | 98820.86 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira medicao da construcao da quadra poliesportiva coberta com vestiarios na escola Jose Tome no bairro do Cajueiro neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10072014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2015 | 350.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 03 de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2015 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/01/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2015 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do veiculo Gol- placa NOA/9791 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2015 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Gol- Placa NOA/9791 do Hospital e Maternidade Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2015 | 1200.00 | 00072620110491 | CICERO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteaos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza do predio situado na Avenida Francisco Manoel dos Santos, onde ira funcionar a garagem municipal.conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente por servicos prestado na realizacao de exame de Ecocardiograma com Doppler no paciente Raimundo Antonio da Silva, usuarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2015 | 2048.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000492 | 20/01/2015 | 24981.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000493 | 20/01/2015 | 11199.76 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011812473494 | EDINALDO BASILIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha famiia, conforme Parecer Social Favoravel,da Assistente Social da SEMAS, no mes de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2015 | 400.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Assistencia Social do SEMAS, destemunicipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011812473494 | EDINALDO BASILIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social favoravel da assistente social do SEMAS,no mes de janeirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2015 | 476.30 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de xerox destinado a varios setores pertecentes a Secretaria de Administracao deste municipio entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro de corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2015 | 6977.32 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2015 | 2338.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2015 | 54569.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2015 | 25438.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2015 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2015 | 500.00 | 00075978989400 | NORMILDA CAVALCANTI DE O.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de palestra educativa para os pais ou responsaveis de alunos da escola do bairro Ivo Benicio, com o tema Direitos e Deveres da familia na criacaodos filhos nos dias 16,17,18 e 19 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2015 | 98153.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2015 | 27522.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2015 | 7494.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica de varias Escolas da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2015 | 1766.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica, para Secretaria de Infra Estrutura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2015 | 29.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias na conta do PEJA.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2015 | 2479.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a tarifas bancarias debitada na conta 10063-3. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2015 | 65.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancarias na conta 14719-2, confome comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2015 | 600.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao de equipamentos eletricos pertecentes as escolas municipais,no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0000494 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/01/2015 | 1368.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancarias na conta 6989-2, confome comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/01/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de dezembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/01/2015 | 1944.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/01/2015 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2015 | 4108.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/01/2015 | 893.89 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/01/2015 | 614.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/01/2015 | 1986.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/01/2015 | 1702.47 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/01/2015 | 6493.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000509 | 22/01/2015 | 4118.63 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,hidraulico, pintura,ferramentas destinada para reparos e manutencao do Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000510 | 22/01/2015 | 1246.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,hidraulico, ferramentas destinado para a escola no sitio Juliao,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000511 | 22/01/2015 | 158.55 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fechaduras,dobradica e cimento destinado para reparo e manutencao na escola do sitio Malhada do Canto,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000512 | 22/01/2015 | 408.88 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de porta lisa,material de alvenaria, hidraulico para reparos e manutencao na escola do sitio Chucalheira, zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000513 | 22/01/2015 | 2429.99 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,pintura, hidraulico e ferramentas destinado para reparo e manutencao na Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000514 | 22/01/2015 | 422.04 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas,tubos e coneccoes destinado para reparo e manutencao na Escola Elizete Pereira de Araujo,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000506 | 22/01/2015 | 4637.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,ferramentas, caixa d agua,bomba submersa,material de pintura destinado para reparos e manutencao em predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000508 | 22/01/2015 | 5484.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,ferramentas, tintas,material de pintura destinado para reparos e manutencao em predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000515 | 22/01/2015 | 1295.36 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente a compra de tintas,material de pintura,ferramentas para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas centrais e no mercado publico nos finais de semana,no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/01/2015 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas no bairro Ivo Benicio e nas emediacoes da Ecola Maria da Guia Sales Herminio no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000507 | 22/01/2015 | 1265.85 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,tintas utilizado na construcao do contorno na entrada da cidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2015 | 750.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Jardim Etelvina neste municipio,no mes de dezembro de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000523 | 23/01/2015 | 2894.86 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tubos e coneccoes,bomba submersa, caixa d agua,material de pintura e tintas destinado para manutencao de predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/01/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000527 | 23/01/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000531 | 23/01/2015 | 20451.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000532 | 23/01/2015 | 2634.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000533 | 23/01/2015 | 1500.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2015 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2015 | 2053.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Hospitalar, destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2015 | 300.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar despesasa outras em virtude da realizacao de um tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Assiste^cia Social deste municipio.no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2015 | 250.00 | 00069074860400 | PEDRO OZORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude de tratamento de saude fora do seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social da SEMAS deste municipio.nomes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2015 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda para que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio.no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/01/2015 | 3.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000539 | 26/01/2015 | 3352.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000540 | 26/01/2015 | 1881.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetavel para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2015 | 742.50 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2015 | 685.00 | 00001576884457 | SANDERO GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no predio onde ira funcionar a nova Garagem Municipal.servico realizado em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2015 | 788.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto no bairro Jardim Etelvina neste municipio,no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2015 | 627.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2015 | 2041.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela, 063 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2015 | 4720.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Brasil Carinhoso, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2015 | 4682.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Brasil Carinhoso, relativo ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2015 | 77203.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, relativo ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2015 | 23648.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 40%, relativo ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2015 | 400.00 | 00002907869400 | JUCIE JANIO A. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 10 de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0000548 | 27/01/2015 | 3400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04)urnasfunerarias,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000557 | 28/01/2015 | 334.90 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral e gas glp para atender necessidades do SCFV,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2015 | 793.50 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP Botijao de 13KG e Garrafao de Agua Minerla de 20LTS, destinado para a utilizacao na Secretaria de Saude, UBSFS, Hospital Dr. Antronio Luiz Coutinho CRAS, SAMU e Clinicade Fisioterapia deste Municipio., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2015 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2015 | 306.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oxigenios Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Ambulancias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000552 | 28/01/2015 | 285.60 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral e botijoes de gas GLP para a Secretaria de Educacao e em escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000555 | 28/01/2015 | 189.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000550 | 28/01/2015 | 62.70 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000551 | 28/01/2015 | 441.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2015 | 1100.00 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de multa por infracao a LGT-Anatel nao Outorgados, referente ao No de processo:535390009602013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000562 | 29/01/2015 | 1763.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2015 | 146.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2015 | 85788.14 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Precatorios de servidores de diversas secretarias deste municipio.conforme numero de processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000564 | 29/01/2015 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000561 | 29/01/2015 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2015 | 44945.14 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2015 | 108762.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2015 | 20570.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2015 | 26469.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2015 | 12618.51 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fiosioterapia (20611), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2015 | 77162.21 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2015 | 20756.11 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2015 | 400.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na reparacao, manutencao e parte eletrica do veiculo Rnault placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000574 | 29/01/2015 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2015 | 36886.22 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2015 | 76507.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2015 | 47436.10 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2015 | 100.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reraparacao e manutencao da suspensao traseira do veiculo de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2015 | 11100.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2015 | 38827.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2015 | 17234.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2015 | 3470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 (um)compressor, 2 cabecotes 38 LIT. para uso da UBSF Padre Galvao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2015 | 635.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecemento de pecas e produtos para manutencao do veiculo de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2015 | 955.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos para manutencao e reparo do veiculo Rnault, placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000563 | 29/01/2015 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Assistencia Social deste municipio.referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2015 | 14090.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2015 | 10780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2015 | 4213.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2015 | 1790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-BOLSA FAMILIA deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2015 | 4085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2015 | 1171.00 | 00007387597405 | KALINA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de lanches para atender as necessidades dos usuarios assistidos pelo SCFV,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 30/01/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contraste realizado em Jailton Gomes Oliveira ,paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000640 | 30/01/2015 | 9130.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 83 (oitenta e tres) proteses dentarias, realizadas no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2015 | 1500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2015 | 4510.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2015 | 33870.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2015 | 11650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00011755915489 | ANDREZA MARIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 60(sessenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2015 | 22.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes dejaneiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2015 | 8550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de ultura e Desporto deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2015 | 3491.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2015 | 500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 27 de dezembro do ano de 2014. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2015 | 450.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 17 de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2015 | 370.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na producao de lanches para serem servidos na confraternizacao de conclusao do curso de artezanato em Parceria com a Secretaria de Cultura deste municipio,no dia26 de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000635 | 30/01/2015 | 1780.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao e troca de 02(dois)portoes de 1,50X2,50 para acesso aos banheiros do ginasio de esportes deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2015 | 350.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,realizado no dia 24 de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia nas pracas do municipio em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no bairro Ivo Benicio deste Municipio,no dia 23 de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Infra-Estrura e Meio Ambiente deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2015 | 37995.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura-EST deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2015 | 9990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2015 | 788.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos prestados na limpeza e retirada de entulhos no Hospital municipal e em ruas da vila maia,em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em axeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao da iluminacao publica nas zonas rural e urbana deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira,atendendo necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,em janeiro do corrente ano.conforme nota ficalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2015 | 280.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos carros de mao e carrinhos do lixo,bem como na F400 disponibilizada para Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,nomes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2015 | 7532.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2015 | 7950.00 | 14016017000141 | JOSE SANDRO COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de lanternagem e pintura no onibus placa MYL3570 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2015 | 68444.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2015 | 1580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB60%-CTR deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2015 | 32393.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2015 | 2324.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2015 | 10331.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2015 | 17543.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2015 | 8209.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD-MDE 60%-EST. deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2015 | 248662.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2015 | 2290.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2015 | 15240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2015 | 23753.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-BRASIL CARINHOSO deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40%-CTR deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2015 | 116430.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2015 | 1920.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao dos quadros negros do colegio municipal Padre Galvao,em janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2015 | 400.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do Grupo escolar localizado no terreno do antigo IPASE e cisterna do mesmo,em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2015 | 788.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do casarao da Vila Conpel e limpeza na caixa d agua do mesmo,no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2015 | 385.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retira de entulhos no grupo escolar do Sitio Chucalheira,em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2015 | 14310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2015 | 10714.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas -EST deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2015 | 5043.78 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2015 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000641 | 30/01/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2015 | 11012.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2015 | 11141.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2015 | 82.50 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de fiscalizacao -TFF- de Fucionamento -codigo=1329-ano-2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2015 | 25.00 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente acontribuicao para o Fomento da Radiodifusao publica-codigo=4200- ano-2015.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2015 | 16066.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2015 | 18525.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2015 | 788.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos, limpeza e pintura de meios fios nos bairros do Cruzeiro e Cacimba Nova,no mes de janeiro do corrente ano.conforme npota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2015 | 700.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e pintura dos meios fios das ruas do bairro Jardim Etelvina em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000669 | 31/01/2015 | 6250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000667 | 31/01/2015 | 9715.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000668 | 31/01/2015 | 2720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000666 | 31/01/2015 | 51060.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000671 | 31/01/2015 | 21140.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comumu) para os veiculos utilizados nas unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000672 | 31/01/2015 | 2330.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comumu) para os veiculos utilizados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000670 | 31/01/2015 | 5320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a titulo de aluguel social, conforme termo de compromisso entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011,relativo ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000680 | 02/02/2015 | 7239.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela o fornecimento de mercadorias do genero alimenticio (Alimentos e frutas) destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000682 | 02/02/2015 | 11924.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de espediente atendendo a necessidade dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2015 | 7000.00 | 07095925000102 | WILLIAME ANDRADE PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corrspondente aos servicos prestados com parque de diversoes nas festividades de final de ano para os usuarios assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SSCFV, CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000688 | 02/02/2015 | 1450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000689 | 02/02/2015 | 463.68 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a unidade do Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF), relativoao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a sede da vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a sede do SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador), relativo ao mes de janeirode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no sitio Cabeca do Boi, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2015 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 347 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2015 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona a sede do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a sede da Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona a sede do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2015 | 107.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2015 | 419.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0000706 | 02/02/2015 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalr para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2015 | 129.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2015 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2015 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2015 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2015 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000713 | 02/02/2015 | 103.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2015 | 227.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2015 | 165.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipla de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsa para colostomia drenavel recortavel transparente para uso de pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2015 | 150.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 (uma) diaria com deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, ocasiao da participacao da Assembleia Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS/PB, realizado no dia 02/02/15 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2015 | 144.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Centro de Atencao Psicossocial deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2015 | 3.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2015 | 17234.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2015 | 6166.35 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fiosioterapia (20611), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2015 | 2743.42 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2015 | 2603.83 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2015 | 19707.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2015 | 3620.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a aquisicao de materiais odontologicos destinado ao uno nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2015 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2015 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2015 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2015 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2015 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2015 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2015 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/02/2015 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2015 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2015 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2015 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bomfim deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2015 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Atencao Psicossocial (NASF) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2015 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000683 | 02/02/2015 | 152.19 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,cimento para reparos e manutencao de predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000684 | 02/02/2015 | 436.04 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tubos e coneccoes para esgoto,material hidraulico,ferramentas, cimento destinado para manutencao da rede de esgoto de ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2015 | 2340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico de rcapagens em pneus de veiculos pertecente a secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0000677 | 02/02/2015 | 102408.11 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0000678 | 02/02/2015 | 103298.70 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0000679 | 02/02/2015 | 113754.38 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000734 | 02/02/2015 | 1097.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de caixa de direcao e desempeno do eixo dianteiro no veiculo Placa NQK6928 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000673 | 02/02/2015 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2015 | 4800.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao periodo anualde janeiro a dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000714 | 02/02/2015 | 6900.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000715 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000716 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000717 | 02/02/2015 | 3100.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000718 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000721 | 02/02/2015 | 4900.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000723 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000724 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000726 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000751 | 02/02/2015 | 4800.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2015 | 1489.17 | 21748841000151 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI-LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Licenciamento/Cessao de Direitos de Programas(locacao de programa) no periodo de UM ANO para Edicao do Jornal Oficial do Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2015 | 5.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiros de telefonia fixa do predio desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000750 | 02/02/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no levantamento topografico planial timetrico nas ruas Antonio Candido de Oliveira, Heleno Herminio Gancalves e Helena Maria dos Santos Sales,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000757 | 03/02/2015 | 220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toner hp, toner sansung) destinado para setores administrativos desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000758 | 03/02/2015 | 735.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recargas em toners, recargas de bulk em impressoras de setores na Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2015 | 6.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.810-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2015 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000754 | 03/02/2015 | 785.80 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora sendo uma XEROX4118,XERORXM20,ambas locadas para Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000755 | 03/02/2015 | 690.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recarga de toner hp, manutencoes e troca de pecas,recarga de tinta preta de bulk,remanufatura de toner e recarga de toner servicos para secretaria de educacaoe escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000756 | 03/02/2015 | 195.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(Toner HP e Toner Sansung)para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0000759 | 03/02/2015 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de alinhamento de direcao e servico de suspensao no veiculo placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0000760 | 03/02/2015 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0000761 | 03/02/2015 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camaras de ar,para manutencao no veiculo placa PMP2222,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0000762 | 03/02/2015 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de balanciamento de rodas, alinhamento de direcao no veiculo placa NPJ0860,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0000763 | 03/02/2015 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de alinhamento de direcao e balanciamento de rodas no veiculo placa OFE5603,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, a Clinica de Vacinacao e aoNucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e do SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador)deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidaes Odontologicas (CEO) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2015 | 810.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos e tonners para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000770 | 03/02/2015 | 145.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas em tonners de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000772 | 03/02/2015 | 235.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de recargas em toners e bulks e manutencao em impressora do CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SEMAS deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/02/2015 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/02/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/02/2015 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do BOLSA FAMILIA,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/02/2015 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/02/2015 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0000792 | 04/02/2015 | 7760.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(fogao,liquidificador,bebedouro,ventilad ores e micro sistem)destinado para o BOLSA FAMILIA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/02/2015 | 400.00 | 00004397869405 | ELIZANGELA DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13.872-x nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000782 | 04/02/2015 | 190.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro fisiologico para uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/02/2015 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/02/2015 | 352.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/02/2015 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/02/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/02/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura pra funcionamento do Arquivo da mesma.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/02/2015 | 1116.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a autenticacoes e reconhecimentos de firma ao longo dos anos de 2013 e 2014.conforme nota fiscal e lista em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/02/2015 | 750.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas dos bairros desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000800 | 05/02/2015 | 2169.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000801 | 05/02/2015 | 854.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/02/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000802 | 05/02/2015 | 631.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000795 | 05/02/2015 | 449.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000796 | 05/02/2015 | 599.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desposto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000797 | 05/02/2015 | 390.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 13 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura com equipe responsavel pela limpeza do acude central deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000798 | 05/02/2015 | 2806.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura(equipe que fez a limpeza do acude central) deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000799 | 05/02/2015 | 486.02 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/02/2015 | 650.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude do PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/02/2015 | 1417.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso), destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS-Centro de Apoio Psicossocial e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000806 | 05/02/2015 | 2507.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica e o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000807 | 05/02/2015 | 1271.24 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e materiais de expediente para uso no Hospitale e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000808 | 05/02/2015 | 3657.89 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no Hospitale e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000809 | 05/02/2015 | 2805.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000810 | 05/02/2015 | 1244.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000811 | 05/02/2015 | 1069.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000812 | 05/02/2015 | 1328.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000813 | 05/02/2015 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de forro ortopedico infantil casca de ovo com orificio de 1,90 x 0,90 AG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000814 | 05/02/2015 | 5102.06 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e de consumo para a manutencao da unidade da Secretaria Municipal de Saude e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/02/2015 | 860.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para pessoas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2015 | 500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para deslocar-se para encontro regional do CONGEMAS,em Olinda-PE nos dias 06 e 07 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/02/2015 | 9856.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/02/2015 | 4500.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte das maquinas enchedeira e rolo compressor em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2015 | 330.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( HD EXTERNO 1TB) destinado para atender as necessidades da Tesouraria,setor pertecente a Secretaria de Financas deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2015 | 338.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( disco rigido sata III 1TB e fonte GM ATX) destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2015 | 338.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( disco rigido sata III 1TB e fonte GM ATX) destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2015 | 1500.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEREDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com divulgacao das acoes promovidas pela prefeitura municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2015 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01(UM) salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para Conferencias e Reunioes realizada por esta Prefeitura,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2015 | 2520.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 3.000 plaquetas de tombamento, destinado para o tombamento do patrimonio desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2015 | 4995.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de energia eletrica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2015 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de energia eletrica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2015 | 9788.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2015 | 55.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2015 | 4839.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2015 | 146972.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000823 | 10/02/2015 | 1721.24 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao em veiculo pertecente a infra-estrutura deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000825 | 10/02/2015 | 1852.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de frios, conserto de feixe de molas, coloracao do motor de arranco e servico no eixo traseiro no veiculo placa MOF3669,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000826 | 10/02/2015 | 1001.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de rodas,travessas,vazamentos no veiculo placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000827 | 10/02/2015 | 3401.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de recuperacao das pontas do eixo,bomba injetora, caixa de direcao, caixa de marcha no veiculo placa MYL3570,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000828 | 10/02/2015 | 2413.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de abertura do motor e retirada de vazamentos,servico na bomba injetora e transmissao no veiculo placa MYB1983,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2015 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2015 | 13054.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2015 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000838 | 10/02/2015 | 1395.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000840 | 10/02/2015 | 17092.14 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000841 | 10/02/2015 | 4582.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica e o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2015 | 14914.84 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) ampolas da medicacao HERCEPTIN 440MG destinada a senhora DAMIANA SILVA JUSTINO moradora deste Municipio por ser considerada pessoa carente por meio de Decisao judicial no Processo 0000769-55.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2015 | 113247.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Saude, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario. em conformidade co Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio, anexo, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario. em conformidade co Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio, anexo, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar quitacao de aluguel de casa, conforme Parecer da Assistente Social, relativo ap mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario. em conformidade co Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio, anexo, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias(BOLSA FAMILIA) da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2015 | 6000.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2015 | 100.00 | 00003286742490 | GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2015 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer social da assistente social do SEMAS deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2015 | 300.00 | 00007144017497 | ALAN RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2015 | 300.00 | 00069414068449 | HILDA MARIA DA SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2015 | 200.00 | 00085341754468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2015 | 300.00 | 00004721895496 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2015 | 300.00 | 00044878567449 | OSVALDO TOMAS CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2015 | 250.00 | 00010991403401 | MARIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2015 | 250.00 | 00051927012449 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2015 | 200.00 | 00032488270415 | JOSE ADRIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2015 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,de seu filho IAGO NICOLAS DE BRITO RIBEIRO.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2015 | 400.00 | 00073941212400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2015 | 400.00 | 00027255387420 | CELIA MARIA MELO BARROS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,de sua neta FERNANDA ALVES BARROS.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2015 | 300.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2015 | 300.00 | 00072620293472 | MARIA DO SOCORRO FIRMIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2015 | 200.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2015 | 200.00 | 00001920565493 | MARIA DE FATIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2015 | 100.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2015 | 150.00 | 00070068257414 | ANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2015 | 150.00 | 00006504102465 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2015 | 150.00 | 00006185206439 | MARIA DAS DORES SILVA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009849978490 | ETENIZIA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2015 | 200.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2015 | 200.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2015 | 150.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de janeiro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2015 | 600.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2015 | 600.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2015 | 600.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2015 | 600.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2015 | 300.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2015 | 600.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2015 | 300.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2015 | 600.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2015 | 600.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2015 | 600.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2015 | 300.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2015 | 300.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2015 | 600.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2015 | 300.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2015 | 600.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2015 | 600.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2015 | 600.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2015 | 600.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2015 | 300.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2015 | 600.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2015 | 600.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2015 | 600.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2015 | 600.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de acessorios, mesas, toalhas e decoracao, no apoio ao jantar comunitario Natalino,ocorrido no dia 23 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2015 | 1191.50 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de retiradas de xerox, para atender os programas e servicos da SEMAS deste Municipio conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2015 | 300.00 | 00001107425409 | VANDALVA BELISIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2015 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2015 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipee de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2015 do veiculo Moto CG 125 Fan ESD 2013/2014 Preta de placa OFE-5613 de uso da vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2015 do veiculo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9821 de uso das Equipes de Saude da Familia destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2015 do veiculo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9811 de uso das Equipes de Saude da Familia destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2015 do veiculo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9711 de uso das Equipes de Saude da Familia destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2015 do veiculo Gol 1.0 2013/2014 Branco de placa NQA-9791 de uso das Equipes de Saude da Familia destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Davane Lucena de Assis deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Valquiria Barros da Silva deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000946 | 11/02/2015 | 373.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2015 | 2255.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exames realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cintolografia Ossea realizada em Jose Inacio da Silva, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2015 | 120.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO B.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente aos servicos prestados na lavagem do onibus de placa OGA7660,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2015 | 5637.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de energia eletrica de diversas Escolas neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2015 | 800.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da estrada que da acesso ao assentamento Gravata,zona rural deste municipio no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000936 | 11/02/2015 | 3197.13 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,hidraulico, caixa d agua,tubos e coneccoes destinado pra manutencao e reparos nos predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2015 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2015 | 109.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000894 | 11/02/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000896 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000902 | 11/02/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo Municipal desta Prefeitura, neste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/02/2015 | 4800.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, referente ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/02/2015 | 15.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2015 | 117.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001010 | 12/02/2015 | 5240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001011 | 12/02/2015 | 2469.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001012 | 12/02/2015 | 4513.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2015 | 300.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 24,25,e 26 de feveriro do corrente ano em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 24,25 e 26 de fevereiro do corrente ano em JoaoPessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 24,25 e 26 de fevereiro do corrente ano em JoaoPessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2015 | 300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 24,25 e 26 de fevereiro do corrente ano em JoaoPessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 12/02/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 12/02/2015 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a participacao de uma assembleia que visava sugerir e analisar a partir das realidades dos municipios, propostas que viabilizassem a A IMPLANTACAO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLICA , realizado peloCOEGEMAS - PB (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA), na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 20de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/02/2015 | 4800.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes para locacao de um imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/02/2015 | 200.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/02/2015 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meu filho, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/02/2015 | 400.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/02/2015 | 700.00 | 00009450967474 | IVONETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/02/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/02/2015 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/02/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/02/2015 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/02/2015 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/02/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/02/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/02/2015 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/02/2015 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/02/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/02/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/02/2015 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/02/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/02/2015 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/02/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/02/2015 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/02/2015 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/02/2015 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/02/2015 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/02/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/02/2015 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/02/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meus filhos, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/02/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meu filho, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 12/02/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meus netos, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/02/2015 | 150.00 | 00097821543420 | MARIA DO SOCORRO SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/02/2015 | 130.00 | 00001555582427 | RODRIGO CAPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/02/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/02/2015 | 200.00 | 00011345761457 | LARISSA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/02/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicasatinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de janeirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/02/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/02/2015 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/02/2015 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade de aquisicao de complementacao alimentar prescrita por medico, confoprme Parecer Social Favoravel da Assistente Social da Semas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/02/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/02/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/02/2015 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a beneficio eventual de aluguel solidario em conformidade co parecer social favoravel da Assistente Social do SEMAS,por ser considerada pessoa carente deste municipio,relativo aomes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2015 | 150.00 | 00004350088466 | ADRIANA APOLINARIO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social favoravel por ser considerada pessoa carente deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de janeiro a 18 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/02/2015 | 1637.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0001020 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Fevereiro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/02/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2015 | 100.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a parte do pagamento pela locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0001021 | 19/02/2015 | 5529.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais) destinado para compor a merenda escolar de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2015 | 1824.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica, para Secretaria de Infra Estrutura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a agulhamento de lesao Mamaria realizado em Roseni Aparecida Dias de Araujo Soares deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a agulhamento de lesao Mamaria realizado em Rita de Cassia Guedes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ecocardiograma com Doppler em Maria Cecilia Soares deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2015 | 2900.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico medico com o procedimento CPRE + Papilotomia Endoscopica no paciente Otacilio Martins deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2015 | 5647.20 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativos destinado ao uso dos pacientes acompanhados pelas equipes de saude das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001032 | 20/02/2015 | 11000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao periodo anual de Fevereiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de automovel FIAT UNO/MILLE FIRE FLEX de placa MNT9414,disponibilizado para atender as necessidades do CONSELHO TUTELAR deste municipio.no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de automovel FIAT UNO/MILLE FIRE FLEX de placa MNT9414,disponibilizado para atender as necessidades do CONSELHO TUTELAR deste municipio.no mes de Fevereiro do corrente ano.conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2015 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social)programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social favoravel por ser considerada pessoa carente deste municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2015 | 76271.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2015 | 15298.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 40%, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2015 | 4192.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%- Brasil Carinhoso, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2015 | 120.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para locomocao e alimentacao para este participar do Treinamento a Respeito do Envio de Informacoes de Obra Pelo Porta do Gestor, a ser realizado no dia 23 de fevereiro do corrente ano no Tribunal de Contas em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2015 | 500.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2015 | 23.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2015 | 901.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2015 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2015 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CID debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2015 | 54.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2015 | 19570.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001033 | 20/02/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2015 | 306.02 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participacao do Treinamento para envio de informacoes de concurso publico no Tribunal de Contas do Estado en Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2015 | 150.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participacao do Treinamento para envio de informacoes de concurso publico no Tribunal de Contas do Estado en Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2015 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de estagio de atualizacao do servico militar em joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2015 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio e Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2015 | 350.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 07 de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/02/2015 | 1495.27 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens aerias com destino JPA/BSB/JPA para o senhor prefeito deste municipio,para tratar de assuntos de interresse deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/02/2015 | 700.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do poco arteziano do Sitio Lagoa Salgada e limpeza na caixa d agua do mesmo, e limpeza na caixa d agua do grupo escolar do sitio Maris Preto em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/02/2015 | 788.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meios fios e recuperacao da caixa de gordura nos bairros Vila Maia e Ottoni Barreto,recuperacao da placa da caixa de esgoto em nova Brasilia,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/02/2015 | 900.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de paredes do Tanque de Pedra Redonda,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/02/2015 | 117.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/02/2015 | 2070.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/02/2015 | 1400.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido de outubro,novembro e dezembro do ano de 2014.bem como em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/02/2015 | 395.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a capinagem e retirada de entulhos das ruas dos bairros Santa Terezinha e Jardim Etelvina,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2015 | 370.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pastilhas de freio destinado a manutencao do veiculo Renault Masteramb Camioneta Amblancia 2010 branca de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2015 | 120.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e substiruicao das pastilhas de freio do veiculo Renault Masteramb Camioneta Amblancia 2010 branca de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2015 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2015 | 2046.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela, 064 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2015 | 283.50 | 05593758000102 | POUSADA DO CAJU PRAIA MAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com hospedagens para pessoas da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001073 | 24/02/2015 | 1476.71 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,material hidraulico,fechaduras e material de pintura destinado para reparos e manutencao na escola municipal Joventino Paulo da Silva neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001070 | 24/02/2015 | 93.31 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fechaduras,trincha e vedacit para reparos no imovel onde funciona a Secretaria Extraordinaria e Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001072 | 24/02/2015 | 474.38 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas,porta, cimento destinado para manutencao e reparos no ginasio de esportes e secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para aquisicao de material esportivo,transposte e demais despesa para a participacao do time Leao da Vila,no Campeonato na COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2015 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como zelador e vigia do ginasio de esportes deste municipio,em fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2015 | 4200.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade do bairro de Cacimba Nova deste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001100 | 25/02/2015 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001090 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00008253173474 | BRENO DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001091 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001092 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001093 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001094 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001095 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00015149382434 | JOSE ROBERTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001096 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00057003645491 | LOURIVAL JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2015 | 500.00 | 00003321575477 | MARCOS ALBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento,limpeza da cisterna e capinagem no grupo escolar de Pedra Redonda,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2015 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001121 | 25/02/2015 | 761.38 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tintas,material de pintura,ferramentas,material hidraulico, destinado para reparos e manurencao na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos na parte externa do hospital municipal e na rua Conego Joao Coutinho,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2015 | 420.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem completa do carrocao que transporta carne do matadouro para o mercado publico deste municipio,em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2015 | 500.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos do cemiterio publico do distrito de Nazare,zona rural deste municipio,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2015 | 177.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no reparo geral na bomba d agua do mercado publico.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2015 | 790.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores do hospital municipal,pracas e colegio Padre Galvao em janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2015 | 1500.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na MOTOBOMBA BOOSTER do distrito de Nazare.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001099 | 25/02/2015 | 2812.76 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria tubos e coneccoes para manutencao de predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2015 | 37.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10063-3 , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2015 | 982.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10063-3 , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2015 | 17.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13373-6 , nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2015 | 707.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2015 | 7200.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da EMATER neste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2015 | 59403.97 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Premio dos servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia e apoiadores da Secretaria da Saude, cadastrados na Secretaria de Saude (20604), relativo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB), relativo ao exercicio de 2014, conforme Legislacao Federal instituida pela Portaria GM 1654 de 19/07/2011 e ratificada pela Lei Municipal no 1.274 de 02/12/2013 que especifica o rateio pelas categ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2015 | 110935.36 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Premio dos servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia e apoiadores da Secretaria da Saude, cadastrados na Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB), relativo ao exercicio de 2014, conforme Legislacao Federal instituida pela Portaria GM 1654 de 19/07/2011 e ratificada pela Lei Municipal no 1.274 de 02/12/2013 que especifica o rateio pelas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2015 | 54757.03 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Premio dos servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia e apoiadores da Secretaria da Saude, cadastrados na Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB), relativo ao exercicio de 2014, conforme Legislacao Federal instituida pela Portaria GM 1654 de 19/07/2011 e ratificada pela Lei Municipal no 1.274 de 02/12/2013 que especifica o rate | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2015 | 14580.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Premio dos servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia e apoiadores da Secretaria da Saude, cadastrados na Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao Programa Nacionalde Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB), relativo ao exercicio de 2014, conforme Legislacao Federal instituida pela Portaria GM 1654 de 19/07/2011 e ratificada pela Lei Municipal no 1.274 de 02/12/2013 que especifica o rateio pela | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2015 | 82700.43 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Premio dos servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia e apoiadores da Secretaria da Saude, cadastrados na Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB), relativo ao exercicio de 2014, conforme Legislacao Federal instituida pela Portaria GM 1654 de 19/07/2011 e ratificada pela Lei Municipal no 1.274 de 02/12/2013 que especifica o rateio pelas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2015 | 6000.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do CREAS- programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio em parceria com o CENDAC( Centro de Apoio a Criancae ao Adolecente) neste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2015 | 300.00 | 00007544279430 | JOSE ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2015 | 300.00 | 00008835332435 | PATRICIA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2015 | 7200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do SCFV(Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2015 | 300.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de sua residencia.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS deste municipio em janeiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2015 | 200.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de sua residencia.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS deste municipio em fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2015 | 250.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Janeirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2015 | 790.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas deste municipio,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2015 | 250.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente aos servicos prestados com capinagem,limpeza e retirada de entulhos no bairro Jardim Santa Terezinha,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capiangem e retirada de entulhos e pintura de meio fios nos bairros Jardim Etelvina e Ivo Benicio,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio fios nas ruas desta cidade.em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto nos bairros Jardim Etelvina,Ivo Benicio e Tiradentes,em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2015 | 300.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo das pracas publicas deste municipio aos sabados e domingos do mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2015 | 350.00 | 00001576884457 | SANDERO GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no bairro Jardim Etelvina,em fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente aos servicos prestados no matadouro deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2015 | 400.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente aos servicos prestados no concerto das portas da Secretaria de Assistencia Social e ginasio em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001139 | 26/02/2015 | 1385.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes, queijo, biscoitos e bolo caseiro) destinado para lanche para pessoas assistidas pelo CRAS e CREAS,progrma da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001151 | 26/02/2015 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001152 | 26/02/2015 | 2850.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001153 | 26/02/2015 | 420.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001154 | 26/02/2015 | 1360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001155 | 26/02/2015 | 780.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001156 | 26/02/2015 | 180.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001157 | 26/02/2015 | 1590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2015 | 1440.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de protetor solar destinado ao uso dos servidores da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0001159 | 26/02/2015 | 634.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material laboratorial para uso do Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2015 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Ultrosonografia Morfologica realizada em Elisangela de Melo Santos, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2015 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Raio X da Coluna Cervical realizada em Luciana Goncalves da Rocha, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2015 | 650.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001134 | 26/02/2015 | 437.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2015 | 132.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2015 | 2800.00 | 00011578801427 | RAFAEL GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de todos os residuos de sujeiras nas paredes internas e externas nos tanques do Sitio Plho D agua deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2015 | 1200.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de mao de obra na fabricacao de 02 carros de tracao humana,para recolhimento de entulhos/lixos e limpeza de ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao da iluminacao publica nas zonas rural e urbana deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2015 | 1308.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina retroescavadeira na limpeza de acudes e barreiros na zona rural deste municipio.em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001133 | 26/02/2015 | 216.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001135 | 26/02/2015 | 1201.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cimentos,brita,material de pintura para atender necessidades da secretaria de Infraestrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001136 | 26/02/2015 | 2434.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,porta,dijuntor eletrico,assento sanitario para reparos em predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001137 | 26/02/2015 | 1024.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bomba submersa,tubos e coneccoes para agua,porta,material de pintura e tintas destinado para manutencao e reparos em predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001138 | 26/02/2015 | 150.32 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de torneira,engate,grampo e cadeados destinado para o mercado publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2015 | 500.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de cisternas e caixa d agua,bem como capinagem,limpeza e retirada de entulhos nas escolas Pedro Galdino e Joventino Paulo da Silva no mes de fevereirodo corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na ministracao de oficina/ minicurso nos turnos manha e tarde para os professores da area de linguagem(lingua portuguesa,artes,educacao fisica,lingua inglesa e espanhola)intitulada linguagem e suas tecnologias,realizado no dia 11 de fevereiro do corrente ano na XIV Semana Padagogica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00004355478440 | MARIA ISLANY CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ministracao de oficina/minicurso nos turnos manha e tarde para os professores da area de ciencias naturais e exatas, ciencia quimica,fisica e matematica no dia 11 de fevereiro do corrente ano,na realizacao da XIV Semana Pedagogica deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2015 | 750.00 | 00013142488472 | EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de palestra no turno da manha e tarde para os professores da rede municipal de ensino,intitulado Sociedade linguagem e relacoes humanas no dia 10 de fevereiro na XIV Semana Pedagogica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de palestras nos turnos manha e tarde para professores da rede municipal de ensino,intitulado Educacao ferramenta indespensavel da construcao de um mundo melhor e ser professor e transformador no dia 12 de fevereiro do corrente ano na XIV Semana Pedagogica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001141 | 26/02/2015 | 74.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA- deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001142 | 26/02/2015 | 1003.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001143 | 26/02/2015 | 314.26 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001144 | 26/02/2015 | 76.32 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001145 | 26/02/2015 | 1238.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes doces,bolo caseiro,queijo coalho e biscoitos)destinado para compor o lanche dos professores na XIV Semana Pedagogica deste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2015 | 171.87 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2015 | 721.86 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso )destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2015 | 965.01 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2015 | 2306.76 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso )destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2015 | 1845.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001163 | 26/02/2015 | 1012.68 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas material hidraulico,tubos e coneccoes destinado para reparos e manutencao no colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001164 | 26/02/2015 | 499.32 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,hidraulico,tintas destinado para reparo e manutencao na escola Castro Alves.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2015 | 1097.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no veiculo placa NQK6926, pertecente a secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001206 | 27/02/2015 | 1699.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( tintas epson,toners sansung e Hp,tintas para bulk,unidade de reparo para impressora)material destinado para impressoras das escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2015 | 10547.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD-MDE 60%-EST. deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2015 | 17543.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40%-CTR deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2015 | 2324.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2015 | 87470.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2015 | 346130.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2015 | 3080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2015 | 3569.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2015 | 16979.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2015 | 166579.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2015 | 42408.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2015 | 15369.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2015 | 31051.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-BRASIL CARINHOSO deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001185 | 27/02/2015 | 2129.28 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,tubos e coneccoes,ferramentas, caixa d agua,material hidraulico para reparos e manutencao de predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2015 | 36503.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2015 | 8410.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2015 | 8550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2015 | 33870.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2015 | 11650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria da Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2015 | 3448.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001167 | 27/02/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2015 | 3673.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6980-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2015 | 3178.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001186 | 27/02/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2015 | 14310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas-EST deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2015 | 11092.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2015 | 11222.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Fevereiro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001171 | 27/02/2015 | 3805.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e expediente destinado para atender as necessidades desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2015 | 14400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria deAdministracao deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2015 | 16904.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2015 | 62502.36 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2015 | 18180.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2015 | 44662.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2015 | 42911.91 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2015 | 24542.11 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2015 | 81527.28 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2015 | 90003.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2015 | 20570.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2015 | 37495.87 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2015 | 31815.15 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2015 | 12043.17 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001184 | 27/02/2015 | 10765.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e manutencao da unidade do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2015 | 17234.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2015 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2015 | 2669.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas decorrentes do pagamento do premio do PMAQ do exercicio de 2014 aos servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0001169 | 27/02/2015 | 4800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Seis (06)urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoes deobito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2015 | 4213.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2015 | 4085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2015 | 14113.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2015 | 1790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Fevereiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001232 | 28/02/2015 | 4720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2015 | 455.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de suprimentos de informatica para Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001229 | 28/02/2015 | 2300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232014 | 0001230 | 28/02/2015 | 54.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tinta para black e color para impressoras do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001231 | 28/02/2015 | 20050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001228 | 28/02/2015 | 920.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, cartuchos,fonte SCX,unidade de reparo de impressora)destinado para impressoras de setores administrativos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001233 | 28/02/2015 | 5490.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001234 | 28/02/2015 | 46200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001235 | 28/02/2015 | 27880.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001236 | 28/02/2015 | 2580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001243 | 02/03/2015 | 431.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2015 | 8.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001239 | 02/03/2015 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001240 | 02/03/2015 | 174.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desposto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para custar despesas do senhor prfeito municipal na viagem realizada a Brasilia para tratar de assuntos deste municipio na liberacao dos recursos para PSF no ministerio da Saude,liberacao da segunda parcela para compra do mobiliario para CRECHE,entrega de documentacao no ministerio da Integracao e entrega de oficios a senadores e deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001242 | 02/03/2015 | 788.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001246 | 02/03/2015 | 2160.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de fevereiro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001295 | 02/03/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2015 | 60.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transmicao de televisao de canais aberto para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001304 | 02/03/2015 | 61672.09 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de instituicao privada para realizacao de Concurso Publico de provas e titulos de vagas no quadro de pessoal para a Prefeitura Municipal de Pocinhos.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001245 | 02/03/2015 | 466.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/03/2015 | 2747.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001241 | 02/03/2015 | 156.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2015 | 4049.76 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2015 | 1430.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no motor de partida em veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2015 | 3900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao em veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2015 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCACAO da escola Maria da Guia Sales neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001287 | 02/03/2015 | 2275.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus iveco placa OFE9640,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001288 | 02/03/2015 | 3601.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Jamper placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001289 | 02/03/2015 | 1300.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus volare placa OGA7660,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001290 | 02/03/2015 | 2048.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus volare placa MOF3669,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001291 | 02/03/2015 | 3084.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus iveco placa NQJ0860,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001300 | 02/03/2015 | 4633.28 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de utencilios de cozinha,destinado para a Creche Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001301 | 02/03/2015 | 61936.50 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo servico realizado em novembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001302 | 02/03/2015 | 36766.05 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo de outubro de2014. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001303 | 02/03/2015 | 115715.30 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo de outubro de2014. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001309 | 02/03/2015 | 45263.15 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001310 | 02/03/2015 | 20000.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001311 | 02/03/2015 | 20000.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001312 | 02/03/2015 | 23893.84 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e Saude do Trabalhador (SEST) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: UBSF Padre Galvao, UBSF Antonio Galdino, UBSF Acacio Marinho, UBSF Silvio Souto de Oliveira e UBSF Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: UBSF Cicero Canuto de Araujo, UBSF Rafael Marcone, Clinica de Vacinacao e Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF)deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a nova sede da UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0001255 | 02/03/2015 | 1127.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar para uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001256 | 02/03/2015 | 1425.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao das unidades do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF), Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2015 | 143.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2015 | 119.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001261 | 02/03/2015 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001262 | 02/03/2015 | 2300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001263 | 02/03/2015 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 11 de junho a 10 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2015 | 392.85 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 347 Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, valor pago proporcional em fevereiro/2015 devidodistrato datado de 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2015 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - zona rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - zona rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEOC, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a Saude e Segurqanca do Trabalhador (SEST), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001279 | 02/03/2015 | 12502.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2015 | 19707.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2015 | 87397.19 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001298 | 02/03/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001305 | 02/03/2015 | 540.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001306 | 02/03/2015 | 444.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001307 | 02/03/2015 | 756.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001244 | 02/03/2015 | 930.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social)programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. referente ao periodo anual de janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001299 | 02/03/2015 | 1385.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes, queijo, biscoitos e bolo caseiro) destinado para lanche para pessoas assistidas pelo CRAS e CREAS,progrma da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001320 | 03/03/2015 | 529.62 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 3,15 mý de adesivo impresso para a porta de vidro da sede da Secretaria Municipal de Saude e 2,94 mý Front Painel Externo para a UBSF do Sitio Nazare, ambos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2015 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2015 | 221.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite, destinado ao Hospital Municipal desta Cidade, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001314 | 03/03/2015 | 1221.84 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual com material (bainer lona,faixa lona,adesivos)para o evento promovido pela Secretaria de Educacao Semana Pedagogica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0001317 | 03/03/2015 | 27981.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,ovos,leite em po)destinado para compor a merenda escolar de escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 6.810-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2015 | 12.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 215654-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2015 | 1200.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia para diversas Secretarias deste Municipio nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0001318 | 03/03/2015 | 2394.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias desta prefeitura.neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2015 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001315 | 03/03/2015 | 839.12 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual com bainers e adesivos para eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Desporto( tornei esportivo e encontro de capoeira)conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001316 | 03/03/2015 | 2419.92 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao em adesivacao na sinalicao externa em ACM e sinalizacao em placas PS para ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001329 | 04/03/2015 | 231.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/03/2015 | 106.92 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/03/2015 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/03/2015 | 120.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em revisao da correia dentada e da suspensao do veiculo Gol placa NQA-9791 de uso das Equipes de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/03/2015 | 160.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para a manutencao do veiculo Gol placa NQA-9791 de uso das Equipes de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/03/2015 | 102.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para a manutencao do veiculo Fiat Uno placa MOL-8504 de uso das Equipes de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/03/2015 | 60.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na suspensao do veiculo Fiat Uno placa MOL-8504 de uso das Equipes de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/03/2015 | 100.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em revisao de freios e suspensao do veiculo Gol de placa NQA-9811 deuso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/03/2015 | 280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para a manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9811 deuso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/03/2015 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Raio X de Torax em Pa e Perfil na paciente Maria Avanir Cassimiro Salvino, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/03/2015 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/03/2015 | 386.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/03/2015 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do Saude do Trabalhador (SEST) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/03/2015 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologico (CEO) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/03/2015 | 412.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/03/2015 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/03/2015 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/03/2015 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/03/2015 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/03/2015 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/03/2015 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/03/2015 | 263.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/03/2015 | 121.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2015 | 135.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2015 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (Ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2015 | 110.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2015 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/03/2015 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/03/2015 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS do Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/03/2015 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13.398-1 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2015 | 300.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente aos servicos prestados na formatacao e manutencao dos computadores do Semas deste municipio,em janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2015 | 396.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2015 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos hospitalares realizados na paciente Maria Jose Goncalves Caetano, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/03/2015 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento de Ultrasonografia Transretal e Biopsia Transretal do paciente Alcides de Melo Santana, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/03/2015 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento de Ultrasonografia Transretal e Biopsia Transretal do paciente Jose Lucas de Melo, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2015 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento de Ultrasonografia Transretal e Biopsia do paciente Manoel Clementino, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de contraste no paciente Adeliane Matias da Silva, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de contraste no paciente Damiana Silva Justino, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de contraste no paciente Maria Cecilia Soares, residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2015 | 4304.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exames de laboratorio, realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001374 | 05/03/2015 | 980.48 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001375 | 05/03/2015 | 910.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6980-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001362 | 05/03/2015 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2015 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionemento da Procuradoria Juridica deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/03/2015 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como despachante para este municipio durante o ano de 2014.com emplacamento de veiculos oficiais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2015 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Arquivo desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001379 | 06/03/2015 | 28350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos para escolas municipais e Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001385 | 06/03/2015 | 4082.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(peito de frango)destinada para compor a merenda escolar da escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/03/2015 | 1920.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de lencois para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0001388 | 06/03/2015 | 4600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de glicosimetros para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0001389 | 06/03/2015 | 262.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2015 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do omovel onde funciona o BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2015 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2015 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2015 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado pra o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/03/2015 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001400 | 09/03/2015 | 1760.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 16 (dezesseis) proteses dentarias, realizadas no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2015 | 550.00 | 00062439693472 | LUISA DE MARILAC DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na criacao do LAYOUT e DIAGRAMACAO de materias da Secretaria de Educacao no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001403 | 09/03/2015 | 725.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos mecanicos de revisao de freios e suspensao e servico eletrico no veiculo placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001404 | 09/03/2015 | 516.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos mecanicos de revisao de freios e rodas no veiculo placa MOF3669 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001405 | 09/03/2015 | 2599.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001406 | 09/03/2015 | 1544.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa MOF3669 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001398 | 09/03/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001402 | 09/03/2015 | 1763.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2015 | 54.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001407 | 09/03/2015 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.referente ao mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2015 | 600.00 | 00027256391404 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 03 de marco do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2015 | 850.00 | 00007387597405 | KALINA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 14 de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2015 | 760.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas do bairro Ivo Benicio,no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2015 | 280.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e retirada de entulhos nas ruas centrais e mercado publico nos finais de semana do mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2015 | 780.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio como vigia das praca central no periodo carnavalesco.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2015 | 100.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para custear despesa com este servidor com viagem a Joao Pessoa para entrega de documentacao junto ao tribunal de Contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2015 | 7080.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2015 | 5249.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2015 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6980-2rente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2015 | 4877.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2015 | 9420.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2015 | 13869.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias deste Municipio, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2015 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias para publicacao no DOU do Termo Aditivo de prorrogacao de vigencia para 30 de 08 de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2015 | 4271.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de energia eletrica da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2015 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornevimento de energia eletrica de Setere Administrativo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001417 | 10/03/2015 | 3556.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e higiene destinada para a Creche Irma Santana neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2015 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de brinquedoteca pedagogica que sera destinada a Escola Municipal Jose Luiz de Melo,neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2015 | 4896.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de energia eletrica de diversas Escolas neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000352014 | 0001418 | 10/03/2015 | 3263.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais e produtos para reabilitacao de pacientes da Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de contraste na paciente Geralda B. Ferreira, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001435 | 10/03/2015 | 8541.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2015 | 99601.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Saude, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2015 | 400.00 | 00001627277471 | EDILSON MATEUS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio funeral em virtude do falecimento de EDSON MATEUS FERNANDES, ocorrido no dia 03 de marco.conforme parecer favoravel da Assistente social do SEMAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001412 | 10/03/2015 | 1033.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual e divulgacao em faixas,bainers e adesivos para eventos promovidos pelos programas do SEMAS em comemoracao a semana da mulher,neste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2015 | 799.15 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos de beleza para brindes para mulheres assistidas pelo CRAS,no desenvolvimento de oficinas alusivas ao dia internacional da mulher,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2015 | 262.50 | 19224913000110 | JJKM COMERCIO DE UTILIDADES-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de toalhas para rosto branca de brindes para mulheres assistidas pelo CRAS,no desenvolvimento de oficinas alusivas ao dia internacional da mulher,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de automovel FIAT UNO/MILLE FIRE FLEX de placa MNT9414,disponibilizado para atender as necessidades do CONSELHO TUTELAR deste municipio.no mes de marco do corrente ano.conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001438 | 11/03/2015 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Assistencia Social deste municipio.referente ao mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2015 | 2500.00 | 18672987000156 | SIMONE FRANCO DE MELO OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao( corte, custura e pintura de camisas)destinadas ao SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2015 | 525.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brindes(bolsa tipo necesserie) para as mulheres acompanhadas pelo CRAS,em comemoracao ao dia da mulher. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13.400-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001446 | 11/03/2015 | 140.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao uso da Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001447 | 11/03/2015 | 1820.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001448 | 11/03/2015 | 1580.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccaode materiais graficos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001449 | 11/03/2015 | 500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao uso na Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 11/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001439 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001440 | 11/03/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2015 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2015 | 5411.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas,048 e 049 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2015 | 788.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de postes de eletricidade na zona rural e urbana deste municipio em janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2015 | 870.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de lembrancinhas para festividades em homenagens ao dia das mulheres no dia 07 de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2015 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com show artistico cultural(louvor evangelico)no bairro Santa Terezinha no dia 27 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/03/2015 | 594.30 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brita para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio na manutencao de ruas e pracas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 215654-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001461 | 12/03/2015 | 129155.55 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de uma(01)CRECHE TIPO PADRAO FNDE, PROINFANCIA TIPO B,sob o contrato No001/2013,referente a 16o medicao, mao de obra e material.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001462 | 12/03/2015 | 100135.04 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de uma(01)CRECHE TIPO PADRAO FNDE, PROINFANCIA TIPO B,sob o contrato No001/2013,referente a 17o medicao, mao de obra e material.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001455 | 12/03/2015 | 3690.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001456 | 12/03/2015 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001457 | 12/03/2015 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2015 | 470.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipee de saude dos PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Proto deste municipio, realizados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2015 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2015 | 2183.82 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para uso dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/03/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/03/2015 | 4132.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/03/2015 | 1096.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea de ida e volta para a servidora Roseane Araujo Costa Ferreira, ocasiao da participacao na Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos Formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 25/03 a 26/03/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta 8.456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/03/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de fevereiro a 18 de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2015 | 220.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto do nobreik pertecente a secretaria de Financas(setor de empenho)deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0001473 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de MARCO do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001475 | 16/03/2015 | 2316.32 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para a Retroescavadeira deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2015 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para participar do Simposio para Habilitacao,na operacao do sistema de alistamento militar nos dias 17 ,18 e 19 de marco do corrente ano na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2015 | 900.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no remanejamento de Ar Condicionado Split com complemento de gas refrigerante preventiva (limpeza), em virtude da mudanca de sede da UBSF Cicero Canuto deste muiucipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2015 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 100 (CEM)mesas e cadeiras destinadas as festiviades alusivas ao dia internacional da mulher, do grupo de mulheres acompanhadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2015 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2015 | 200.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2015 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001480 | 17/03/2015 | 2530.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(UMA)FREZER HORIZONTAL destinado para melhor atender as familias assistidas pelo programa BOLSA FAMILIA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2015 | 572.00 | 07695533000184 | NOBREGA E SILVA COMERCIO DE ARTEFATOS EM GESSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para forrar o teto da Sala do Arquivo do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2015 | 1632.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica, para Secretaria de Infra Estrutura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2015 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0001481 | 17/03/2015 | 4890.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03(tres)geladeiras uma porta 300 litros para as escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001482 | 17/03/2015 | 4380.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(UMA)FREZER HORIZONTAL,01(UM)BEBEDOURO DE COLUNA e 02(DOIS)BEBEDOURO DE MESA para as escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2015 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na declamacao de poemas para os professores da rede municipal de ensino de Pocinhos no dia 10 de fevereiro durante a realizacao da XIV SEMANA PEDAGOGICA DE POCINHOS.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001553 | 18/03/2015 | 1589.59 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,parafusos,porta, materail de pintura e tintas,destinado para reparo e manutencao no Colegio municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001554 | 18/03/2015 | 371.48 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura e tinta destinado para reparo e manutencao no grupo escolar Rui Barbosa do Maris Preto,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001555 | 18/03/2015 | 875.06 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao(piso,rejunto, forra mista,varao de ferro5/16 e 4/2) para reparo e manutencao na escola Jose Tome no bairro do cajueiro neste municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001556 | 18/03/2015 | 149.64 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra cimento,massa corrida, cal destinado para reparo e manutencao na escola Jose Manuel dos Santos no bairro do cruzeiro neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001557 | 18/03/2015 | 515.02 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas,material de construcao para reparo e manutencao na escola Maria da Guia Sales Herminio,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001558 | 18/03/2015 | 232.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,fechadura,8 metros de lona.destinado para a escola manuel Agostinho da Silva neste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2015 | 2400.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Agencia dos Correios no Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio,referente ao periodo anual de janeiro a Dezembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2015 | 201.12 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a taxa de fiscalizacao de instalacao-TFI- Codigo=8766 referente ao ano de 2015.conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 215654-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2015 | 6600.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos, neste Municipio,referente ao periodo anual de Fevereiro a Dezembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001549 | 18/03/2015 | 1288.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tinta,material de construcao e ferramenta para atender a Secretaria de Infraestrutura deste municipio na manutencao e reparos de predios publicos destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2015 | 489.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o Caminhao Pipa e Caminhao que coleta dejetos neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a resolucao 1025 em projetos de obras em pavimentacao com paralelepipedos em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2015 | 1900.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de calcario moido para ser doado ao projeto Balde-Cheio neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Bloco Pra la da Ponte nas festividades carnavalesca deste municipio,no dia 17 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica nas festividades carnavalesca deste municipio,no dia 17 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/03/2015 | 350.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no Coreto da Praca Central no Projeto Musica na Praca no dia 14 de marco do corrente ano.conforme nota fiscal e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsa para colostomia drenavel recortavel transparente para uso de pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/03/2015 | 100.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/03/2015 | 150.00 | 00007762638466 | CARLOS AUGUSTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/03/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de seus netos,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/03/2015 | 100.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/03/2015 | 150.00 | 00002137855445 | EDILSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/03/2015 | 100.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/03/2015 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/03/2015 | 200.00 | 00003663173429 | GENIVAL AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/03/2015 | 150.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005772187430 | JACILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2015 | 200.00 | 00070071633430 | JANIELLI DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2015 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2015 | 150.00 | 00006193268405 | JOSENILDA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2015 | 150.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2015 | 150.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2015 | 150.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2015 | 100.00 | 00044878575468 | MARIA DANTAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2015 | 200.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2015 | 200.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2015 | 200.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006330144435 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2015 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2015 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2015 | 200.00 | 00001620257424 | WELLINGTON SILVA GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2015 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,de seu filho IAGO NICOLAS DE BRITO RIBEIRO.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2015 | 400.00 | 00027255387420 | CELIA MARIA MELO BARROS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,de sua neta FERNANDA ALVES BARROS.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2015 | 600.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 03 de dezembro de 2014 e 04 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2015 | 200.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico de seu filho, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2015 | 200.00 | 00039572226487 | MARGARIDA RAMOS DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2015 | 200.00 | 00035462981449 | MARIA APARECIDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2015 | 400.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2015 | 300.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2015 | 300.00 | 00008416069433 | LIVIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2015 | 400.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2015 | 300.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2015 | 200.00 | 00002720601438 | FABIANA PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2015 | 400.00 | 00084040653491 | ADEMIR INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2015 | 300.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2015 | 200.00 | 00085341754468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2015 | 300.00 | 00003068379431 | ODAIR JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2015 | 250.00 | 00004190008443 | ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2015 | 300.00 | 00099172089415 | VIOLETA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2015 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicasatinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para seu filho PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES,para subisidiar despesa outras em virtude de tratamento de saude fora de seu domicilio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2015 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conduzir atletas da equipe de JUDO deste municipio para participar de campeonato de JUDO na ciade de Joao Pessoa nos dias 21 e 22 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2015 | 400.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conducao de uma equipe de JUDO, representando este municipio em uma competicao na cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 22 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2015 | 821.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para oficina voltada para producao de OVOS de chocolates,trufas e bombos de chocolates para as familias acompanhadas pelo CRAS,programa da Secretaria deAssistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com divulgacao em carro de som com propagandas de eventos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo de janeiro e fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de contraste no paciente Joseilton Pereira de Oliveira, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de contraste no paciente Rogerio de Melo Conceicao, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de contraste na paciente Ana Priscila Santos de Alcantara, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2015 | 5154.55 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa da medicacao VOTRIENT 400MG destinado ao senhor MARIO CAVALCANTI LEAL morador deste municipio , em atendimento a Decisao judicial conforme Processo 0000211-49.2015.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2015 | 4512.98 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,verduras,polpa de fruta e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2015 | 615.88 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,frutas e verduras,polpa de fruta e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/03/2015 | 1142.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta,frutas,queijo coalho,peito de frango e cafe)destinado para compor o lanche aos professoras durante a realizacao da XIV da Semana Pedagogica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2015 | 2296.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2015 | 855.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar de onibus placas QFF0256,NQK6926 entre outros nos meses de fevereiro e marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2015 | 31511.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2015 | 105601.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2015 | 5396.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- Brasil Carinhoso, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2015 | 3381.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2015 | 1182.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001578 | 20/03/2015 | 283.47 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura para manutencao na Secretaria de Cultura e ginasio poliesportivo deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2015 | 750.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar da patrol,enchedeira e retroescavadeira deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001576 | 20/03/2015 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2015 | 3300.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne sem osso)destinado para o Jantar Natalino promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em 23 de dezembro de 2014 para populacao carenre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2015 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2015 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2015 | 100.00 | 00006993867486 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2015 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2015 | 150.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2015 | 100.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2015 | 100.00 | 00003528434465 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2015 | 150.00 | 00012027699422 | GRASIELA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2015 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2015 | 100.00 | 00058893911434 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2015 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2015 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2015 | 250.00 | 00050977890406 | ANTONIO COSTA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2015 | 2265.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Ultrassonografia Morfologica na paciente Maria Avanir Cassimiro, residente nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2015 | 3500.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (uma) Bomba de Auto Pressao para o veiculo Ambulancia da Renault Master, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/03/2015 | 560.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em diagnostico e substituicao da Bomba de Auto Pressao do veiculo Ambulancia da Renault Master, placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001640 | 23/03/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00008638748434 | JOAO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de maquinas pesadas destinada a esta prefeitura no total de duas(02)viagens de Joao Pessoa a Pocinhos em marco do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2015 | 600.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e troca de lampadas nas regioes dos sitios Boqueirao,Jua, Caubeira nos meses de fevereiro e marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina(retroescavadeira) na zona rural limpeza de acude e construcao de barreiros em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2015 | 153.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de filtros CLIII05MC destinado para o DESSALINIZADOR do poco arteziano no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001635 | 23/03/2015 | 1533.74 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,ferramentas, carrinho de mao, coneccoes destinado para manutencao e reparos na garagem municipal,mercador publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2015 | 2595.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Equipamentos de Informatica(SCANNER FUJITSU SCANNAP IX500 E KIT DE TECLADO+MOUSE USB)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2015 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2015 | 117.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 215654-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2015 | 950.00 | 00060148381472 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de lanternagem,retirada de ferrugem e retoques na pintura,na VAN DUKATO pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos dos grupos escolares de Chucalheira,Maris Preto e Lagoa Salgada,zona rural deste municipio,em marco do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001644 | 23/03/2015 | 1634.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,material hidraulico, caixa d agua e coneccoes destinado para reparos na CRECHE IRMA SANTANA neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,retirada de entulhos e pintura de meios fios nos bairros Jardim Etelvina e Nova Brasilis em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2015 | 790.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas nos bairros deste municipio em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgosto no bairro de brasilia em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no hospital municipal e complexo esportivo na rua conego joao coutinho em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2015 | 800.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na troca de placas de cimento armado,da rede de esgotos e reparo das demais caixas de gordura na rua Apolinario Costa em Nova Brasilia em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2015 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e pintura de meio fios das ruas do bairro Jardim Etelvina e na pintura de bancos da praca central em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na capinagem e retirada de entulhos das ruas dos bairros Bela Vista e Ottoni Barreto em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/03/2015 | 290.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 15 metros de pedras trabalhadas para complementacao do canteiro no giradouro da rua Padre Antonio Galdino no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/03/2015 | 788.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da caixa d agua e retelhamento na Creche Irma Santana neste municipio no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/03/2015 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da creche no bairro da Conpel,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2015 | 320.00 | 00061262617472 | EDILSON ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de pedreiro no tanque do Sitio Olho d agua bem como limpeza do mesmo,em marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001655 | 24/03/2015 | 57.59 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de torneira e cadeado para o mercado publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao da iluminacao publica nas zonas rural e urbana deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/03/2015 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/03/2015 | 790.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio,nas apresentacoes e eventos ocorridos no projeto Musica na praca pela Secretaria de Cultura deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2015 | 790.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio nas apresentacoes e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura bem como no projeto Musica na Praca em fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2015 | 790.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na equipe de apoio nas apresentacoes de eventos ocorridos no projeto musica na praca em fevereiro do corrrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2015 | 300.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na pintura do predio onde ira funcionar a nova sede da UBSF Cicero Canuto deste municipio, no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001648 | 24/03/2015 | 8910.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 81 (oitenta e uma) proteses dentarias, realizadas no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/03/2015 | 1403.04 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02(duas) diarias pela viagem com trecho em ocasiao da participacao na Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 25 e 26/03/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/03/2015 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001662 | 24/03/2015 | 2750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2015 | 600.00 | 00056837208420 | ANITA LEOCADIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com palestra alusiva ao dia internacional da mulher,para as mulheres beneficiadas com o Programa Bolsa Familia neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001674 | 25/03/2015 | 11000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do BOLSA FAMIILIA, neste municipio,refrente ao periodo anual de fevereiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001678 | 25/03/2015 | 7018.26 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001679 | 25/03/2015 | 8887.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos hospitalares para uso no Hospital Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001680 | 25/03/2015 | 13000.98 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e Bibliotaca Municipal,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001675 | 25/03/2015 | 8800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio,referente ao periodo anual de fevereiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/03/2015 | 97.86 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/03/2015 | 195.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 6.980-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2015 | 675.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001676 | 25/03/2015 | 3492.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado pra compor a merenda escolar da Creche Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001677 | 25/03/2015 | 7521.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso)para compor a merenda escolar das escolas da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001687 | 26/03/2015 | 169.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo,biscoito) para lanche dos professores em reunioes de planejamento e capacitacao da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001689 | 26/03/2015 | 1367.91 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar das escolas municipais deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001690 | 26/03/2015 | 855.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar das escolas municipais deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0001691 | 26/03/2015 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo placa MNH9450, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0001692 | 26/03/2015 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo placa AXL9872, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0001693 | 26/03/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de balanciamento de rodas e alinhamento de direcao no veiculo placa OFB7396,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001700 | 26/03/2015 | 418.91 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,material de pintura e tintas destinado para reparo no Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001684 | 26/03/2015 | 411.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos,queijo de coalho) destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2015 | 150.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PB-SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricoes no curso de formacao e habilitacao em Pregoeiro realizado nos dias 27 e 28 de marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 215654-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2015 | 4583.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas,050 e 065 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2015 | 79530.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente aos meses de abril a setembro do corrente ano. conforme boletos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2015 | 660.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de lanches para as bandas,policiais e equipe de apoio durante o evento em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica deste municipio no dia 09de dezembro do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2015 | 390.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao do ginasio poliesportivo e Secretaria de Cultura deste municipio no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0001685 | 26/03/2015 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo placa PMP2222 patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001686 | 26/03/2015 | 247.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001694 | 26/03/2015 | 1085.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001695 | 26/03/2015 | 502.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2015 | 1140.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de resistencias aleta 1500w 220v 450mm para manutencao das maquinas da Lavandaria do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2015 | 388.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mascara nasal ventilada e circuito cristal para uso de paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2015 | 1790.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para o laboratorio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0001701 | 26/03/2015 | 3400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04)urnasfunerarias,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001702 | 26/03/2015 | 2155.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de alimentacao (paes,bolos, iorgute)destinado para lanche para pessoas assistidos pelos programas da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001710 | 27/03/2015 | 871.60 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral e botijoes de gas glp destinado para o CRAS, CREAS e SCFV,programas da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001709 | 27/03/2015 | 966.80 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botijao de gas e agua mineral 20l para as Unidades Basicas de Saude da Familia, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001707 | 27/03/2015 | 108.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001708 | 27/03/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001706 | 27/03/2015 | 1552.00 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de agua mineral e gas glp destinado para a Secretaria de Educacao e escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de convenio da Prefeitura Municipal de Pocinhos com a Undime/PB, com a finalidade de articular, mobilizar e informar a todos os Secretarios Municipais de Educacao sobre as acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2015 | 66520.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2015 | 264762.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2015 | 8610.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2015 | 350.35 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar da esolas da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2015 | 115.35 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda da Creche deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2015 | 1138.25 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda escolar da rede de ensino das escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2015 | 1450.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA GRANDE INDUSTRIA E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de MOLDADO-MDF 2,8MM HD BRANCO, destinado para recuperacao e manutencao de quadros escolares deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2015 | 439.96 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de COLA LT R-PRO destinada para manutencao e raforma de quadros escolares da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2015 | 28525.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-BRASIL CARINHOSO deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2015 | 2324.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2015 | 12269.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2015 | 19648.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2015 | 7910.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2015 | 18500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40%-CTR deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2015 | 32082.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2015 | 123237.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2015 | 57000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2015 | 14750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2015 | 17794.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2015 | 14310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2015 | 10185.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas-EST deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001754 | 30/03/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil relativo ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2015 | 101.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2015 | 4029.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2015 | 0.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb. deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2015 | 36593.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb.-EST deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2015 | 10714.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001755 | 30/03/2015 | 5521.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2015 | 3724.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste municipio,no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001760 | 30/03/2015 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2015 | 8550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2015 | 33870.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de marco do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2015 | 13650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2015 | 470.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao do sensor do coletor do veiculo Ambulancia, placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2015 | 130.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manuetencao e substituicao do sensor do coletor do veiculo Ambulancia, placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2015 | 19200.95 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2015 | 36301.48 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2015 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2015 | 17736.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2015 | 46052.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2015 | 50010.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2015 | 44250.27 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2015 | 23490.62 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissional da Saude (20603), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2015 | 85996.57 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2015 | 96869.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2015 | 20570.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2015 | 13879.17 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2015 | 32625.42 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2015 | 4085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2015 | 13084.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste muncipio referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear despesa com uma ARTROSCOPIA CIRURGICA por se tratar de pessoa carente deste municipio e a provado por lei 1317/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para garantir a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer social favoravel da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2015 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2015 | 100.00 | 00003286742490 | GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2015 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2015 | 100.00 | 00058893911434 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2015 | 150.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2015 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2015 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2015 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2015 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2015 | 200.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2015 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2015 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2015 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2015 | 150.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2015 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2015 | 150.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2015 | 150.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2015 | 150.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2015 | 100.00 | 00054962048449 | MARIA DA CONCEICAO HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2015 | 150.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2015 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006330144435 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2015 | 300.00 | 00008913780496 | ELIZABETE BALBINO DA ROCHA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2015 | 600.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE,de acordo com a LEI 1317/2015,aprovada por unanimidade pela Camara Municipal de Vereadores deste municipio,no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2015 | 200.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico de seu filho, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2015 | 300.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para seu filho PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES,para subisidiar despesa outras em virtude de tratamento de saude fora de seu domicilio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativoao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2015 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicasatinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de Marcodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2015 | 200.00 | 00052703568487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para concessao de beneficio por encontra-se em vulnerabilidade social.conforme parecer social da secretaria de acao social deste municipio,em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2015 | 500.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2015 | 1800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixos nas pracas deste municipio aos sabados e domingos do mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2015 | 670.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes e nas imediacoes no mes demarco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001850 | 31/03/2015 | 4680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2015 | 400.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente aos servicos prestados na formatacao e manutencao dos computadores de programas da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,em marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2015 | 180.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de eletrodomesticos do CREAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2015 | 2300.00 | 00099171384472 | LUCINEIDE BENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como oficineira de maquiagem,manicure e cabeleireiro em oficinas desenvolvidas em comemoracao ao dia internacional da mulher em marco para as mulheres assistidaspelos programas do Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2015 | 1400.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de salgados e bolo para serem servidos as mulheres acompanhadas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos,nas festividades alusivas aodia internacional da mulher em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001884 | 31/03/2015 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao em impressora HP pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001885 | 31/03/2015 | 270.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, tintas e cartucho)para impressoras da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar e CRAS deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001886 | 31/03/2015 | 3215.62 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,tubos e coneccoes, caixa d agua e tintas para reparos e manutencao na Secretaria de Assistencia Social e programas da mesma.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2015 | 250.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de pintura em setores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232014 | 0001855 | 31/03/2015 | 1510.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001856 | 31/03/2015 | 21480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001857 | 31/03/2015 | 2070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001858 | 31/03/2015 | 1176.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001859 | 31/03/2015 | 910.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001872 | 31/03/2015 | 773.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001873 | 31/03/2015 | 1556.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais diversos para manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familias e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102014 | 0001874 | 31/03/2015 | 16836.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis e utensilios para uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001889 | 31/03/2015 | 14914.84 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) ampolas da medicacao HERCEPTIN 440MG destinada a senhora DAMIANA SILVA JUSTINO moradora deste Municipio por ser considerada pessoa carente por meio de Decisao judicial no Processo 0000769-55.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio comprimido destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001887 | 31/03/2015 | 185.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( toners, cartucho)destinado para impressora na Procuradoria Juridica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001860 | 31/03/2015 | 350.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na manutencao de impressora hp deskjet8600 com troca de sensor pertecente a Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2015 | 460.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio no III FEST CAR realizado neste municipio com o apoio da Secretaria de Cultura em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2015 | 350.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 21 de marco do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2015 | 400.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 28 de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2015 | 350.00 | 00008493617458 | MARCOS JOSE FELIX ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 21 de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2015 | 1060.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no veiculo Pipa com limpeza geral no radiador,montagem e desmontagem,troca da bomba d agua com junta e retentores.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001854 | 31/03/2015 | 474.54 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para a retroescavadeira deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2015 | 1080.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com lavagem completa do carrocao que transporta carnes do matadouro para o mercado publico,da retroescavadeira e da enchedeira pertecentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2015 | 250.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de pintura nos carrinhos de mao de coleta de lixo,pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio durante o mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001891 | 31/03/2015 | 41440.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001892 | 31/03/2015 | 1614.83 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,ferramentas caixa d agua,tubos e coneccoes carrinho de mao destinado para reparos e manutencao da garagem municipal,mercado publico,rede de esgotos epraca central conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001847 | 31/03/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001848 | 31/03/2015 | 455.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners hp) destinado para Setor de Empenho na Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2015 | 11162.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2015 | 11292.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de INSS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001846 | 31/03/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001849 | 31/03/2015 | 5000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001851 | 31/03/2015 | 950.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, cartuchos)destinado para impressoras em diversos setores administrativos desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001852 | 31/03/2015 | 900.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao em impressora laser com troca de pecas,manutencao em impressora deskjet hp com troca de pecas e reinstalacao de bulk,para setor administrativo desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2015 | 150.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor que deslocou-se a Joao Pessoa para entrega de documentos ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2015 | 4619.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias desta prefeitura.neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001877 | 31/03/2015 | 33770.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001878 | 31/03/2015 | 2500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2015 | 4210.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2015 | 1528.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE IRMA SANTANA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001881 | 31/03/2015 | 140.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressora samsung 2850 e revisao na mesma,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001882 | 31/03/2015 | 374.16 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de uma maquina copiadora xerox M20 para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001883 | 31/03/2015 | 1062.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners,tintas, cartuchos, chip do cartucho, cilindros e fonte)destinados para impressoras de escolas da rede municipal de nesino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2015 | 8248.67 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (verduras,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2015 | 1376.61 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (verduras,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar da Creche Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00079738788404 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado pra compor a merenda da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2015 | 1850.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( leite pasteurizado)destindao para compor a merenda escolar da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia para diversas Secretarias deste Municipio no mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001915 | 01/04/2015 | 387.52 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para a retroescavadeira deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: Saude do Trabalhador (SEST) deste municipio, relativo ao mes de marco de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2015 | 118.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001902 | 01/04/2015 | 153.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a aquisicao de manta termica aluminada para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2015 | 161.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao da tabela SUS para o procedimento de Ponte Femuro Distal realizada na paciente Maria do Socorro Pereira deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001905 | 01/04/2015 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de anestesia para realizacao do Exame de Ressonancia Magnetica do Cranio na paciente Valquiria Barros da Silva deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001906 | 01/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Magnetica do Cranio, realizada na paciente Julia Pereira dos Santos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001907 | 01/04/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Pesquisa de Corpo inteiro com Iodo realizado na paciente Agata Paola Xavier Alves deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001908 | 01/04/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao do Exame de Ultrassonografia Morfologica na paciente Renally Martins dos Santos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, Clinica de Vacinacao e Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luis Paulino, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona o Centro de Apoio a Saude da Familia (NASF), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 - Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Galvao, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a sede do Saude do Trabalhador (SEST), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001934 | 01/04/2015 | 1176.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001935 | 01/04/2015 | 910.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2015 | 2831.48 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do Coordenador do SAMU (20607) da Secretaria de Saude -relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0001940 | 01/04/2015 | 24981.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001941 | 01/04/2015 | 4510.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001942 | 01/04/2015 | 1944.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001943 | 01/04/2015 | 3690.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2015 | 5086.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmarcia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2015 | 161.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2015 | 1328.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2015 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001948 | 01/04/2015 | 20451.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2015 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001917 | 01/04/2015 | 45000.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 5.000 kilos de peixe,para serem distribuidos com a populacao carente deste municipio no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001918 | 01/04/2015 | 18000.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 2.000 kilos de peixe,para serem distribuidos com a populacao carente deste municipio no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2015 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2015 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 214.036-5, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.810-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2015 | 12.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/04/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Arquivo desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/04/2015 | 151.92 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/04/2015 | 2500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica cultural na declamacao de poemas patrocinada pela Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio no dia 20 de marco. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/04/2015 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/04/2015 | 87.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Pro-Jovem, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/04/2015 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Bolsa Familia, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/04/2015 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/04/2015 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/04/2015 | 810.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de solda e planar cabecote, reposicao do cabecote, torca de homocinetica e troca da fechadura do capu do veicuulo Uno de placa MOL-8504 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/04/2015 | 330.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro, troca do rolamento e revisao da suspensao do veicuulo Gol de placa NQA-9811 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/04/2015 | 230.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro, revisao dos freios e troca de badedor do veicuulo Gol de placa NQA-9711 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/04/2015 | 310.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro, revisao da suspensao e revisao dos freios do veicuulo Gol de placa NQA-9791 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/04/2015 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/04/2015 | 315.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/04/2015 | 280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos do alternador, servico de freios e servico da suspensao do veiculo Fiesta de placa OEU-3994 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/04/2015 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2015 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2015 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do Saude do Trabalhador (SEST) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2015 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2015 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2015 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2015 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2015 | 305.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2015 | 357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2015 | 106.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2015 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2015 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2015 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2015 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2015 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2015 | 372.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2015 | 510.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2015 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Especializado de Odontologia (CEO) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2015 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2015 | 168.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001991 | 06/04/2015 | 8824.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de exames de laboratorio realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312011 | 0001992 | 07/04/2015 | 199.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalr para o hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 13.399-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2015 | 500.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 28 de marco do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/04/2015 | 370.00 | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica com um show de HUMOR na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 07 de marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2015 | 750.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistica cultural nos turnos manha e tarde para os alunos e professores no dia 24 de marco em comemoracao aos 50(cinquenta)anos do COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/04/2015 | 750.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de palestra, no turno da manha para os professoresda rede municipal de ensino durante a XIV SEMANA PEDAGOGICA deste municipio no dia 10 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001998 | 07/04/2015 | 3040.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de marcenaria nas escolas municipais da rede deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2015 | 4100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo onibus pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2015 | 17.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2015 | 982.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2015 | 37.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2015 | 707.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2015 | 2270.42 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao a Uniao Federal em atencao a CE no CE 9-0693/2015 GIGOV/JP, debito realizado na conta 647.220-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2015 | 1230.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conducao de uma Equipe de JUDO para participar do Campeonato Brasileiro FASELI de JUDO na cidade de Joao Pessoa nos dias 10.11 e 12 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2015 | 640.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude dos PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002001 | 08/04/2015 | 2303.92 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002002 | 08/04/2015 | 5493.08 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002005 | 08/04/2015 | 4039.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002020 | 09/04/2015 | 1879.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de retirar e recolocar motor e tocar reparos, servicos do volante, bancos, carpetes e etc, servico mecanico completo e servico eletrico do veiculo Gol de placa NQA-9821 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2015 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002013 | 09/04/2015 | 1430.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistico cultural nas festividades alusivas ao dia internacional da mulher e a pascoa para os usuarios assistidos pelo servico de convivencia efortalecimento de vinculos-SCFV deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002012 | 09/04/2015 | 299.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desposto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002018 | 09/04/2015 | 190.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002015 | 09/04/2015 | 575.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002016 | 09/04/2015 | 215.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002014 | 09/04/2015 | 387.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas(TESOURARIA)deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002017 | 09/04/2015 | 1169.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002019 | 09/04/2015 | 2355.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002024 | 09/04/2015 | 19438.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,ovos, carne de charque e peito de frango)destinados para compor a merenda escolar das escolas da rede publica deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002025 | 09/04/2015 | 3808.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002026 | 09/04/2015 | 1151.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo placa OGA7660,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002027 | 09/04/2015 | 1885.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo placa OFB3456,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002028 | 09/04/2015 | 775.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos mecanicos de revisao de freio e suspensao no veiculo placa OFB3456,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002029 | 09/04/2015 | 1008.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos mecanicos de revisao de freio e suspensao,troca do carter e servico eletrico da frente no veiculo placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2015 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retifica e mao de obra no motor em veiculo onibus,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2015 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2015 | 4627.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de grupos escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002032 | 10/04/2015 | 700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de ficha de cadastramento de funcionarios e cartazes em policlomia,destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto a Secretaria de Financas e Administracao na retirada e pendencias junto a RFB e certidoes do AIOP e TIPF nas confeccoes de GFIP, e parcelamento das leis e alteracoes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2015 | 5697.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2015 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2015 | 37.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2015 | 16407.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2015 | 44213.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste municipio.debitado automaticamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2015 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2015 | 58815.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Saude, descontado na cota do FPM, relativo ao competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/04/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2015 | 1041.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao nos tratores, pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/04/2015 | 480.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa OGG-6125 pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2015 | 1478.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo cacamba pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/04/2015 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com show artistico cultural(louvor evangelico)no bairro Ivo Benicio no dia 27 de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/04/2015 | 490.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de cavalos e cavaleiros para participarem de uma cavalgada na cidade de Alagoa Nova no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0002047 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002050 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de Marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2015 | 600.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do treinamento, capacitacao e atualizacao dos servicos vinculados ao municipio que desempenhara a funcao de indentificador municipal.conforme estabelecido no acordo ja firmado com a Secretaria de Seguranca e Defesa Social e Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2015 | 6961.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente ao fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002060 | 14/04/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Cintolografia Ossea, realizada em Mario Cavalcante Leal, usuario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/04/2015 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/04/2015 | 1580.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Ivo Benicio nos meses de marco e abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/04/2015 | 600.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos em ruas do centro e nas emediacoes do mercado publico deste municipio nos finais de semana nos meses de marco e abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2015 | 200.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de uma capacitacao sobre o SIBEC,promovida pela SENARC CAIXA ECONOMICA FEDERAL,realizada na cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 17 de abrildo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de marco a 18 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002067 | 15/04/2015 | 102955.04 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda medicao da construcao da quadra poliesportiva coberta com vestiarios na escola Jose Tome no bairro do Cajueiro neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002070 | 15/04/2015 | 33770.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2015 | 500.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao deapoio cultural para a realizacao da gravacao do DVD da Banda XODO,que sera realizada na Associacao das Amigas do Lar no proximo dia 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2015 | 600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra na fabricacao de 01(UM)carro de tracao humana para recolhimento de entulhos/lixos atendendo necessidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002073 | 16/04/2015 | 54.34 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de coneccoes,lona preta destinado para a escola Osman Cavalcante Leal,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002074 | 16/04/2015 | 22.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de coneccoes e cal mega-o destinado para a escola Santa Terezinha neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2015 | 1490.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de xerox para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2015 | 750.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHOLTDA.EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricoes de tres funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio para participacao do XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,reaizado na cidade de Fortaleza-CE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002076 | 16/04/2015 | 4027.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002077 | 16/04/2015 | 2300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tiras de glicosimetro para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2015 | 1799.99 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos hortifrutigrangeiro para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antnio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2015 | 1581.78 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios e material de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/04/2015 | 1440.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas em malha Pv com impressao em serigrafia para uso dos servidores das Unidades Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2015 | 10800.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos, cafe da manha e suco da fruta para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/04/2015 | 360.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas em malha Pv com impressao em serigrafia para uso dos servidores da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 17/04/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0002088 | 17/04/2015 | 2052.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de passagens aerias destinada para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.confrme nota em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2015 | 62.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2015 | 1565.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2015 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2015 | 104851.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2015 | 6612.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao-Brasil Carinhoso Fundeb , relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2015 | 26291.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL recolhido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2015 | 2699.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao-EJA- Fundeb, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2015 | 1890.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002090 | 20/04/2015 | 780.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002094 | 20/04/2015 | 2216.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2015 | 7695.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 171 (cento e setenta e um) exames de mamografia bilateral realizado em unidade movel em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/04/2015 | 300.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em manutencao e reparo da parte eletrica de duas ambulancias e um gol pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/04/2015 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de mao de obra para troca de pecas das maquina de lavar e secar do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/04/2015 | 165.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/04/2015 | 1799.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eetrica dos posts de saude deste municipio.nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6989-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/04/2015 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/04/2015 | 680.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar bem como troca de pneus do carrocao que transporta carne e carrocas de lixo a servico da Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/04/2015 | 4929.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas,050 e 066 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/04/2015 | 110.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/04/2015 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/04/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/04/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/04/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 23/04/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/04/2015 | 1160.87 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2015 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA, destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2015 | 240.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagem para servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio que participara do XVII ENCONTRO DO CONGEMAS, realizado na cidade de Fortaleza-CE.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2015 | 240.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagem para servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio que participara do XVII ENCONTRO DO CONGEMAS, realizado na cidade de Fortaleza-CE.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2015 | 3244.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/04/2015 | 310.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de duas(02) fontes GM Real 500W-Ative PFC para atender necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o programa MAIS EDUCACAO da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2015 | 152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado no bairro ivo benicio para o funcionamento da Creche Donos do Amanha neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2015 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao projeto de sinalizacao em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2015 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos nas estradas de acesso as areas rurais de Maris Preto e Chucalheira, em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002147 | 27/04/2015 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura do predio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos durante o mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao de estradas que ligam o municipio a zona rural,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2015 | 200.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custaer despesa com este servidor para participar de conferencia internacional de Folclore-CIOF em Campina Grande nos dias 28 e 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2015 | 1104.21 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio nas apresentacoes de eventos ocorridos no projeto musica na praca em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2015 | 350.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da Biblioteca Municipal no periodo de 26 de marco a 04 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2015 | 300.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de diplomas para o evento II Ginga Pocinhos,promovido com o apoio da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2015 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo como motorista para conduzir atletas da euipe de JUDO deste municipio para participarem na cidade de Joao Pessoa de competicao nos dias 25 e 26 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2015 | 2628.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso)para compor a merenda escolar das escolas da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2015 | 435.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002157 | 27/04/2015 | 148.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico e cimento para a escola Maria da Guia Sales Herminio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002132 | 27/04/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2015 | 675.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002140 | 27/04/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002141 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2015 | 600.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e concerto das repetidoras de canais abertos(locais) em abril do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2015 | 1050.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do XVII Encontro da CONGEMAS, cujo o tema A implementacao do Suas na Pratica Cotidiana da Gestao Publica realizado na cidade de Fortaleza-CE nos dias 28,29 e 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2015 | 500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do XVII Encontro da CONGEMAS, cujo o tema A implementacao do Suas na Pratica Cotidiana da Gestao Publica realizado na cidade de Fortaleza-CE nos dias 28,29 e 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2015 | 500.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do XVII Encontro da CONGEMAS, cujo o tema A implementacao do Suas na Pratica Cotidiana da Gestao Publica realizado na cidade de Fortaleza-CE nos dias 28,29 e 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2015 | 150.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude de realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2015 | 1790.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de acessorios,mesas,toalhas e decoracao no apoio aos eventos alusivos ao dia internacional da mulher e pascoa aos usuarios assistidos pelo servico deconvivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2015 | 170.00 | 00070070235414 | EDILMA DOS SANTOS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas em consequencia da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social do SEMAS deste municipio no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003528434465 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002154 | 27/04/2015 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos Medico Odontologicos, Fisioterapia que estao distribuidos nas Unidades de Saude Tensioometro, Otoscopio, Detector Fetal, Foco Ginecologico, Eletro Cauterio, Glicosimetro, Autoclave, Estufa Balanca, Antropometrica, Balanca Pediatrica, Cama Ginecologica, Sugador Cirurgico, Compressor de Nebulizacao, Cadeira Odontologica, Equipo, Cuspideira, Refletor, Moc | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2015 | 790.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas de bairros deste municipio,bem como pintura de meios fios em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2015 | 760.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e retirada de entulhos nos bairros de Ottoni Barreto e Tiradentes no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2015 | 790.00 | 00009692056430 | EDILSON FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas no bairro Jardim Etelvina deste municipio no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura de meios fios nas ruas do bairro Jardim Etelvina em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto no bairro Jardim Etelvina em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2015 | 500.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo nas pracas deste municipio aos sabados e domingos no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2015 | 1580.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no distrinchamento de carnes no matadouro publico nos meses de marco e abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2015 | 790.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nos bairros Ivo Benicio e Tiradentes neste municipio em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2015 | 720.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos dos bairros Otton Barreto,Tiradentes e Nova Brasilia em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2015 | 10006.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares, destinados ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia e no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2015 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (um) Extintor P1 ABC destinado ao uso na Viatura da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2015 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e teste hidrostatico realizado em Extintores da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2015 | 1557.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2015 | 787.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2015 | 1214.50 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para campeonato em comemoracao ao dia do trabalhador neste municipio,promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/04/2015 | 200.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participacao deste atleta representando este municipio na competicao de JIU-JITSU realizado na cidade de Pombal no dia 03 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002169 | 29/04/2015 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2015 | 275.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de impressao de plantas de engenharia e topografias,referente ao projeto de calcamento na rua principal do Arruda,rua Joao Jose Apolinario,rua Maria G. Costa e rua 13 de Maio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002184 | 29/04/2015 | 240.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002188 | 29/04/2015 | 1898.47 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,ferramentas,tubos e coneccoes,porta destinado para reparo e manutencao em predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002170 | 29/04/2015 | 1763.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio.referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002182 | 29/04/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002187 | 29/04/2015 | 437.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002172 | 29/04/2015 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste municipio.referente ao mes de marco do corrente ano..conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2015 | 1162.50 | 00079738788404 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2015 | 1021.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2015 | 456.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) para compor a merenda escolar da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2015 | 900.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda da Creche deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002180 | 29/04/2015 | 757.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,bolo,biscoito) para lanche dos professores em reunioes de planejamento e capacitacao da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002181 | 29/04/2015 | 822.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destindao para a merenda das creches deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2015 | 1162.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2015 | 1093.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2015 | 18.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancarioem nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2015 | 41.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. conforme aviso bancarioem nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002175 | 29/04/2015 | 1000.32 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ap fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002191 | 29/04/2015 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Farmacia Basicas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002192 | 29/04/2015 | 2880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002193 | 29/04/2015 | 240.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002194 | 29/04/2015 | 1020.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Centro de Atencao Psicossocial e Clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002199 | 29/04/2015 | 460.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002171 | 29/04/2015 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio.referente ao mes de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002186 | 29/04/2015 | 3554.21 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,hidraulico, cimento e caixa d agua para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2015 | 670.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes e nas imediacoes no mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2015 | 790.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores das pracas publicas e na rua Conego Pequeno-centro no mes de abril do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002185 | 29/04/2015 | 236.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de torneira,fechadura e bacia para acoplar parati,destinado para a Secretaria Extraordinaria deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2015 | 13427.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2015 | 17810.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social- CRAS deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2015 | 2370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2015 | 8110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2015 | 4213.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002242 | 30/04/2015 | 3970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002246 | 30/04/2015 | 2246.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de alimentacao (paes,bolos, iorgute)destinado para lanche para pessoas assistidos pelos programas da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002247 | 30/04/2015 | 1095.90 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafao de agua mineral e gas GLP, destindao para atender as necessidades dos programas CRAS, CREAS,SCFV e da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002248 | 30/04/2015 | 395.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( tintas, painel de impressora Hp e cartucho de toner Hp)destinado para atender necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002250 | 30/04/2015 | 21995.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002252 | 30/04/2015 | 2030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002253 | 30/04/2015 | 5500.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, realizadas no mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2015 | 57314.24 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2015 | 46208.73 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2015 | 24664.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2015 | 84439.51 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2015 | 93769.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2015 | 19678.37 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2015 | 36087.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2015 | 32226.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2015 | 19691.99 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2015 | 10328.72 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2015 | 8026.17 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2015 | 12421.73 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2015 | 65664.58 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2015 | 990.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2015 | 615.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hidraulicos, eletricos e permanente, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2015 | 985.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Agua Mineral 20L e GLP em Botijao de 13KG e Garrafao, destinado para autilizacao na Secretaria Municipio de Saude, UBSFS, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS, SAMU e Clinica de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2015 | 8855.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2015 | 69729.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2015 | 267677.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2015 | 31125.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2015 | 64559.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2015 | 123084.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2015 | 31163.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2015 | 15943.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2015 | 7910.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2015 | 20077.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2015 | 12978.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2015 | 2508.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2015 | 28058.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2015 | 15750.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2015 | 17597.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002241 | 30/04/2015 | 121.70 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002243 | 30/04/2015 | 4884.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia para diversas Secretarias deste Municipio no mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2015 | 14310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas-EST municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2015 | 4028.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2015 | 7.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002240 | 30/04/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil relativo ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002269 | 30/04/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2015 | 11250.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-Parcelas de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2015 | 11382.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-Parcelamentos de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb. deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2015 | 36826.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST. deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2015 | 9990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002244 | 30/04/2015 | 42950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002249 | 30/04/2015 | 1300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinada para a Patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2015 | 12093.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2015 | 3807.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste municipio,referente o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002267 | 30/04/2015 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2015 | 1053.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2015 | 9750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2015 | 14150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2015 | 34170.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/05/2015 | 98.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2015 | 1305.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 29 (vinte e nove) exames de mamografia digital em pacientes desse municipio, atraves de unidade movel em acao do Programa Amigo do Peito. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/05/2015 | 796.50 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Etiqueta Couche Cartao Fosco para a impressora da Regulacao desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/05/2015 | 1425.70 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em cirurgias oftalmologicas, sendo uma de pterigio e duas de Facoemulsificacao, realizada em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002307 | 04/05/2015 | 1203.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisilcao de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362014 | 0002312 | 04/05/2015 | 16836.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis e utensilios para uso das Unidades Basicas de Saude da Familia e da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002313 | 04/05/2015 | 1510.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners para as impressoras da Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2015 | 46208.73 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2015 | 19678.37 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2015 | 36087.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2015 | 24664.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2015 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de Extintores AP10L, PQS04Kg, PQS06Kg e COý06kg de uso na Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2015 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (um) Extintor P1 ABC destinado ao uso na Viatura da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002321 | 04/05/2015 | 199.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalr para o hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2015 | 990.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2015 | 1890.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002324 | 04/05/2015 | 1000.32 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ap fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002325 | 04/05/2015 | 8910.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 81 (oitenta e uma) proteses dentarias, realizadas no mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002326 | 04/05/2015 | 1760.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 16 (dezesseis) proteses dentarias, realizadas no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002327 | 04/05/2015 | 780.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2015 | 1920.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de lencois para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002329 | 04/05/2015 | 2030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2015 | 315.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002332 | 04/05/2015 | 153.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a aquisicao de manta termica aluminada para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002333 | 04/05/2015 | 773.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2015 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002339 | 04/05/2015 | 104.17 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinhos e Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2015 | 330.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro, troca do rolamento e revisao da suspensao do veicuulo Gol de placa NQA-9811 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2015 | 250.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de pintura em setores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite ao Hospital Municipal desta Cidade, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/05/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Central de Cursos oferecidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002318 | 04/05/2015 | 1817.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, salgados,refrigerante e torta)destinado para atender as necessidades do SCFV deste municipio.conforme nota fiscal em anexo; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002346 | 04/05/2015 | 1033.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual e divulgacao em faixas,bainers e adesivos para eventos promovidos pelos programas do SEMAS em comemoracao a semana da mulher,neste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002286 | 04/05/2015 | 350.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em manutencao em monitor e impressora bem como recarga de toner hp,destinado para a procuradoria Juridica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002280 | 04/05/2015 | 63.14 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fechaduras e ferramenta destinada para manutencao do estadio de futebol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002285 | 04/05/2015 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de bulking Hp em impressora da Secretaria de Cultura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002347 | 04/05/2015 | 14200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 02(dois)Pavilhoes medindo 10x15 utilizados nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2015 | 2974.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2015 | 1964.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela, 067 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002287 | 04/05/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de Abril do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2015 | 8.94 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a multa de servico de transmicao de televisao de canais aberto para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/05/2015 | 3057.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/05/2015 | 5793.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida e carne sem osso)destindao para compor a merenda escolar da rede publica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/05/2015 | 1528.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/05/2015 | 2628.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002288 | 04/05/2015 | 380.96 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 9.524 copias(xerox) destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002289 | 04/05/2015 | 72.87 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cimento destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002290 | 04/05/2015 | 213.78 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,material hidraulico e lona destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002291 | 04/05/2015 | 191.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico tubos e coneccoes destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002292 | 04/05/2015 | 41.07 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura destinado para o grupo escolar Maria da Guia sales Herminio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002293 | 04/05/2015 | 91.01 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais(fechadura,valvula e massa corrida)destinada para a escola Elizete Pereira de Araujo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002294 | 04/05/2015 | 282.19 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de motobomba,rejunto e massa corrida,d destinado para a escola Jose Tome neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002295 | 04/05/2015 | 107.73 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura e ferramenta para a escola Jose Manoel dos Santos neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002296 | 04/05/2015 | 146.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico, cimento destinado para a escola Jose Tome neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002297 | 04/05/2015 | 121.91 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material(lona,grampo galvanizado, cadeado)destinado para a escola Osmam Calvacante Leal neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002298 | 04/05/2015 | 170.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao em impressora sansung 2850 com troca de pecas e revisao geral em pc,na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002299 | 04/05/2015 | 1064.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informaticas(toners, cartuchos, cilindro,tintas e fonte pc)destinado para as escolas da rede publica e secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002304 | 04/05/2015 | 995.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Livros Educativos Ler e Pintar,destinado para as escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002305 | 04/05/2015 | 6000.39 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de utencilios de cozinha,destinado para manutencao das escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2015 | 2696.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No530982 e 530984 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002308 | 04/05/2015 | 16352.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 04/05/2015 | 20336.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002310 | 04/05/2015 | 2301.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002335 | 04/05/2015 | 1532.90 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral e gaz GLP,destinado para as escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002345 | 04/05/2015 | 757.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Generos de Alimentacao(Paes, bolo, biscoito) para lanche dos Professores em reunioes de planejamento e capacitacao da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2015 | 790.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados conduzindo a comissao organizadora da Cavalgada Turistica de Pocinhos,fazendo divulgacao da mesma nas cidades vizinhas no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.810-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 6.572-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/05/2015 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/05/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/05/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de janeiro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2015 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do arquivo desta edilidade.conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/05/2015 | 259.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bomba submersa 930 zincada 220w e coneccoes destinado para o Chafariz deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2015 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2015 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2015 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/05/2015 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/05/2015 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/05/2015 | 4774.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinado ao uso do Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Couto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2015 | 4000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 *um) veiculo tipo Ambulancia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abrilde 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002363 | 06/05/2015 | 5796.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropico para os usuarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2015 | 1200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao no sistema de ar condicionado do veiculo Renault Master de placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2015 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2015 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2015 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2015 | 486.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2015 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2015 | 137.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2015 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2015 | 128.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2015 | 453.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporete Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2015 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2015 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2015 | 140.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2015 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (unidade ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/05/2015 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino (Cabeca de Boi) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/05/2015 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/05/2015 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/05/2015 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/05/2015 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/05/2015 | 136.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/05/2015 | 345.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/05/2015 | 297.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 07/05/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2015 | 4550.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 13 carradas de entulhos na limpeza do acude da rua Emereciana neste municipio,em marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2015 | 1800.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 90(noventa)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2015 | 1201.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos portais,no envio de convocacao dos aprovados do concurso publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2015 | 450.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado ao setor de Identidade deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/05/2015 | 353.70 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para atender as necessidades da sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2015 | 8677.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2015 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2015 | 30.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/05/2015 | 16528.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002399 | 08/05/2015 | 1755.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao de freio,feixo de molas e retirada de vazamento no veiculo placa NQK 6928,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002403 | 08/05/2015 | 1787.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa NQI 0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2015 | 2696.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No530269 e 530270 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002405 | 08/05/2015 | 2194.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculos placa NQJ 0860,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002412 | 08/05/2015 | 73279.24 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira medicao de obras de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiarios na Escola Elizete Pereira de Araujo no terreno do antigo IPASE conforme nota fiscal em anexo. | 10072014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2015 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2015 | 250.00 | 00069413894434 | EDVALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na conducao de arbitragem dos jogadores do 1o Torneio Tiao Matias de Jogos de Mesa em 1o de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2015 | 490.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de cavalos e cavaleiros para participarem de uma Cavalgada na cidade de Caturite no dia 26 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002400 | 08/05/2015 | 9490.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao e limpeza do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002401 | 08/05/2015 | 8750.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a aquisicao de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia, Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS,CEO, Clinica de Vacincao, Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002402 | 08/05/2015 | 2172.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente e de limpeza para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002406 | 08/05/2015 | 682.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002407 | 08/05/2015 | 1029.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2015 | 1700.00 | 18672987000156 | SIMONE FRANCO DE MELO OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na canfeccao de camisas destinadas ao SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2015 | 1200.00 | 11896940000127 | JAQUELINE MICHELE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 (quatro) pneus 185/70r14 para o veiculo Gol placa NQA-9811 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2015 | 660.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auisicao de 01 (uma) bateria Heliar Ac El HL 90Le Uc 15m para o veiuclo Renault Master placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002420 | 11/05/2015 | 1160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002421 | 11/05/2015 | 5738.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2015 | 2988.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos destinados para decoracao junina do Arraia do Cariri deste municipio nas festividade de Sao Joao e Sao Pedro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2015 | 960.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de baterias destinada para a enchedeira e patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/05/2015 | 800.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da estrada que da acesso ao assentamento Gravata,zona rural deste municipio no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2015 | 4144.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No530994 e 530996 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2015 | 304.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de abril a 18 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002442 | 12/05/2015 | 3541.95 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de Abril do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0002445 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/05/2015 | 4155.84 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Precatorios de servidores de diversas secretarias deste municipio.conforme numero de processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/05/2015 | 390.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa NQI0274,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/05/2015 | 390.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa MYB1983,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2015 | 8400.00 | 17120202000170 | J. R. LOCACAO E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculos para transportes de materias para limpeza do acude central neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2015 | 3760.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas,tubos e coneccoes para manutencao de pocos arteziano do Distrito de Nazare e Teotonio,zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/05/2015 | 480.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa OGG6125,disponibilizado para a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2015 | 311.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa OXO0475,disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002429 | 12/05/2015 | 2400.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002430 | 12/05/2015 | 4700.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002431 | 12/05/2015 | 2400.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002432 | 12/05/2015 | 5200.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002433 | 12/05/2015 | 6200.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002434 | 12/05/2015 | 6100.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002435 | 12/05/2015 | 1750.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002436 | 12/05/2015 | 2100.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002437 | 12/05/2015 | 3400.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002438 | 12/05/2015 | 4000.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2015 | 700.00 | 00013175548415 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 09 de maio do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2015 | 800.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para pagamento de despesas com os atletas de judo que irao disputar o Campeonato Brasileiro de Judo nos dias 15,16 e 17 de maio do corrente ano na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2015 | 306.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2015 | 700.00 | 00060148381472 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de pintura e lanternagem do veiculo Renault Master de placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2015 | 700.00 | 00040908747420 | CICERO FRUTUOSO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de saude das UBSF dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002451 | 12/05/2015 | 7454.27 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso nos consultorios odontoilogicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2015 | 500.00 | 00004186221405 | JAQUELINE CAVALCANTE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesa outras em consequencia da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2015 | 4800.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de 120 carteiras para serem utilizadas na realizacao de cursos profissionalisantes e capacitacoes para usuarios atendidos pelo programa Bolsa Familia e CRAS deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2015 | 1800.00 | 18672987000156 | SIMONE FRANCO DE MELO OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas para usuarios assistidos pelo CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria na conta 13.399-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2015 | 500.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de saude das UBSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002468 | 13/05/2015 | 4700.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Bsica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002469 | 13/05/2015 | 3317.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Bsica desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002470 | 13/05/2015 | 8890.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familiad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002471 | 13/05/2015 | 46217.19 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBSF Joao Bonfim municipio, relativo ao 6o Boletim de Medicao anexo. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 13/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 13/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 13/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002477 | 13/05/2015 | 3492.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002478 | 13/05/2015 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002479 | 13/05/2015 | 8017.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2015 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no bairro Casa Forte deste Municipio,no dia 24 de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2015 | 350.00 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica cultural no coreto da praca central no projeto cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 11 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0002466 | 13/05/2015 | 2359.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bomba mono sub15 destinado para o destrito de Nazare.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2015 | 180.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto no feixe de molas no onibus placa OGA7660,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2015 | 341.85 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2015 | 70.70 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda da Creche deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/05/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa MOL8504,disponibilizado para a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/05/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa OEU3994,disponibilizado para a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002483 | 14/05/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002484 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002485 | 14/05/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002486 | 14/05/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/05/2015 | 526.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de fotocopias (xerox) para atender a varias secretaria deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao da Secretaria de Educacao deste Municipio no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/05/2015 | 2200.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de componente de orteses e protese para usuarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/05/2015 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2015 | 150.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude de ser garantido a seguranca alimentar de seus netos.conforme parecer social da secretaria de Acao Social deste Municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsa para colostomia drenavel para uso de pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2015 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002493 | 15/05/2015 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2015 | 8673.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2015 | 93.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 85020-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002499 | 15/05/2015 | 2404.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo(fardos de sacos de lixo)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2015 | 5455.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de energia eletrica de predios publicos deste municipio,nesta data conforme boleto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2015 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para transportar os atletas(EQUIPE DE JUDO) ate a cidade de Pombal para participar de um Campeonato realizado no dia 26 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2015 | 899.00 | 13691391000180 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de software E-protocolo, assinatura anual com suporte para controle da Regulacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2015 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002504 | 18/05/2015 | 3500.00 | 00008253173474 | BRENO DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002505 | 18/05/2015 | 6720.00 | 00015149382434 | JOSE ROBERTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 96(NOVENTA E SEIS)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao PresencialNo020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002506 | 18/05/2015 | 3500.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002507 | 18/05/2015 | 3500.00 | 00057003645491 | LOURIVAL JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 50(CINQUENTA)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/05/2015 | 1450.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vacinas contra a febre Aftosa bovina a serem distribuidas com agropecuaristas do municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no hospital municipal, complexo esportivo e colegio municipal padre galvao no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao da iluminacao publica nas zonas rural e urbana deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2015 | 790.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no esgotamento,limpeza de cisternas e caixa D agua bem como capinagem nas escolas Pedro Galdino e Joventino Paulo da Silva neste Municipio em abril do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2015 | 90.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de encardenacao de diversos materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas dos bairros Bela Vista e Ottoni Barreto em abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002516 | 19/05/2015 | 9000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,durante o periodo de Abril a Dezembro docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0002523 | 19/05/2015 | 1177.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de passagnes aerias para o senhor prefeito em visita nos Ministerios e Congresso a na Marcha dos prefeitos em defesa dos municipios realizada em Brasilia.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2015 | 500.00 | 00009321916490 | PAULA ALCIDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 16 de maio do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/05/2015 | 350.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 25 de abril do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/05/2015 | 350.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 02 de maio do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002522 | 19/05/2015 | 7369.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2015 | 2143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eetrica dos postes desaude deste municipio.nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/05/2015 | 2086.62 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentos(frutas,verduras, estivas e cereais)destinado para lanches de pesssoas assistidas pelos programas CRAS e CREAS da Secretaria de Assistencia Social desteMunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/05/2015 | 2941.63 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,frutas e verduras)destinado para o SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2015 | 300.00 | 00064565564491 | LUIZ ORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da realizacao de tratamento de saude.conforme parecer social da secretaria de acao social deste municipio em bril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2015 | 200.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para garantir seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2015 | 100.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2015 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/05/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/05/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006993867486 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2015 | 100.00 | 00011101719435 | TATIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2015 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOME LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2015 | 100.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2015 | 200.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2015 | 150.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a subsidiar despesa para que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2015 | 150.00 | 00006185206439 | MARIA DAS DORES SILVA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2015 | 150.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2015 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2015 | 200.00 | 00071109650400 | LOURDES GALDINO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento de saude.conforme parecer social da assistente social do Semas deste municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2015 | 150.00 | 00007453987407 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Assistente Social da Semas deste municipio.relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2015 | 200.00 | 00000019056435 | INACIA VALENTINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade da realizacao de tratamento de saude.conforme parecer social da assistente social do Semas deste municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2015 | 200.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para concessao de beneficio de eventual seguranca alimentar em conformidade com parecer social da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2015 | 200.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para concessao de beneficio de eventual seguranca alimentar em conformidade com parecer social da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2015 | 250.00 | 00008296813459 | SIMONE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para despesas outras com tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2015 | 300.00 | 00099172089415 | VIOLETA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas com outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo aomes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2015 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicasatinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de Abrildo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2015 | 200.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2015 | 200.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para seu filho PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES,para subisidiar despesa outras em virtude de tratamento de saude fora de seu domicilio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativoao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2015 | 150.00 | 00003290149439 | NUBIA XAVIER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subisidiar despesa outras em virtude de tratamento de saude fora de seu domicilio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2015 | 200.00 | 00069185344400 | RITA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subisidiar despesa outras em virtude de tratamento de saude fora de seu domicilio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2015 | 500.00 | 00012069643409 | MARIA ROSEANE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas com deslocamento para outro municipio em virtude de realizacao de tratamento medico fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Socialdeste municipio em abril do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2015 | 1275.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de Extintores AP10L, PQS04Kg, PQS06Kg e COý06kg de uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Josevaldo Rodrigues da Cunha, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Andrea Lucas de Oliveira, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Rosilene de Melo, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Jucielma Marques, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Manoel Maciel de Brito, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Maria do Socorro A. Santos, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Contraste em Vanuzia de Fatima Oliveira, residente nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 20/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002581 | 20/05/2015 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002582 | 20/05/2015 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2015 | 1150.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de mesas com cadeiras e toalhas para as mesmas para o Io Torneio de Jogos de Mesa a festividades do dia das maes,promovidos pela Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2015 | 1328.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinados a diversas secretaria deste Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2015 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2015 | 1964.95 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas,067 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2015 | 923.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2015 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2015 | 92.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria sob folhas de pagamento debitado nesta data na c/c 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2015 | 2296.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No521656 e 521657 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002630 | 21/05/2015 | 2028.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinadas para manutencao no veiculo placa OFB 3456,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002631 | 21/05/2015 | 5540.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinadas para manutencao no veiculo placa NQI 0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002632 | 21/05/2015 | 6120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinadas para manutencao no veiculo placa OFH 9640,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002633 | 21/05/2015 | 37956.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de charque,ovos e leite em po)destinado para merenda escolar da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002626 | 21/05/2015 | 1763.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio.referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/05/2015 | 3500.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a apoio cultural,para realizacao de diversas apresentacoes pela quadrilha junina Malicia de Menina no pertiodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/05/2015 | 3500.00 | 00002649336480 | EDGLAY DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a apoio cultural,para realizacao de diversas apresentacoes pela quadrilha Flor de Xique Xique no pertiodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/05/2015 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de marco do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/05/2015 | 2345.30 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a compra de pecas mecanicas para a caterpiliar e bomba submersa destinadas a poco atendendo as necessidades da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002627 | 21/05/2015 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/05/2015 | 784.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais para destinado para implantacao do Programa Cidade Digital neste municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002634 | 21/05/2015 | 5562.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames em pacientes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002635 | 21/05/2015 | 4352.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Doblo ambulancia placa OET-5603 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/05/2015 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,de seu filho IAGO NICOLAS DE BRITO RIBEIRO.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002625 | 21/05/2015 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio.referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/05/2015 | 780.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio de eventos realizados na praca desta cidade no mes de Abril forme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/05/2015 | 159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/05/2015 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002638 | 22/05/2015 | 9430.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos necessarios ao bom funcionamento das escolas e creche pertecentes a rede municipal de ensino.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2015 | 2562.50 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2015 | 600.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para a merenda das creches deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2015 | 36710.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS PATRONAL recolhido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2015 | 95609.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2015 | 2902.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS PATRONAL nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao-EJA- Fundeb, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2015 | 128.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2015 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2015 | 400.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de costo para acompanhar a atleta de Judo RAQUEL DA SILVA MELO, ate a cidade de Campo Grande-Mato Grosso do Sul,onde a mesma ira participar do campeonato brasileiro de JUDO nos dias 29,30 e 31 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2015 | 200.00 | 00004639102496 | ROSEANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para, como componente da Equipe de ajuda na manutencao do I Torneio de Jogos de Mesa-Tiao Matias,realizados no ginasio de esportes no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa de viagem do senhor prefeito em visita nos Ministerios e Congresso a na Marcha dos prefeitos em defesa dos municipios realizada em Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2015 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa de com ida ao tribunal de contas do Estado, no programa de qualidade total. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2015 | 1640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico destinado para implantacao do programa Cidade Digital neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2015 | 4550.00 | 00006479854462 | GILBERTO DE SOUSA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 13 carradas de aterros na limpeza do acude central desta cidade no mes de marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2015 | 7037.12 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26(vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de Percursos Formativos na RAPS: Intercambio entre Experiencias e Supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 25/05 a 18/06/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 8 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2015 | 7037.12 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26(vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de Percursos Formativos na RAPS: Intercambio entre Experiencias e Supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 25/05 a 18/06/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 8 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2015 | 7037.12 | 00007528837474 | JOHANNA SALES PEREIRA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26(vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de Percursos Formativos na RAPS: Intercambio entre Experiencias e Supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 25/05 a 18/06/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 8 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002664 | 25/05/2015 | 526.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 25/05/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2015 | 200.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medicoconforme Parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2015 | 150.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRINEU DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Seguranca Alimentar, em conformidade com Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2015 | 100.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2015 | 100.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2015 | 600.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE,de acordo com a LEI 1317/2015,aprovada por unanimidade pela Camara Municipal de Vereadores deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2015 | 100.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2015 | 150.00 | 00049861727434 | ELIANE RIBEIRO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002658 | 25/05/2015 | 1999.18 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material(brinquedos educativos) destinado para atender as pessoas assistidas pelo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002659 | 25/05/2015 | 4192.77 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para as pessoas assistidas pelo CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2015 | 1050.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido de Fevereiro,marco e abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos das ruas do bairro Ivo Benicio e no Cazarao,em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2015 | 1200.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no levantamento topografico planial timetrico em parte da rua 10 de Dezembro e nas emediacoes do terreno destinado a construcao de um CREAS neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/05/2015 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2015 | 4388.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea de ida e volta para as servidoras Gilberlania Oliveira, Govinda Dantas e Johanna Aragao, ocasiao da participacao na Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos Formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 24/05 a 21/06/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/05/2015 | 187.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/05/2015 | 768.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias,debitada na conta 6989-2 de folha de servidores de diversas secretaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/05/2015 | 210.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002711 | 27/05/2015 | 4280.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002712 | 27/05/2015 | 770.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, cartuchos,fonte sansung)destinados para impressoras de setores administrativos desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002681 | 27/05/2015 | 340.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressora sansung com troca de pecas,formatacao em pcs da Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2015 | 435.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda das creches deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2015 | 1627.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002704 | 27/05/2015 | 1268.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners,tintas para bulk, cartucho, chip sansung para impressora, cilindro e tinta)destinado para impressoras de escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002713 | 27/05/2015 | 1990.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002714 | 27/05/2015 | 17680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002715 | 27/05/2015 | 22970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/05/2015 | 37.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10063-3. conforme aviso bancario em nosso poder, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/05/2015 | 16.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias na conta 10063-3 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/05/2015 | 1262.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10063-3 nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.456-5, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002680 | 27/05/2015 | 44690.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2015 | 3330.98 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de passagens aerias para a Judoca RAQUEL DA SILVA MELO para participar do campeonato brasileiro de Judo realizado na cidade de Campo Grande-MS,nos dias 29,30 e 31 de maio,representando nosso Municipio juntamente com seu tutor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2015 | 1750.00 | 00003288371480 | MAGNALDO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na conducao de pessoas de nossa cidade para participarem da Semana Pedagogica em Campina Grande,no turno manha e tarde,viagem a Sume com o time de estudentes e viagem a Boqueirao com a Banda Marcial deste Municipio no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 Centro neste municipio, onde funciona o NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado neste municipio, onde funciona o CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, s/n Centro neste municipio, onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n Nova brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Padre Antonio Galvao, s/n Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002698 | 27/05/2015 | 23320.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002699 | 27/05/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002700 | 27/05/2015 | 2592.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002701 | 27/05/2015 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002702 | 27/05/2015 | 2394.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002703 | 27/05/2015 | 1970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum ) para os veiculos utilizados nas Unidade de Suporte Basico do SAMU e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002705 | 27/05/2015 | 588.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos e tonners para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2015 | 784.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a aquisicao de oxigenio 07 mü para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2015 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 27/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002679 | 27/05/2015 | 455.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de supimentos de informatica(tintas, cartucho,toners)destinado para impressoras da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar e CREAS deste Municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002710 | 27/05/2015 | 4050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria na conta 13.872-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria na conta 13.400-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002735 | 28/05/2015 | 3519.98 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,bolos, biscoito,iorgute,queijo de coalho,refrigerante)destinado para lanches para usuarios do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/05/2015 | 1250.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de mesas com cadeiras e toalhas para as festividades alusivas ao dia das maes acompanhadas pelo centro de referencia da Assistencia social-CRAS durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/05/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/05/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/05/2015 | 16824.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/05/2015 | 1400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/05/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/05/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002730 | 28/05/2015 | 1232.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes doce e frances para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/05/2015 | 24451.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/05/2015 | 59441.51 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2015 | 47118.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2015 | 25050.09 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2015 | 91885.44 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude 20604), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/05/2015 | 33445.29 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/05/2015 | 11784.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/05/2015 | 37183.15 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/05/2015 | 26820.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/05/2015 | 10833.82 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/05/2015 | 65669.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/05/2015 | 84429.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2015 | 17552.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/05/2015 | 800.00 | 00010841692408 | ERIVANDO SANTOS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de apoio cultural na realizacao de um evento festivo em praca publica no mes de maio do corrente ano.conforme memorando No014/2015 da Secretaria de CUltura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/05/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/05/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/05/2015 | 33696.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/05/2015 | 14150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/05/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/05/2015 | 9423.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002724 | 28/05/2015 | 283.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/05/2015 | 790.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores de pracas e em ruas deste municipio no mes de maio do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/05/2015 | 978.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar da patrol,enchedeira e retroescavadeira pertecentes a secretaria de Infraestrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/05/2015 | 600.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada e corte de pedra de meio fio no total de 60 metros,para reparos em caixas de gordurase meios fios de ruas deste municipio,no mes de maio do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/05/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao de estradas que ligam o municipio a zona rural em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/05/2015 | 60.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto do engate que puxa o carrocao da carne e polo da bateria.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/05/2015 | 500.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar,bem como troca de pneus do carrocao que transporta a carne e nas carrocas de coleta de lixo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/05/2015 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de postes de eletricidade e troca de lampadas da zona rural e urbana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/05/2015 | 13737.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/05/2015 | 41431.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/05/2015 | 9200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002727 | 28/05/2015 | 1057.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional)destinado para lanches para encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/05/2015 | 6838.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida e carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/05/2015 | 2610.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda das Crehes deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/05/2015 | 81235.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/05/2015 | 297779.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/05/2015 | 12560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/05/2015 | 37290.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/05/2015 | 18293.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/05/2015 | 137771.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/05/2015 | 30723.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/05/2015 | 8640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/05/2015 | 7910.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/05/2015 | 20046.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/05/2015 | 12715.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/05/2015 | 2370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/05/2015 | 31518.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002796 | 28/05/2015 | 873.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda da Creches deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002797 | 28/05/2015 | 2728.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/05/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002731 | 28/05/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002736 | 28/05/2015 | 213.67 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/05/2015 | 13250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/05/2015 | 17204.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/05/2015 | 18030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/05/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/05/2015 | 421.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/05/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas do bairro Jardim Etelvina,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/05/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas do bairro Jardim Etelvina no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/05/2015 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes e nas imediacoes no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/05/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto no bairro Jardim Etelvina em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/05/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas dos bairros Bela Vista e Ottoni Barreto,bem como limpeza de cisternas de grupos escolares da Compel, Casarao e Santa Terezinha em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/05/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no distrinchamento de carnes no matadouro publico no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2015 | 1800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/05/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/05/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2015 | 600.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retira de entulhos no bairro Ivo Benicio em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do hospital municipal, complexo esportivo e nas proximidades do colegio municipal Padre Galvao em maio do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002811 | 29/05/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2015 | 3861.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2015 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2015 | 1.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data, na c/c 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2015 | 11464.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c: 85.020-9, referente ao RFB-parcelamentos de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2015 | 11331.62 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c: 85.020-9, referente ao RFB-parcelamentos de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002800 | 29/05/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002813 | 29/05/2015 | 85.50 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002802 | 29/05/2015 | 1607.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral e gas GLP destinado para escolas da rede publica e Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2015 | 1582.50 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne moida) destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2015 | 1305.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002805 | 29/05/2015 | 5206.79 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,tortas, queijo mussarela e presunto)destinado para a festa do Dia das maes promovida para as maes de alunos do Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002812 | 29/05/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002806 | 29/05/2015 | 973.60 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Agua Mineral 20l e GLP em Botijao de 13kg e Garrafao de destinado para a utilizacao na Secretaria Municipal de Saude, UBSFS, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS, SAMU e Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002807 | 29/05/2015 | 1134.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coxa e sobre-coxa destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002808 | 29/05/2015 | 336.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coxa e sobre-coxa destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0002818 | 29/05/2015 | 14914.84 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) ampolas da medicacao HERCEPTIN 440MG destinada a senhora DAMIANA SILVA JUSTINO moradora deste Municipio por ser considerada pessoa carente por meio de Decisao judicial no Processo 0000769-55.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002801 | 29/05/2015 | 529.00 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compre de agua mineral e gas GLP,destinado para atender o SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002810 | 29/05/2015 | 1801.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de comunicacao visual na fabricacao de faixas,baners e adesivos destinados para eventos promovidos pelo SCFV da Secretaria de Acao Social.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2015 | 1000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaod e pecas e produtos para manutencao do veiculo Renault Master Ambulancia de placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e Saude do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002836 | 01/06/2015 | 567.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002837 | 01/06/2015 | 3072.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, da Clinica de Vacinacao e do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002842 | 01/06/2015 | 11678.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2015 | 1830.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2015 | 115.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2015 | 169.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2015 | 12.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao consumo dos meses de marco e maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002848 | 01/06/2015 | 1970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum ) para os veiculos utilizados nas Unidade de Suporte Basico do SAMU e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002849 | 01/06/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2015 | 2612.55 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002851 | 01/06/2015 | 4643.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, soro e agua para injecao para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2015 | 4692.62 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimentares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 01/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2015 | 10833.82 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002856 | 01/06/2015 | 18082.45 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2015 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento de cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0002855 | 01/06/2015 | 2530.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(UMA)FREZER HORIZONTAL destinado para melhor atender as familias assistidas pelo programa BOLSA FAMILIA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conduzir os atletas da equipe de judo de Campina Grande a Pocinhos e vice versa,no dia 24 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2015 | 136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da creche no bairro da Conpel,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2015 | 6880.65 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras,legumes e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2015 | 1608.69 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras, legumes,frutas)destinados para compor a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2015 | 750.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 01(UM) freeze para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de marco,abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0002833 | 01/06/2015 | 50947.44 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B-15o medicao de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia para diversas Secretarias deste Municipio no mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2015 | 2051.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela, 068 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2015 | 14.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.810-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2015 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2015 | 1250.00 | 00003760233414 | MARINALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de quinhentas(500)unidades de pedra muro destinado para construcao de muro no Tanque do Sitio Chucalheira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002859 | 02/06/2015 | 7480.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 68 (sessenta e oito) proteses dentarias, realizadas no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002860 | 02/06/2015 | 7088.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos e soro para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002861 | 02/06/2015 | 7287.55 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 02/06/2015 | 768.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002863 | 02/06/2015 | 1399.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro ringer para uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002875 | 03/06/2015 | 460.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002876 | 03/06/2015 | 1590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002877 | 03/06/2015 | 1360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002878 | 03/06/2015 | 780.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/06/2015 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/06/2015 | 3054.11 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/06/2015 | 1199.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/06/2015 | 1700.55 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/06/2015 | 1148.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002884 | 03/06/2015 | 63.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002885 | 03/06/2015 | 813.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/06/2015 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/06/2015 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/06/2015 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/06/2015 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/06/2015 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/06/2015 | 367.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/06/2015 | 311.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/06/2015 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/06/2015 | 149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/06/2015 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS do Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2015 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2015 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2015 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2015 | 180.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servcos prestados na confeccao de 20 (vinte) panos campo cirurgico para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2015 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especializacao Odontologica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2015 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/06/2015 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/06/2015 | 461.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2015 | 500.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2015 | 2167.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemtno referente a tarifa bancaria descontada no dia 03/06/15 em virtude de float de folga de pagamento pago com recursos do PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2015 | 950.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemtno referente a tarifa bancaria descontada no dia 03/06/15 em virtude de float de folga de pagamento pago com recursos do MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2015 | 1526.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemtno referente a tarifa bancaria descontada no dia 03/06/15 em virtude de float de folga de pagamento pago com recursos do FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/06/2015 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/06/2015 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/06/2015 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/06/2015 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/06/2015 | 5400.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na prospeccao geofisica com metodo eletrorresistividade,arranjo dipolo-dipolo em tres localidades:Sitio Cabeca do Boi,Sitio Boqueiraozinho e Sitio Baixa Grande,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/06/2015 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do arquivo desta Edilidade,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2015 | 226.57 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo placa OFB-7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2015 | 153.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002913 | 04/06/2015 | 1150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de meterial hospitalar destiando ao uso dos usuarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002914 | 04/06/2015 | 1866.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro ringer para uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2015 | 4000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 (um) veiculo tipo Ambulancia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/06/2015 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/06/2015 | 142.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de forro ortopedico infantil casca de ovo com orificio de 1,90 x 0,90 AG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/06/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002922 | 05/06/2015 | 12487.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/06/2015 | 446.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao)destinado para compor a merenda das cresches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/06/2015 | 909.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda das escolas da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/06/2015 | 117.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002928 | 08/06/2015 | 1634.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002930 | 08/06/2015 | 3562.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002932 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002934 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002935 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 08/06/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002931 | 08/06/2015 | 602.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/06/2015 | 430.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto do feixo de molas do onibus placa MQS 0860,pertencente a Secretaria de Educcao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002925 | 08/06/2015 | 480.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 16 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura com equipe responsavel pela limpeza do acude central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002926 | 08/06/2015 | 666.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2015 | 450.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica cultural no coreto da praca central no projeto cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 30 de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/06/2015 | 350.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao pelo show artistico/cultural (louvor evangelico) no bairro Ivo Benicio neste municipio,no dia 29 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002939 | 08/06/2015 | 294.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desposto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002929 | 08/06/2015 | 337.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/06/2015 | 600.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias para participar do 3o Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 09 a 12/06/15 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Limaem Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002924 | 08/06/2015 | 1480.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002927 | 08/06/2015 | 1422.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria Extraordinaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/06/2015 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados conduzindo a comissao organizadora da Cavalgada Turistica de Pocinhos,fazendo divulgacao da mesma nas cidades vizinhas no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002946 | 09/06/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002947 | 09/06/2015 | 25186.42 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao da execucao de uma Academia da Saude localizada no centro dessa cidade, conforme TP 002/2014. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002948 | 09/06/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos tipo passeio e van disponibilizado para a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002942 | 09/06/2015 | 180.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002943 | 09/06/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/06/2015 | 7000.00 | 11988359000135 | UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao do IV Festival Internacional de Folclore do Cariri,realizada na cidade de Pocinhos, com intercambio e oficinas de dancas nas escolas e presentacoes folcloricas em praca publica com grupos da Argentina,Servia,Equador,Peru,Irlanda,Brasil e grupos locais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002944 | 09/06/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002945 | 09/06/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/06/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/06/2015 | 5475.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/06/2015 | 5016.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte escolar.conforme contrato No079/2015 no periodo de 03(tres)meses a contar de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano, que corresponde ao primeiro pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002952 | 10/06/2015 | 2428.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002953 | 10/06/2015 | 2366.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa OFB7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002954 | 10/06/2015 | 2261.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na caixa de marcha e eixo traseiso no veiculo placa OFB 7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002955 | 10/06/2015 | 1169.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo placa NQJ 0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002956 | 10/06/2015 | 1024.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de montagem e regulagem na porta de onibus,servico de troca de oleo e retirada de vasamento no veiculo placa MYL 3570,pertencente a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002957 | 10/06/2015 | 1060.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de suspensao e troca de molas no veiculo placa NQK,a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/06/2015 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2015 | 5519.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia eletrica dos grupos escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a resolucao 1025 em projetos de obras em pavimentacao com paralelepipedos em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2015 | 66882.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2015 | 31000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2015 | 31880.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/06/2015 | 150.00 | 00013199412491 | HERMES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de uma Audiencia na Secretaria de Cultura do Etado em Joao Pessoa,para tratar assuntos de interesse da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,referente ao apoio cultural para o Evento Campeonato Paraibano de DOWNHILL 5oEtapa Pedra de Pocinhos,realizado em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2015 | 2060.47 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra material destinado para atender necessidades da Secretaria de Cultura na ornamentacao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/06/2015 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para cobrir despesa com este servidor para deslocar-se ate a cidade de Monteiro para tratar de assuntos relacionados com a participacao deste municipio no IV Festival Internacional de Folcloredo Cariri Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002967 | 10/06/2015 | 261.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de revisao parcial com troca de oleo e filtros, servico de arrefecimento do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002968 | 10/06/2015 | 933.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9711 de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002969 | 10/06/2015 | 460.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de meterial hospitalar destiando ao uso dos usuarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/06/2015 | 9096.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa da medicacao VOTRIENT 400MG destinado ao senhor MARIO CAVALCANTI LEAL morador deste municipio em atendimento a Decisao judicial conforme Processo 0000211-49.2015.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002971 | 10/06/2015 | 1715.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002972 | 10/06/2015 | 1137.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2015 | 250.00 | 00075985357449 | MARGARIDA DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo referente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da realizacao de tratamento de saude por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conformeparecere social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/06/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura dr meio fios de ruas do bairro Jardim Etelvina em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002984 | 11/06/2015 | 589.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2015 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/06/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2015 | 800.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da arbitragem no 1o Campeonato de Judo de Pocinhos nos dias 23 e 24 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2015 | 37.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2015 | 1124.80 | 19499916000166 | ARMACON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de armario(rack piso 24x670 preto e bandeja 4 pt 1x600 fixa preta)destinada para a rede de computadores a ser implantada sa sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2015 | 62.00 | 19499916000166 | ARMACON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico destinada para a rede de computadores a ser implantada sa sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2015 | 685.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2015 | 336.60 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de filtro CL III destinado para o poco arteziano do Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002990 | 12/06/2015 | 3339.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002991 | 12/06/2015 | 3747.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2015 | 432.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2015 | 2349.90 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativos destinado ao uso dos pacientes acompanhados pelas equipes de saude das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002996 | 12/06/2015 | 3630.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a servicos rpestados na realizacao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002997 | 13/06/2015 | 780.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002998 | 13/06/2015 | 4880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002999 | 13/06/2015 | 4000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003000 | 13/06/2015 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003001 | 13/06/2015 | 480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2015 | 145.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro do veiculo Gol de placa NQA-9711 de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2015 | 145.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro do veiculo Gol de placa NQA-9821 de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2015 | 145.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de oleo e filtro do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2015 | 495.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na troca de oleo e filtro, troca de rolamento DT e correia dentada do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2015 | 145.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na troca de oleo e filtro do veiculo Volkswagen Saveiro Ambulancia de placa KII-8196/PE de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2015 | 317.90 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado em fotocopias num total de 3179 (tres mil, cento e setenta e nove) tiradas para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2015 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com procedimento cirurgico no paciente Jose Moises Dantas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2015 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com procedimento cirurgico no paciente Cristian Gabriel Sousa da Silva desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/06/2015 | 1700.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de acessorios,mesas,toalhas e decoracoes,no apoio ao evento alusivo ao dia das maes do SCFV,da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/06/2015 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/06/2015 | 200.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para garantir seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/06/2015 | 300.00 | 00011345761457 | LARISSA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforme Parecer Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/06/2015 | 200.00 | 00001604622407 | ZEMARIO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico.conforme Parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2015 | 200.00 | 00001622948408 | JUCELIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico.conforme Parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2015 | 200.00 | 00070071909443 | WELLINGTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico.conforme Parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/06/2015 | 200.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conduzir os componentes da Quadrilha Malicia de Menina,para apresentacao no Parque do Povo no dia 10 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e Bibliotaca Municipal,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003005 | 15/06/2015 | 800.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do ano de 2014 .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 60(sescenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de maio do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/06/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto a Secretaria de Financas e Administracao na retirada e pendencias junto a RFB e certidoes do AIOP e TIPF nas confeccoes de GFIP, e parcelamento das leis e alteracoes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/06/2015 | 450.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participacao do Treinamento sobre gestao ambiental municipal,na FAMUP- Federacao dos Municipios da Paraiba,realizado na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2015 | 3976.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04(quatro)aparelhos de Ar Condicionado destinado para a Sala onde se encontra o sistema Cidade Digital e os demais para setores administrativos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0003003 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2015 | 300.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na formatacao e manutencao de computadores na Secretaria de Financas deeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/06/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003014 | 15/06/2015 | 65020.10 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003035 | 15/06/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003040 | 16/06/2015 | 2302.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peneus, camara de ar e protetor aro 20, destinadopara o veiculo placa OSD 3456,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003041 | 16/06/2015 | 1508.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peneus, destinadopara o veiculo placa OFE 5603,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/06/2015 | 8351.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia eletrica de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2015 | 3898.01 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES,PERIFERICOS E ELETRONICA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Equipamentos de informatica destinados para criacao de uma rede de Computadores na sede desta Prefeitura e demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2015 | 304.00 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES,PERIFERICOS E ELETRONICA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento de informatica(Nobreak) destinado para rede de computadores que sera implantada na sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003042 | 16/06/2015 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camaras de ar para o veiculo placa POC1111,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003039 | 16/06/2015 | 614.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo placa OEU 3994, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/06/2015 | 300.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de fabricacao de tela para protecao da janela da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003044 | 16/06/2015 | 8176.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos e soro para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/06/2015 | 143.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pasta com aba oficio para uso na 6a Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/06/2015 | 2281.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia eletrica dos postes de saude deste municipio.nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 16/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/06/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de janeiro do correnteano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003054 | 18/06/2015 | 2302.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peneus, camara de ar e protetor aro 20, destinadopara o veiculo placa OFB 7396,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/06/2015 | 119.00 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a afericao da balanca MICHELETTI 13211604-1 Serie 83337,do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/06/2015 | 1271.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo (25mt de mangote2 ,motobomba e oleo 4 tempos)para o veiculo carro pipa deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/06/2015 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de extintor p1 abc para uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/06/2015 | 1920.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao e fornecimento de bolo confeitado para os festejos alusivos ao dia das maes do SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/06/2015 | 300.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na formatacao e manutencao de computadores do SEMAS e CREAS deste municipio em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/06/2015 | 1050.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de xerox para atender os programas e servicos do Semas deste Municipio nos meses de maio e junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/06/2015 | 259.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no reparo geral na bomba d agua do poco arteziano do Distrito de Nazare e substituicao de parafusos da patrol.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/06/2015 | 850.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio nas apresentacoes de eventos ocorridos no projeto musica na praca,promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/06/2015 | 300.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural em uma Quermesse no bairro de Nova Brasilia no dia 13 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela dos servicos prestados na Ornamentacao do Arraia do Cariri nos festejos juninos deste municipio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003066 | 19/06/2015 | 1508.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peneus, destinado para o veiculo placa NQA 9711,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/06/2015 | 35488.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recolhimento da Guia de GPS do INSS PATRONAL do Fundeb 40%, relativo a Competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/06/2015 | 95537.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recolhimento da Guia de GPS do INSS PATRONAL do Fundeb 60%, relativo a Competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/06/2015 | 2797.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recolhimento da Guia de GPS do INSS PATRONAL do EJA, relativo a Competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/06/2015 | 3254.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/06/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/06/2015 | 56460.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/06/2015 | 780.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e retirada de entulhos em ruas do bairro Ivo Benicio e no Casarao em junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/06/2015 | 500.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no bairro jardim Etelvina nos finais de semana no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/06/2015 | 720.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos ervicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas do bairro Ottoni Barreto,Tiradentes e NOva Brasilia em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2015 | 78.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2015 | 2520.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria na recuperacao de mobiliario escolar da rede municipal no periodo de 01 a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003091 | 22/06/2015 | 4130.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a materias graficos(coletania infantil)destinado para as Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003092 | 22/06/2015 | 1890.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos(350)kits para 3o Conferencia Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003093 | 22/06/2015 | 2100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na confeccao de 1500 pastas individual para alunos neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003094 | 22/06/2015 | 2950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na confeccao de 500 prova Brasil para alunos do 5o ano do Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2015 | 350.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 13 de junho do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2015 | 350.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio no dia 18 de abril do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003077 | 22/06/2015 | 1420.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas(laminas,porcas e parafuso)destinado para reparo e manutencao em veiculo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2015 | 100.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2015 | 100.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2015 | 100.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2015 | 100.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2015 | 100.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2015 | 150.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2015 | 150.00 | 00012027699422 | GRASIELA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/06/2015 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/06/2015 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/06/2015 | 128.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/06/2015 | 14592.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de conjunto de colchonetes para repouso e conjunto de colchonetes para trocador destinados para a Creche do Programa Proinfancia deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003099 | 25/06/2015 | 10000.00 | 00056941900415 | Maria Goreth Apolinario Pereira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Biblioteca Municipal, neste Municipio,referente ao periodo anual de Marco a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/06/2015 | 720.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da estrada que da acesso ao assentamento Gravata,zona rural deste municipio no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/06/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/06/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/06/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/06/2015 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/06/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/06/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/06/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/06/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/06/2015 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006993867486 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/06/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/06/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/06/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/06/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/06/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/06/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003130 | 25/06/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/06/2015 | 7668.86 | 07015691000227 | 4BIO MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa da medicacao VOTRIENT 400MG destinado ao senhor MARIO CAVALCANTI LEAL morador deste municipio em atendimento a Decisao judicial conforme Processo 0000211-49.2015.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/06/2015 | 7095.61 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 27 (vinte e sete) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/06 a 24/07/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 9 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/06/2015 | 7095.61 | 00008096480405 | RENATA FEITOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 27 (vinte e sete) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/06 a 24/07/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 9 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/06/2015 | 7095.61 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 27 (vinte e sete) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/06 a 24/07/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 9 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2015 | 700.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestadosc como pedreiro na reforma do antigo Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, zona rural deste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, zona rural deste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Ambiental, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontoligicas - CEO, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2015 | 67267.19 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2015 | 91531.57 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2015 | 17918.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2015 | 30819.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2015 | 10066.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/06/2015 | 39883.98 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2015 | 28820.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2015 | 13179.43 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2015 | 24753.10 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2015 | 58864.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 26/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2015 | 94314.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/06/2015 | 51811.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/06/2015 | 25797.31 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2015 | 300.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico conforme Parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2015 | 3783.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas destindas para a III CAVALGADA ECOLOGICA DE POCINHOS,realizada no dia 21 de junho do corrente ano,nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2015 | 500.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de cavalos e cavaleiros para participarem da III Cavalgada Ecologica de Pocinhos no dia 21 de junho do corrente ano nos festejos juninos deste municipio, saindo da sede ate a localidade de Lagoa Salgada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003135 | 26/06/2015 | 1700.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003136 | 26/06/2015 | 3150.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003137 | 26/06/2015 | 1900.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003138 | 26/06/2015 | 3300.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003139 | 26/06/2015 | 2100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003140 | 26/06/2015 | 400.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003141 | 26/06/2015 | 1700.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003142 | 26/06/2015 | 2900.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003143 | 26/06/2015 | 4500.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003144 | 26/06/2015 | 1600.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003145 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003146 | 26/06/2015 | 2400.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003147 | 26/06/2015 | 1800.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003148 | 26/06/2015 | 2975.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003149 | 26/06/2015 | 3300.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003150 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003151 | 26/06/2015 | 3600.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003152 | 26/06/2015 | 2200.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003153 | 26/06/2015 | 1700.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003154 | 26/06/2015 | 4500.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003155 | 26/06/2015 | 3000.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003156 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003157 | 26/06/2015 | 6300.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003158 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003159 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003160 | 26/06/2015 | 4700.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003161 | 26/06/2015 | 200.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003162 | 26/06/2015 | 5000.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003163 | 26/06/2015 | 4000.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003164 | 26/06/2015 | 700.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003165 | 26/06/2015 | 2900.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003167 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003168 | 26/06/2015 | 3700.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003169 | 26/06/2015 | 1800.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para a merenda das creches deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003204 | 26/06/2015 | 55860.25 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para o Kit escolar para destribuicao com os alunos do ensino anos finais fundamental da rede publica deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003205 | 26/06/2015 | 101600.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para o Kit escolar para destribuicao com os alunos do ensino fundamental anos iniciais da rede publica deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003209 | 26/06/2015 | 7173.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para o Kit escolar para destribuicao com os alunos do EJA da rede publica deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003210 | 26/06/2015 | 32977.75 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para o Kit escolar para destribuicao com os alunos da Educacao infantil da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2015 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003212 | 29/06/2015 | 224.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003216 | 29/06/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003214 | 29/06/2015 | 880.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003215 | 29/06/2015 | 2343.61 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003217 | 29/06/2015 | 459.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,bolo,biscoito) para lanche dos professores em reunioes de planejamento e capacitacao da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003220 | 29/06/2015 | 1998.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de protetor aro 20 e pneus para o veiculo placa NQK 6926,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003221 | 29/06/2015 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camara de Ar para o veiculo placa POC 0001,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003211 | 29/06/2015 | 358.96 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/06/2015 | 1780.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em Ar Condicionados das unidades de saude deste municipio, como: manutencao preventiva, carga de gas refrigerante, troca de compressor, conserto de placa eletronica e instalacao de ar condicionado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003218 | 29/06/2015 | 1231.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ap fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003289 | 30/06/2015 | 2267.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em confeccao de faixas com acabamento, banners com acabamento, adesivos e de um totem de sinalizacao externa para a UBSF Cicero Canuto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003293 | 30/06/2015 | 1215.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Agua Mineral 20L e GLP em Botijao de 13kg destinado para a utilizacao na Secretaria Municipal de Saude, UBSFS, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS, SAMU e Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003294 | 30/06/2015 | 790.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003328 | 30/06/2015 | 22380.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de junhho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003329 | 30/06/2015 | 2080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2015 | 11570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2015 | 17184.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2015 | 5350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2015 | 1790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2015 | 4213.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003295 | 30/06/2015 | 230.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de suprimentos de informatica(tintas e cartuchos)destinado para impressoras do conselho tutelar, Creas e Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003299 | 30/06/2015 | 997.30 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compre de agua mineral e gas GLP,destinado para atender o SCFV da Secretaria de Acao Social,Bolsa Familia e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003304 | 30/06/2015 | 4501.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(paes,biscoitos, salgados,iorgute,refrigerante)destinados para as festividades juninas do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003326 | 30/06/2015 | 4120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008851136408 | FABIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar da minha familia,conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2015 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar da minha familia,conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2015 | 450.00 | 00098053752420 | FRANCISCO DE ASSIS D.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel daAssistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2015 | 100.00 | 00006330144435 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar do meu filho,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2015 | 200.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2015 | 100.00 | 00070113791429 | RAILMA AVELINO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2015 | 150.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2015 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenyte a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, cnforme Parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, mo mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2015 | 100.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2015 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2015 | 150.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2015 | 150.00 | 00035061138449 | LEONILIA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2015 | 100.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2015 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meu filho,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2015 | 150.00 | 00001586304402 | JOSE ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2015 | 100.00 | 00096411775400 | IZOLDA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meus filhos,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2015 | 150.00 | 00004420990457 | CICERA AGOSTINHO DA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meus netos,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMASdeste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2015 | 130.00 | 00033856010459 | ANTONIO SIZERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVES forme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2015 | 150.00 | 00048841846453 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003051963402 | MANOEL PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2015 | 150.00 | 00002131809441 | MAGNA LUCIA PORTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2015 | 200.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003872194470 | LINDALVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2015 | 200.00 | 00010559254490 | KELIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2015 | 200.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2015 | 150.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2015 | 500.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2015 | 150.00 | 00070579704475 | FLAVIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2015 | 200.00 | 00011898025460 | FABIO DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2015 | 200.00 | 00004740202409 | EDILEUZA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2015 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2015 | 300.00 | 00099171015434 | CLAUDIONOR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2015 | 150.00 | 00072620110491 | CICERO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2015 | 300.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a uma ajuda de custo pra subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do seu domicilio econforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS destemunicipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2015 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da nescessidade de realizacao de tratamento medico do meu filho.conforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicasatinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a um auxilio para cobrir despesas com desocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico fora do domicilio, conforme Parecer Favoravel Socialda Assistente social da SEMAS, refrente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas alimentar e da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme Parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2015 | 150.00 | 00072619830478 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.872-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2015 | 15674.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2015 | 40881.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2015 | 8910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2015 | 486.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem completa no carrocao que transporta carnes para o mercado publico deste municipio,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no hospital municipal, complexo esportivo e colegio municipal Padre Galvao neste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2015 | 590.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de solda no engate do trator ford,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2015 | 11469.29 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao termo por parte do compromissario as medidas necessarias a regularizacao do passivo ambiental, constante nos autos do processo No 2008-000524 e auto no 05592/2013 nos autos do processo sob no 2013-004266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003322 | 30/06/2015 | 46482.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2015 | 33891.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2015 | 34000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornevimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2015 | 8960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - COM. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2015 | 32970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2015 | 21483.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Ornamentacao do Arraia do Cariri nos festejos juninos deste municipio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2015 | 570.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao em carro de som da III Cavalgada Ecologica de Pocinhos,realizada no dia 21 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2015 | 1462.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches para as bandas e trios de forro pe de serra que se apresentaram nos festejos juninos do Arraia do Cariri deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2015 | 800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 2 pecas da academia popular do complexo esportivo e conserto do portao no ginasio esportivo,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2015 | 959.10 | 00002474372474 | JOSENILDO COSTA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio na III Cavalgada Ecologica Turistica de Pocinhos realizada no dia 21 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2015 | 2320.00 | 16735462000197 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo fornecimento de lanches durante os festejos juninos no Arraia do Cariri para os policiais,bombeiros,segurancas e equipe de apoio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003300 | 30/06/2015 | 28000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica das bandas Impacto X, Diogo Cirne e Forro com Estilo,banda Coco Seco e a dupla Geraldo de Pocinhos e Lucio Melo nos dias 23 e 27 de junho nos Festejos Juninosdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003302 | 30/06/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003303 | 30/06/2015 | 34000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som,iluminacao e gerador para as festividades juninas no Arraia do Cariri nos dias 21,22,23,24 e 27 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2015 | 81034.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2015 | 303667.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2015 | 19043.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2015 | 35250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2015 | 135315.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2015 | 30800.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2015 | 10890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2015 | 7910.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2015 | 20046.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2015 | 2370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2015 | 31994.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2015 | 650.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de toldos e corrimao para a Secretaria de Educacao e escola Elizete Pereira no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003307 | 30/06/2015 | 1917.70 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de agua mineral e gas glp destinado para a Secretaria de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2015 | 302.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas e verduras)destinadas para o preparo de refeicoes para os participantes da Conferencia Municipal de Educacao,realizada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2015 | 1057.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(milho verde,feijao verde,polpa de frutas,queijo de coalho e calabresa) destinado para o preparo de comidas destinado aos participantes dos festejos juninos da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2015 | 1329.94 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras e polpa de fruta)destinada para preparo da merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2015 | 3962.27 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes e verduras)destinado para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2015 | 2105.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta e alho)destinado para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2015 | 1305.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, bife bovino e carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2015 | 1597.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2015 | 435.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, bife bovino e carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2015 | 1537.50 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2015 | 271.34 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2015 | 331.69 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003320 | 30/06/2015 | 760.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners,tintas e cartuchos)destinada para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003321 | 30/06/2015 | 270.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de manutencao em impressora com troca de pecas e manutencao em dois computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003323 | 30/06/2015 | 1590.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003324 | 30/06/2015 | 22480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003325 | 30/06/2015 | 16260.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2015 | 19360.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2015 | 19718.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003260 | 30/06/2015 | 102.60 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2015 | 670.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003292 | 30/06/2015 | 950.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( toners e cartuchos)destinado para impressoras de setores administrativos da sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003313 | 30/06/2015 | 4170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2015 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2015 | 14696.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003290 | 30/06/2015 | 310.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, cartuchos e tinta)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003291 | 30/06/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2015 | 3350.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2015 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2015 | 11549.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-Parcelamentos de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2015 | 11415.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-Parcelamentos de dividas fiscais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2015 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meio fios de ruas centrais deste municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas do bairro Santa Terezinha e Ivo Benicio neste municipio em junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo nas pracas publicas deste municipio,aos sabados e domingos no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2015 | 790.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retiradas de entulhos nas ruas do bairro Jardim Etelvina,bem como pintura de meio fio nas emediacoes do ginasio esportivos em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas do bairro Ivo Benicio e retelhamento no predio da garagem municipal no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2015 | 790.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de rua do bairro Ivo Benicio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2015 | 790.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos de ruas de bairros deste municipio,bem como pintura de meios fios em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2015 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos, limpeza e pintura de meio fios do bairro Jardim Etelvina no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas dos bairros jardim etelvina e Nova Brasilia em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2015 | 850.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar nos veiculos placa OFB 7396,OFE 3456, OFH 9640,OFF 0256,NQI 0274,nos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto no bairro jardim etelvina em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas dos bairros Nova Brasilia, Cacimba Nova e Ivo Benicio neste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2015 | 790.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na troca de placa de cimento armado na manutencao da rede de esgoto,bem como reparo nas demais da rua Apolinario Costa,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2015 | 10264.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2015 | 2051.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela, 069 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2015 | 2707.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 6989-2, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2015 | 719.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 6.989-2, referente as fopags de diversas secretarias deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2015 | 3049.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2015 | 1350.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede interna de computadores da sede desta prefeitura e setor administrativo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003448 | 01/07/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2015 | 489.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2015 | 3405.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida)para compor a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2015 | 125.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da creche no bairro da Conpel,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART,referente a fiscalizacao da Quadra Poliesportiva da Escola Elizete Pereira de Araujo,no terreno do antigo IPASE neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART,referente a fiscalizacao da Quadra Poliesportiva da Escola Jose Tome no bairro do Cajueiro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2015 | 1237.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2015 | 16.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da secretaria de Educacao-EJA deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2015 | 42.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da secretaria de Educacao-CRECHE deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2015 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para Funcionamento de uma academia para aulas de Judo,jiu-jitsu,danca e tearto aberto a populacao deste municipio da Secretaria deCultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2015 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para Funcionamento de uma academia para aulas de Judo,jiu-jitsu,danca e tearto aberto a populacao deste municipio da Secretaria deCultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2015 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para Funcionamento de uma academia para aulas de Judo,jiu-jitsu,danca e tearto aberto a populacao deste municipio da Secretaria deCultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura destinada para o consumo no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2015 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2015 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00002538130425 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel para funcionamento de Cursos Profissionalizantes ministrados pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao periodo de marco a Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2015 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2015 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar da Reuniao da Comissao Intergestora Bipartite-CIB-PB realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2015 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar da ASSEMBLEIA DA COEGEMAS-PB,realizada na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2015 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar da comissao intergestora Bipartite-CIB-PB realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2015 | 200.00 | 00009104171489 | RICARDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerado pessoa carente, conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio.,referente ao mesde maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2015 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia da Carreta-Escola do SENAC que esta localizada na rua Antonio Vaz Ribeiro,ara aulas de coinaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2015 | 122.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2015 | 193.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2015 | 650.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003404 | 01/07/2015 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno referente a confeccao de duas mil fichas de atendimento odontologico individual para atender os usuarios do Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003405 | 01/07/2015 | 480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de quatro mil formularios de dispensacao de medicamentos usados na alimentacao do sistema Horus da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003406 | 01/07/2015 | 460.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de material grafico para uso dos na Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003407 | 01/07/2015 | 780.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de material grafico para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003408 | 01/07/2015 | 1360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia e no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003409 | 01/07/2015 | 780.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia e no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003410 | 01/07/2015 | 1590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos de uso das Unidades Basicas de Saude da Familia e no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2015 | 1213.61 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Acoes de Apoio e Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003413 | 01/07/2015 | 959.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento almocos e lanches acompanhados de refrigerantes para os participantes da 6a Conferencia Municipal de Saude deste municipio, realizada no dia 18/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2015 | 25466.84 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2015 | 68847.46 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2015 | 14412.64 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2015 | 1000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao do veiculo Renault Master Ambulancia de placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003419 | 01/07/2015 | 5500.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, realizadas no mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2015 | 25797.31 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2015 | 13179.43 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e sanitaria, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 - Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003439 | 01/07/2015 | 4845.89 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude do Trabalhador), relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003441 | 01/07/2015 | 1134.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coxa e sobre-coxa destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003442 | 01/07/2015 | 336.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coxa e sobre-coxa destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003443 | 01/07/2015 | 2080.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2015 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2015 | 115.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Cenro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003447 | 01/07/2015 | 1203.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisilcao de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003449 | 01/07/2015 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003450 | 01/07/2015 | 813.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003451 | 01/07/2015 | 567.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003452 | 01/07/2015 | 526.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003453 | 01/07/2015 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003454 | 01/07/2015 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003455 | 01/07/2015 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/07/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes deabril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes dejunho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2015 | 3328.82 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao PSicossocial - CAPS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, Clinica de Vacinacao e Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, Clinica de Vacinacao e Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003488 | 02/07/2015 | 1715.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2015 | 682.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura, destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS-Centro de Apoio Psicossoocial deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003490 | 02/07/2015 | 1840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2015 | 230.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/07/2015 | 1375.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo e fornecimento de comidas tipicas para as familias acompanhadas pelo centro referencia de assistencia social (CRAS)em razao dos festejos juninos,realizados pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia ( acesssso a internet)para diversas Secretarias deste Municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2015 | 85.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 6989-2, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2015 | 2.10 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.810-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2015 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/07/2015 | 1740.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e ampliacao do tanque do sitio Chucalheira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003500 | 03/07/2015 | 3248.00 | 00008253173474 | BRENO DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 46,4(QUARENTA E SEIS, QUATRO))HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003501 | 03/07/2015 | 7000.00 | 00057003645491 | LOURIVAL JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 100(CEM)HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003502 | 03/07/2015 | 3003.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 42,9(QUARENTA E DOIS,NOVE))HORAS de servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio. conforme contrato No30020/2014 e Pregao Presencial No020/2014 deste municipio,prestados nos meses de abril e maio do ano de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/07/2015 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com procedimento cirurgico na Paciente Lucinalva alves de Oliveira Freitas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/07/2015 | 154.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de dois pares de bota cano curto e uma bolsa em lona destinado ao uso de servidores da Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/07/2015 | 585.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 13 (treze) exames de mamografia digital em pacientes desse municipio, atraves de unidade movel em acao do Programa Amigo do Peito. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/07/2015 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/07/2015 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/07/2015 | 8360.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 76 (setenta e seis) proteses dentarias, realizadas no mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/07/2015 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2015 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/07/2015 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/07/2015 | 149.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/07/2015 | 333.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/07/2015 | 244.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/07/2015 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a US Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/07/2015 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/07/2015 | 153.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/07/2015 | 105.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/07/2015 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a US Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/07/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a US Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003553 | 06/07/2015 | 16819.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/07/2015 | 475.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/07/2015 | 306.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003557 | 06/07/2015 | 3200.31 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/07/2015 | 375.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/07/2015 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/07/2015 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003520 | 06/07/2015 | 1903.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/07/2015 | 650.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao de show artistico cultural nas comemoracoes alusivas ao dia das maes do SCFV, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Sacretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2015 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como garcon nas festividades alusivas ao dia das maes do SCFV-Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,em maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2015 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do BOLSA FAMILIA,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/07/2015 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/07/2015 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/07/2015 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/07/2015 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do pRO-jOVEM,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003519 | 06/07/2015 | 269.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na decoracao do Arraia do Cariri,para realizacao das festividades juninas deste municipio,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003509 | 06/07/2015 | 515.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com marcenaria na producao de 04(quatro)mastros de 2m cada,60(sescentas)mastros de 13m, 50(cinquenta)mastros de 0,5m para realizacao da III Cavalgada Turistica de Pocinhos e tres bancos de madeira para o Arraia do Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003521 | 06/07/2015 | 1697.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/07/2015 | 450.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de roupas padronizadas para os eventos do Arraia do Cariri deste Municipio,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/07/2015 | 1400.00 | 00009939251467 | ALISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como bombeiro nas festividades juninas do Arraia do Cariri deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003515 | 06/07/2015 | 3474.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo motoniveladora caterpillar,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003516 | 06/07/2015 | 3045.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo trator ford,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003522 | 06/07/2015 | 105.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003523 | 06/07/2015 | 732.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003531 | 06/07/2015 | 415.25 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas e oleo plus para motor,destinado para manutencao no trator,pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/07/2015 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/07/2015 | 1155.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao em dois tratores,pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003518 | 06/07/2015 | 577.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/07/2015 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Arquivo desta Edilidade.neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003524 | 06/07/2015 | 1989.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003525 | 06/07/2015 | 308.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003510 | 06/07/2015 | 4155.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo placa NQJ 0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003511 | 06/07/2015 | 1397.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo placa OFB 3456,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003512 | 06/07/2015 | 1006.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo placa MOF 3669,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003513 | 06/07/2015 | 2002.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo placa OGA 7660,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003514 | 06/07/2015 | 1091.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,destinadas para reparo e manutencao no veiculo placa OFE 9640,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003526 | 06/07/2015 | 167.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003579 | 07/07/2015 | 2779.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de direcao,suspencao, troca de bases do motor,servico de rodas traseiras e capa de eixo traseiro no veiculo placa NQK 6928,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003582 | 07/07/2015 | 20431.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,ovos e peito de frango)destinado para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003587 | 07/07/2015 | 65020.10 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003588 | 07/07/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003578 | 07/07/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003580 | 07/07/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/07/2015 | 78.74 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/07/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 85020-9, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003584 | 07/07/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/07/2015 | 400.00 | 00010455504423 | ANDRIELLY MATIAS DE SENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/07/2015 | 500.00 | 00070655875417 | ADALBERTO HENRIQUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/07/2015 | 500.00 | 00001707308403 | DANIELA CAETANO DEODATO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/07/2015 | 400.00 | 00000073705470 | MARIA SALETE SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio aos festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/07/2015 | 500.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/07/2015 | 600.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/07/2015 | 400.00 | 00003898607437 | JUNIOR CEZAR DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/07/2015 | 500.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/07/2015 | 750.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados conduzindo a comissao organizadora da Cavalgada Turistica de Pocinhos,no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/07/2015 | 500.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Arruda e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/07/2015 | 600.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Arruda e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/07/2015 | 600.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Distrito de Nazare e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/07/2015 | 600.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Distrito de Nazare e Arruda deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/07/2015 | 600.00 | 00003928997440 | TANIA MARIA GALDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Arruda e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003581 | 07/07/2015 | 5500.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao e cobertura da III Cavalgada Turistica e Ecologica de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/07/2015 | 780.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio aos eventos promovidos na praca central no Cultura na Praca deste municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003577 | 07/07/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003585 | 07/07/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003589 | 07/07/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 07/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 07/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 07/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 07/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/07/2015 | 396.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de Saude da UBSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/07/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003603 | 08/07/2015 | 1380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tiras de glicosimetro para uso dos usuarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do Secretario Municipal de Saude deste municipio no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que ocorrera no periodo de 06 a 08 de agosto de 2015 em Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/07/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/07/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolsa 1pc drenavel recortavel transparente para uso dos pacientes das Unidades de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003608 | 08/07/2015 | 190.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro glicosado para uso da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0003609 | 08/07/2015 | 2530.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) FREZER HORIZONTAL destinado para melhor atender as familias assistidas pelo Programa BOLSA FAMILIA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente oas servicos prestados na restauracao da tenda, com troca de lona de 5m X 5m destinada para corbetura do pavilhao no Arraia do Cariri,nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/07/2015 | 600.00 | 00005861207429 | ELSA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Arruda e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/07/2015 | 600.00 | 00026259192487 | SEVERINO JOSE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,no Arruda e Km 21 deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/07/2015 | 1636.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/07/2015 | 43.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 6989-2, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/07/2015 | 1200.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de 04(quatro) aparelhos de Ar Condicionado de 9.000 e 12.000 btus em setores administrativos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003617 | 09/07/2015 | 3430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus destinado para o veiculo placa OGG 6125,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003618 | 09/07/2015 | 2206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus, camaras de ar destinado para o veiculo placa MYB 1983,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003619 | 09/07/2015 | 526.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camara de ar destinado para o veiculo placa POC 1111,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003620 | 09/07/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de balanceamento de rodas, alinhamento de diracao no veiculo placa OFB 7396,pertecente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/07/2015 | 500.00 | 00005123610456 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio as festejos juninos,durante o Arraia do Cariri deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na decoracao do Arraia do Cariri,para realizacao das festividades juninas deste municipio,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003613 | 09/07/2015 | 1270.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de passagens aerias para o atleta Osmar Souza Miranda para participar do campeonato RIO WINTER INTERNACIONAL OPEN IBJJF JIU JITSU CHAMPIONSHIP,a ser realizado nos dias 23,24,25 e 26 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/07/2015 | 2700.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Fogos de Artificios ,morteiros e pistoletas destinada para os Festejos Juninos do Arraia do Cariri deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/07/2015 | 600.00 | 00070072014407 | ANDREZA DE SOUZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de pamonhas e milho cozido para os festejos juninos do SCFV,da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/07/2015 | 886.21 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne bovina,frutas e verduras)destinadas para as familias acompanhadas pelo centro de referencia a assistencia social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/07/2015 | 1909.79 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne bovina com e sem osso,frutas e verduras)destinada para preparo de refeicoes para os usuarios do SCFV-Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/07/2015 | 2568.00 | 00008426182445 | YHALLE BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da servidora da Secretaria de Saude (20604) a senhora Yhalle Batista de Lucena, odontologa contratada, em virtude de nao ter sido gerado pela folha de pagamento e por se encontrar em periodo gestacional, relativo aos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste realizado em Maria do Socorro A Lira, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste realizado em Enir Bezerra dos Santos, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste realizado em Ivaneide Alves Diniz, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste realizado em Maria Lira de Souza, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/07/2015 | 100.00 | 00008303736400 | JAYANNA RAQUEL ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para participar de Reuniao na Secretaria Estadual de Saude na cidade de Joao Pessoa - PB no dia 10/07/15, para tratar de assuntos referentes ao E-SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/07/2015 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para participar de Reuniao na Secretaria Estadual de Saude na cidade de Joao Pessoa - PB no dia 10/07/15, para tratar de assuntos referentes aos imunobiologicos e SIS-PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/07/2015 | 100.00 | 00084040491491 | EDEVAL GERACIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para participar de Reuniao na Secretaria Estadual de Saude na cidade de Joao Pessoa - PB no dia 10/07/15, para tratar de assuntos referentes ao E-SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003629 | 09/07/2015 | 1394.85 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003650 | 10/07/2015 | 514.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso dos pacientes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2015 | 500.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para conferencia municipal da Crianca e Adolescente,realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2015 | 710.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 22(vinte e duas)tendas para serem utilizadas no Multirao de servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.872-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00079702600472 | EVANDRO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte das quadrilhas juninas em apresentacao nas cidades visinhas,representando nosso municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2015 | 500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda cultural para gravacao do seu primeiro CD,em apresentacao no Parque das Pedras no dia 12 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003637 | 10/07/2015 | 2122.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na comunicacao visual em adesivos,baner em lona e faixa lona na divulgacao do DHAWILL,desafio da Perda de Pocinhos,realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003638 | 10/07/2015 | 449.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de adesivos personalizados,para propaganda do Arraia do Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003640 | 10/07/2015 | 550.03 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de comunicacao visual no fornecimento de adesivos e baner para o evento promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto no Torneio de Jogos de Mesa Tiao Matias,realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003641 | 10/07/2015 | 995.27 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de comunicacao visual no fornecimento de adesivos,faixa e baner para o evento promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto na III Corrida da Fogueira,nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003642 | 10/07/2015 | 2240.76 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de comunicacao visual no fornecimento de adesivos,faixa e baner para o evento promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto na III Cavalgada Ecologica e Turistica de Pocinhos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/07/2015 | 3000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de um Recital como parte das Atividades de Extencao do Festival Internacional de Musica de Campina Grande,a ser realizado na ciade de Pocinhos em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/07/2015 | 5397.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo servico de energia eletrica de predios publicos deste municipio,nesta data conforme boleto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003643 | 10/07/2015 | 1060.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com adesivos em vinil e baners,destinados para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003647 | 10/07/2015 | 2800.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria em diversas unidades escolares com recuperacao e conserto de portas,janelas e outros mobiliarios escolares no periodo de 20 de junho a 9 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/07/2015 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2015 | 4199.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2015 | 28.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CID debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 215654-7, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 85020-9, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2015 | 16.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/07/2015 | 5066.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/07/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/07/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de junho do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/07/2015 | 10488.36 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos meses de Abril,Maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003639 | 10/07/2015 | 389.97 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com comunicacao visual com baners em lona,propagandas do interresse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/07/2015 | 140.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 85020-9, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/07/2015 | 140.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003674 | 13/07/2015 | 406.92 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com 10173- Copias Monocromaticas A4,destinada para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/07/2015 | 450.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao(cimento)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura na manutencao de caixas de gordura e rede de esgoto de ruas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/07/2015 | 900.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao(cimento) usado na reforma do Tanque do Sitio Chucalheira,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003685 | 13/07/2015 | 3420.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003686 | 13/07/2015 | 4041.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/07/2015 | 500.00 | 00002687546402 | MARIA JUCELIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Coreto da Praca no Projeto Cultura da Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 13 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/07/2015 | 600.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 20 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/07/2015 | 600.00 | 00002687546402 | MARIA JUCELIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 21 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/07/2015 | 600.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 22 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/07/2015 | 600.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 23 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/07/2015 | 900.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 23 de junho e dia 18 em apresentacao junina no Caps deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/07/2015 | 600.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 23 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/07/2015 | 600.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 24 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/07/2015 | 600.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 24 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/07/2015 | 600.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 27 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/07/2015 | 600.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 27 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/07/2015 | 350.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica na Quermesse realizada no Arruda,zona rural deste Municipio no dia 04 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/07/2015 | 600.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica na Quermesse realizada no Arruda,zona rural deste Municipio no dia 04 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/07/2015 | 600.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 24 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/07/2015 | 1400.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra,apresentacao no coreto da praca e no Forro do Seu Madruga nos festejos Juninos deste Municipio.em junho do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/07/2015 | 600.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistica/cultural na Quermesse no Arruda no dia 04 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/07/2015 | 600.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio no dia 23 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/07/2015 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no bairro Casa Forte deste Municipio,no dia 26 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/07/2015 | 4800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de tendas e sanitarios quimicos destinados para as festividade juninas do Arraia do Cariri e nos festejos do povoado do Arruda e Km 21 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/07/2015 | 600.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural nos festejos juninos do Arraia do Cariri deste Municipio com Trio de forro pe de Serra no dia 25 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/07/2015 | 1332.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de madeira serrada para ser usada na estrutura do arraia do Cariri nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/07/2015 | 425.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de maderite e cimento destinado para estrutura do Arraia do Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/07/2015 | 960.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de madeiras mista para estrutura do palco e pavilhao do Arraia de Ze de Lica no Arraia do Cariri, nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/07/2015 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para cubrir despesas com senhor prefeito para participar do I Foram de Prefeitos do Estado da Paraiba realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0003689 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/07/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 85020-9, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/07/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 6989-2, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software:Sistema de Licitacao,relativos aos meses de Dezembro do ano de 2013,marco e maio de 2015,retificam-se a data para 14de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/07/2015 | 800.00 | 18200545000107 | INSTUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE REC. DE DEPENDENTES Q. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com palestra para os usuarios do programa Bolsa Familia, com o titulo Efeitos da destruicao das drogas no organismo do individul e da familia ,realizada nestemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/07/2015 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/07/2015 | 450.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude das UBSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003696 | 14/07/2015 | 7129.32 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003697 | 14/07/2015 | 12337.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico para uso da FArmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/07/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003705 | 15/07/2015 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/07/2015 | 150.00 | 00003998292454 | WANDEMBERG ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/07/2015 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003704 | 15/07/2015 | 5968.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,tortas,refrigerantes,salgados) destinado para as festividades do dia das maes nas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/07/2015 | 550.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conduzir cinco(05)atletas adolescentes para participarem de um Torneio de Futebol NOvos Talentos a ser realizado na cidade de Buique-Pe,neste mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/07/2015 | 300.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participar de uma competicao de JIU-JITSU,o Nordeste OPEN DE JIU-JITSU(NEOJJ VENUM)a ser realizado na cidade de Natal-RN nos dias 23 e 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/07/2015 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para Funcionamento de uma academia para aulas de Judo,jiu-jitsu,danca e tearto aberto a populacao deste municipio da Secretaria deCultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/07/2015 | 650.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servcicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de esportes e emediacoes destse Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a perfuracao de pedras na rua 13 de Maio no bairro de Nova Brasilia,Vila dos Pobres no Bairro Ivo Benicio e nas emediacoes do Matadouro Publico neste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/07/2015 | 900.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica na III Cavalgada Turistica de Pocinhos durante os festjos juninos e no Arraia do Cariri com Trio pe de Serra nos festejos Juninos deste Municipio nos dias 20e 21 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/07/2015 | 600.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na Quermesse do Km 21,neste municipio no dia 11 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/07/2015 | 7960.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/07/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de junho a 18 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na conta 10.231-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/07/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.057-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6980-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003715 | 17/07/2015 | 8552.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 20/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2015 | 300.00 | 00097820636491 | MARINALVA SILVA DOS S.PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da secretaria deacao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2015 | 1210.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003721 | 20/07/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003722 | 20/07/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003723 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2015 | 2251.99 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No539886 e 539889 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista de transporte escolar conforme contrato firmado entre as partes, correspondente ao segundo pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2015 | 400.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 10,11,12 e 13 de agosto do corrente ano em Joao Pessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2015 | 400.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 10,11,12 e 13 de agosto do corrente ano em Joao Pessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2015 | 400.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 10,11,12 e 13 de agosto do corrente ano em Joao Pessoa . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2015 | 114025.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2015 | 37206.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo a Competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2015 | 373.50 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/07/2015 | 350.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 11 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/07/2015 | 700.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural realizada na Quermesse no Km 21 no dia 18 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no Arraia do Cariri durante os festejos juninos no dia 21 de junho conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/07/2015 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Encontro Estadual dos Conselhos de Educacao da Paraiba a ser realizado no dia 22 de julho do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/07/2015 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Encontro Estadual dos Conselhos de Educacao da Paraiba a ser realizado no dia 22 de julho do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/07/2015 | 100.00 | 00075371375449 | MARLUCE TAVARES GALDINO PE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Encontro Estadual dos Conselhos de Educacao da Paraiba a ser realizado no dia 22 de julho do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/07/2015 | 1316.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10063-3, referente as fopags do Fundeb 40% e 60% nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/07/2015 | 17.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10063-3, referente as fopags da secretaria de Educacao-EJA nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/07/2015 | 44.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10063-3, referente as fopags da secretaria de Educacao-CRECHE nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/07/2015 | 760.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 6.989-2, referente as fopags de diversas secretarias deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/07/2015 | 300.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas para que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003740 | 21/07/2015 | 1791.36 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com baner,faixas e adesivos em vinil destinado para evento promovido pelo Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2015 | 240.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pintura de 80 (oitenta) camisetas para uso dos Agentes Comunitarios de Saude desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/07/2015 | 1064.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Renault/Masteramb Rontan Espec/Caminhonet 2014/2015 Branca, placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/07/2015 | 150.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servcos medicos prestados em paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Acoes de Apoio e Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 100 (cem) camisetas para os participantes da 6a Conferencia Municipal de Saude, ocorrida nos dias 18 e 19 de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/07/2015 | 1899.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos postes de saude,da zona rural deste municipio.nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/07/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio-fios em ruas deste municipio.no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/07/2015 | 97.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/07/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.872-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/07/2015 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215657-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2015 | 400.00 | 00012116984408 | RAFAELA ELIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com artezanato e decoracao das festividades juninas da escola Elizete Pereira de Araujo neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/07/2015 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Progra Mais Educacao da escola Maria da Guia Sales Herminio,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/07/2015 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2015 | 1300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas(laminas)para manutencao da Patrol deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/07/2015 | 5483.11 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra materias de custura,avinhamentos e acessorios necessarios para confeccao do fardamento da Banda Marcial Padre Galvao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/07/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/07/2015 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/07/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/07/2015 | 300.00 | 00075979080406 | VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de fotografias para pessoas carentes durante a realizacao do Multirao de Servicos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/07/2015 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de postes de eletricidade e troca de lampadas da zona rural e urbana deste municipio em julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/07/2015 | 880.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de solda eletrica e conserto de feixes de molas no veiculos placas OGG-6125 e OXO-0475, pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/07/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/07/2015 | 7900.00 | 00003984596499 | HELAMA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a 66(sessenta e seis) horas trabalhadas com trator de esteira,no preparo de diversos barreiros nas localidades da zona rural deste Municipio,em junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/07/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas nos bairros Nova Brasilia e Jardim em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/07/2015 | 600.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos no bairro Santa Terezinha e na estrada que da acesso ao matadouro publico deste municipio,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/07/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos das ruas nos bairros Vila Maia,Jardim Etelvina e Centro deste Municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/07/2015 | 650.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servcicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de esportes e emediacoes destse Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/07/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,retirada de entulhos e pintura de meio fios nas ruas dos bairros de Nova Brasilia, Cruzeiro, Cacimba Nova e Ivo Benicio em julho do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/07/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao na rede de esgoto no bairro Jardim Etelvina,Nova Brasilia e Ivo Benicio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/07/2015 | 790.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com podagem de arvores nas pracas e ruas deste Municipio,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003789 | 27/07/2015 | 310.51 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2015 | 250.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos paineis colocados na decoracao do Arraia do Cariri durante os festejos juninos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/07/2015 | 350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com deslocamento do senhor prefeito para Participar sobre uma palestra de lixo, realizado na cidade de Recife no escritorio da Sudema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/07/2015 | 146.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2015 | 675.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003787 | 27/07/2015 | 96.90 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral para a sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003788 | 27/07/2015 | 256.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/07/2015 | 30.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo, como diretor do departamento de identificacao e emissao de CTPS,para se deslocar ate a cidade de Montadas para pegar prontuarios para processo de emissao de identificacao,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/07/2015 | 334.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda escolar das Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/07/2015 | 630.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar da rede escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003794 | 27/07/2015 | 790.77 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( bolacha, biscoito,paes e bolo caseiro) destinado para o lanche nos encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003795 | 27/07/2015 | 29423.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003796 | 27/07/2015 | 2049.10 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de agua mineral e gas glp destinado para a Secretaria de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 0003803 | 27/07/2015 | 54250.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de copa, cozinha e outros destinados para a Creche do Programa Pro-Infancia deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2015 | 900.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na ministracao de palestra para os diretores escolares,trabalhadores do Sus,Agentes Comunitarios de Saude e Beneficiarios do Programa Bolsa Familia,sobre os bolqueios e as condicionalidades do referido Programa em julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003800 | 27/07/2015 | 940.00 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compre de agua mineral e gas GLP,destinado para atender o SCFV da Secretaria de Acao Social,Bolsa Familia e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003801 | 27/07/2015 | 7000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de dez (10)urnas funerarias ,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003797 | 27/07/2015 | 1299.10 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral em garrafao de 20l e Botijao de Gas 13kg, destinado as Unidades Basicas de Saude da Familia, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Unidade de Suporte Basico do Samu, Centro de Atencao Psicossocial e Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/07/2015 | 1470.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003799 | 27/07/2015 | 1042.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2015 | 2310.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recapagens em pneus de veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242015 | 0003809 | 28/07/2015 | 43259.16 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mobiliario em geral destinado para a Creche Po-Infancia deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2015 | 912.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos em madeiras e trodat para diversos secretaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6980-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2015 | 520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de recapagens em pneus do carrocao do pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2015 | 3680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recapagens em 08(oito)pneus no veiculo placa OXO 0475,disponibilizado para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003814 | 29/07/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2015 | 690.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de matos que da acesso aos postes de iluminacao,na manutencao e troca de lampadas nos sitios Jua, Caubeira e Boqueirao em julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003830 | 29/07/2015 | 50250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2015 | 600.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural nos festejos juninos do Arraia do Cariri deste Municipio com Trio de forro pe de Serra no dia 21 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003810 | 29/07/2015 | 240.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(kit de manutencao HP, cartuchos toners)destinados para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2015 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2015 | 690.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conserto da repetidoras locais deste municipio,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003818 | 29/07/2015 | 660.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, kit toner Hp)destinados para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003819 | 29/07/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003828 | 29/07/2015 | 4350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2015 | 7500.00 | 13481576000160 | ALYSSON GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de configuracao e instalacao do servidor Windos serv 2008 R2,para banco de dados e impressao, configuracao e instalacao de servidor Linux Debian SO,para Firewall. conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003820 | 29/07/2015 | 2040.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica(toners, cilindro, cartuchos,tintas, chip,unidade de manutencao e kit tinta epson) destinado para manutencao em impressoras de escolas e Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2015 | 7645.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar das escolas da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2015 | 1785.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003833 | 29/07/2015 | 1680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003834 | 29/07/2015 | 24850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003835 | 29/07/2015 | 18150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2015 | 100.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos e tinta qualy para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2015 | 1050.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) diarias com deslocamento para a cidade de Brasilia - DF, ocasiao da participacao no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude no periodo de 06 a 08 de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003825 | 29/07/2015 | 1960.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003826 | 29/07/2015 | 23420.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003811 | 29/07/2015 | 800.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners, tintas,kit de manutencao e cartucho)para impressoras da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar e CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003831 | 29/07/2015 | 4870.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2015 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a Progama Bolsa Universitaria deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nos arredores do hospital municipal, complexo esportivo e colegio municipal Padre Galvao em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas do bairro Ivo Benicio,no Cazarao e lavagem da caixa d agua do posto de saude,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2015 | 9570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2015 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2015 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2015 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2015 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2015 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2015 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2015 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2015 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2015 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Programa Bolsa Universitaria deste Municipio , relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2015 | 11570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/07/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2015 | 17277.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2015 | 6140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2015 | 3370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2015 | 575.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 95(noventa e cinco) mesas e cadeiras para as festividades juninas do cras e creas,acompanhadas pelo Centro de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2015 | 55.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para deslocamento da conselheira tutelar para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no exercicio de suas funcoes em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2015 | 100.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2015 | 150.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/07/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/07/2015 | 150.00 | 00012027699422 | GRASIELA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/07/2015 | 100.00 | 00003528434465 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/07/2015 | 150.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/07/2015 | 100.00 | 00003287657402 | JOSEANA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/07/2015 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/07/2015 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008336013776 | MAILTON TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/07/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/07/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/07/2015 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/07/2015 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006993867486 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/07/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/07/2015 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/07/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade co Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/07/2015 | 200.00 | 00004415529437 | LUCIANA COSTA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras,em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente conforme parecer social da Secretaria de Acao Socialdeste Municipio,no mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2015 | 300.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVES forme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/07/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor de seu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicas atinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de junhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da nescessidade de realizacao de tratamento medico de seu filho.conforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS deste municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2015 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes junhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2015 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carenteconforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2015 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2015 | 150.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2015 | 100.00 | 00054961904449 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2015 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/07/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/07/2015 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2015 | 300.00 | 00099172089415 | VIOLETA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/07/2015 | 100.00 | 00014688415800 | VALDI DE OILVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2015 | 150.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2015 | 100.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2015 | 300.00 | 00035462981449 | MARIA APARECIDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2015 | 100.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2015 | 200.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2015 | 200.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2015 | 500.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2015 | 500.00 | 00055429823449 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2015 | 250.00 | 00006823470437 | ERIBERTO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2015 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2015 | 150.00 | 00035440961453 | ANALICE DIAS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2015 | 150.00 | 00008481097403 | ANTONIO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003916 | 30/07/2015 | 1716.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003917 | 30/07/2015 | 1137.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947, relativo ao exercicio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2015 | 62802.59 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2015 | 54574.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2015 | 25962.79 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2015 | 86203.61 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2015 | 105986.13 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/07/2015 | 16302.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/07/2015 | 33259.95 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/07/2015 | 9506.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/07/2015 | 38366.95 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2015 | 17820.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2015 | 8980.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2015 | 24051.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2015 | 50374.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2015 | 6966.96 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 03/08 a 29/08/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 10 do calendario 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2015 | 6966.96 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 03/08 a 29/08/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 10 do calendario 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2015 | 6966.96 | 00009658791433 | GLORIA TAMIRES DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 03/08 a 29/08/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 10 do calendario 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2015 | 80100.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste Municipio,referente o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2015 | 303953.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2015 | 21878.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2015 | 35150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2015 | 137682.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2015 | 30736.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2015 | 15880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2015 | 20808.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2015 | 12715.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/07/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/07/2015 | 33187.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2015 | 2610.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda da Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2015 | 7690.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda da rede municpal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003937 | 30/07/2015 | 4017.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003938 | 30/07/2015 | 915.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003840 | 30/07/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2015 | 13670.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2015 | 17354.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0003935 | 30/07/2015 | 2487.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria deFinancas deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2015 | 1403.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a devolucao de recursos a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2015 | 3603.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a devolucao de recursos a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003915 | 30/07/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2015 | 4500.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel do Clube Nautico Pocinhense para funcionamento de uma academia para aulas de JUDO,JIU-JITSU,DANCA E TEATRO, neste Municipio,referente ao periodo anual de Abril a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2015 | 32370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM. deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2015 | 860.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao da Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/07/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb. deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/07/2015 | 43496.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2015 | 11610.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura . deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar da retorescavadeira,patrol,trotores, cacamba e carro pipa em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2015 | 600.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural nos festejos juninos do Arraia do Cariri deste Municipio com Trio de forro pe de Serra no dia 27 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004024 | 31/07/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2015 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2015 | 350.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com retoques e pinturas no setor de financas(tesouraria)e limpeza nas descargas dos banheiros no predio da sede da prefeitura em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2015 | 1540.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Instrumentos Musicais (Bumbo em aluminio liso,prato marching e prato fanfara)destinados para aulas e oficinas de musicas realizadas no Colegio Municipal Padre Galvao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2015 | 1219.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar da rede escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2015 | 446.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2015 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza do cemiterio deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2015 | 790.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas do bairro Ivo Benicio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia ( acesssso a internet)para diversas Secretarias deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/08/2015 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/08/2015 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Seminario e Capacitacao como gerente Municipal de Convenios e Contratos para esta prefeitura realizado em Joao Pessoa no dia 07 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/08/2015 | 2060.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela,No 070 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/08/2015 | 2749.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/08/2015 | 1469.82 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,polpa de frutas,frutas)destinado para compor a merenda escolar das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/08/2015 | 5164.95 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,verduras e polpa de fruta)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de agua ao ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato firmado entre as partes referente a locacao de imovel do Clube Nautico Pocinhense para funcionamento de uma academia para aulas de JUDO,JIU-JITSU,DANCA E TEATRO, neste Municipio,referente ao periodo anual de Abril a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/08/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, Clinica de Vacinacao e Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, deste m unicipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/08/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/08/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/08/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/08/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e da Saude do trabalhador - SEST deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/08/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Especialidades Odontologicas, Centro de Atencao Psicossocial - CAPS e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/08/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/08/2015 | 7.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/08/2015 | 159.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/08/2015 | 99.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004045 | 03/08/2015 | 12033.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas unidades Basicas de Saude da Familia e no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/08/2015 | 380.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004050 | 03/08/2015 | 9490.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao e limpeza do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004051 | 03/08/2015 | 1137.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004052 | 03/08/2015 | 1716.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0004054 | 03/08/2015 | 1250.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a aquisicao de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia, Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS,CEO, Clinica de Vacincao, Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004056 | 03/08/2015 | 12487.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/08/2015 | 54574.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/08/2015 | 24051.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2015 | 784.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a aquisicao de oxigenio 07 mü para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004062 | 03/08/2015 | 4880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/08/2015 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004047 | 03/08/2015 | 1775.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, salgados,refrigerante e torta)destinado para atender as necessidades do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/08/2015 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/08/2015 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/08/2015 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/08/2015 | 244.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/08/2015 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/08/2015 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidaes Odontologicas - CEO deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/08/2015 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/08/2015 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/08/2015 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/08/2015 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2015 | 228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2015 | 87.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2015 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (Ancora da UBSF Antonio Galino) deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2015 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/08/2015 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/08/2015 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/08/2015 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004083 | 04/08/2015 | 1050.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de frango in natura destinado ao consumo do Centro de Atencao Psicosocial e do Hospital Dr. Antonio Coutinho duante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/08/2015 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede do SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador) deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2015 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/08/2015 | 550.93 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/08/2015 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Arquivo deste Edilidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004085 | 06/08/2015 | 2040.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 340 taloes de arrecadacao para mercado(feira)publico e matadouro publico em duas vias em papel carbonado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/08/2015 | 800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(UM)fogao industrial pmsd-402n 04 bocas destinado para a Creche Irma Santana neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/08/2015 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa do senhor prefeito para participar do I Encontro da Rede Municipalista,idealizado pela confederacao nacional dos Municipios(CNM) na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/08/2015 | 2715.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/08/2015 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Pro-Jovem,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/08/2015 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/08/2015 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/08/2015 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/08/2015 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004095 | 07/08/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/08/2015 | 750.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio ao evento realizado no ginasio de esporte aos benificiarios do Bolsa Familia deste municipio no dia 24 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na impressao de plantas de engenharia e topografias,referente ao projeto de calcamento do Centro Especializado em Assistencia Social-CREAS a ser construido nestemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004110 | 07/08/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/08/2015 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004098 | 07/08/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/08/2015 | 250.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento pelos servicos prestados de ornamentacao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/08/2015 | 1440.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao no acesso para os festejos juninos realizados no KM 21 em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/08/2015 | 400.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca central no Projeto Cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 01 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/08/2015 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural(louvor evangelico)no bairro Santa Terezinha no dia 24 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/08/2015 | 250.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presentacao de show artistico/cultural no Arraial da quadrilha Flor Do Xique Xique em Nova Brasilia deste municipio no dia 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/08/2015 | 750.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na coordenacao da Corrida da Fogueira Alcides Porto realizada neste Municipio na comemoracao dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004096 | 07/08/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004107 | 07/08/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004108 | 07/08/2015 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/08/2015 | 31.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004097 | 07/08/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004112 | 08/08/2015 | 470.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao na retroescavadeira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na construcao de um tanque no Sitio Chucalheira,zona rural deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004119 | 10/08/2015 | 210.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004120 | 10/08/2015 | 606.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/08/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/08/2015 | 5121.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004123 | 10/08/2015 | 826.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004118 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de advocacia para este municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004131 | 10/08/2015 | 186.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004121 | 10/08/2015 | 968.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004115 | 10/08/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004117 | 10/08/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004122 | 10/08/2015 | 1046.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004126 | 10/08/2015 | 2112.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004125 | 10/08/2015 | 451.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas (tesouraria) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2015 | 5845.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004124 | 10/08/2015 | 191.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2015 | 3140.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELA EMISSAO DE 22 DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DIPJ E DCTF 2014/2015,22 EMISSOES DE DECLARACOES PJ INATIVAS 2014/2015,EMISSAO DE 22 RAIS 2014/2015 E ALTERACAO DO PRESIDENTE PERANTE O CNPJ DOS CONSELHOS: JOSE MANOEL DOS SANTOS E OSMAN CAVALCANTE LEAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004130 | 10/08/2015 | 4950.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 45 (quarenta e cinco) proteses dentarias, realizadas no mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004113 | 10/08/2015 | 140.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004114 | 10/08/2015 | 1320.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2015 | 460.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004142 | 11/08/2015 | 6460.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a servicos rpestado na realizacao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2015 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004138 | 11/08/2015 | 3500.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria em reformas de mobiliario de diversas unidades escolares e instalacao de equipamento de cozinha na Creche Irma Santana neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004140 | 11/08/2015 | 1800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de serralharia no conserto e recuperacao de mobiliarios de unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6810-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2015 | 54.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pelo banco do brasil nesta data, conforme lancamento no extrato de conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2015 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2015 | 500.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca central no Projeto Cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2015 | 700.00 | 00020381573400 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte da quadrilha junina para participacao de um evento na cidade Junco do Serido,nas comemoracoes do Sao Pedro 2015; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004134 | 11/08/2015 | 2708.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao na Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004135 | 11/08/2015 | 1155.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no trator ford,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos no bairro Jardim etelvina nos finais de semana do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/08/2015 | 750.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido nos meses de maio,junho e julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/08/2015 | 56.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004149 | 12/08/2015 | 1680.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/08/2015 | 2600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares com servicos prestados de arteriografia na paciente Iris Tavares Apolinario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 12/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/08/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsa para colostomia drenavel com adesivo para uso de pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/08/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/08/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/08/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/08/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/08/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/08/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/08/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 - Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/08/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/08/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/08/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/08/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/08/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Cenro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/08/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e sanitaria, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/08/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 13/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004153 | 13/08/2015 | 1746.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,bolos, biscoito,iorgute,queijo de coalho,refrigerante)destinado para lanches para usuarios do CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004154 | 13/08/2015 | 3878.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004155 | 13/08/2015 | 4344.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/08/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de julho a 18 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/08/2015 | 3344.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a devolucao de recursos a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de transacoes bancarias efetuadas na conta 6.989-2 conforme lancamentos de debitos nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004178 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/08/2015 | 259.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/08/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de julho do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/08/2015 | 400.00 | 00011170943403 | ERICA MARIA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com palestra educativa com o tema Educacao Ambiental,Reduzir,Reutilizar e Repensar, com os alunos da Escola Elizete Pereira de Araujo neste Municipio em julho docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/08/2015 | 3000.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 150(cento e cinquenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/08/2015 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do III Encontro Internacional de Gestores e Tecnicos em Programas Sociais de 2015,realizado em Alagoa Grande-Pb. em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/08/2015 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/08/2015 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para acompanhar usuaria do servico socioassistencial ao Centro de reabilitacao- FAZENDA DA ESPERANCA na cidade de Alhandra/Pb no dia 17 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004181 | 14/08/2015 | 480.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004182 | 14/08/2015 | 868.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/08/2015 | 150.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenyte a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, cnforme Parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mesde julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/08/2015 | 150.00 | 00072619830478 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/08/2015 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com senhor prefeito municipal em viagem a Brasilia para tratar assuntos de interresse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2015 | 1143.16 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens aerias com destino JPA/BSB/BSB/JPA para o senhor prefeito deste municipio,para tratar de assuntos de interresse deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8456-5, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/08/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/08/2015 | 102.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/08/2015 | 102.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/08/2015 | 4668.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No553064 e 553065 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/08/2015 | 4668.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No553058 e 553060 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART,referente a fiscalizacao para construcao do CREAS neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/08/2015 | 1025.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de refrigeracao, freio e suspensao do veiculo Gol placa NQA-9811 de uso do hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/08/2015 | 670.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de freio, suspensao e troca de oleo do veiculo Gol placa NQA-9821 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/08/2015 | 1729.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos PSF deste municipio,debito automatico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/08/2015 | 1298.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativos destinado ao uso dos pacientes acompanhados pelas equipes de saude das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004206 | 19/08/2015 | 4451.51 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para o Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio, conforme NF 4310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/08/2015 | 1236.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(refeicoes) destinados para os usuarios do SCFV deste Municipio em razao de uma viagem a Campina Grande para uma visita a Instituicao Social o Resgate. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004201 | 19/08/2015 | 960.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com pintura na cozinha, armarios e balcoes na Creche Irma Santana neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/08/2015 | 500.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca central no Projeto Cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/08/2015 | 350.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca central no Projeto Cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/08/2015 | 550.00 | 00005823500424 | RENATO QUERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com solda nas laminas e unhas do trator retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura destinada para o consumo no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/08/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de Agosto do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/08/2015 | 5598.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos deste municipio.conforme debito automatico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/08/2015 | 6423.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/08/2015 | 134362.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/08/2015 | 175.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (01) um colchao D20-Ortonobre, para atender o servico social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/08/2015 | 300.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Curso de Capacitacao de Introducao ao Exercicio do Controle Social do Programa Nacional de Capacitacao-CAPACITASUAS, a ser realizado nosdias 24,25 e 26 de agosto na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004214 | 20/08/2015 | 2486.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaio de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004215 | 20/08/2015 | 3894.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaio de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/08/2015 | 955.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao das Unidaes Basicas de Saude de Familia e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004223 | 21/08/2015 | 4106.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus,camaras de ar e protetor de aro 16,destinado para veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/08/2015 | 962.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/08/2015 | 178.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004231 | 24/08/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/08/2015 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/08/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/08/2015 | 1600.00 | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com palestra para as familias benificiadas pelo programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/08/2015 | 11.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004228 | 24/08/2015 | 5459.96 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de comunicacao visual na confeccao de baners,faixas e adesivos destinado para a II Exposicao Pedagogica da rede municipal de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/08/2015 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde Funcioana a Crecheno Bairro Ivo Benicio,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/08/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCACAO da escola Maria da Guia Sales neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/08/2015 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Predios Publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/08/2015 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/08/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004237 | 25/08/2015 | 24383.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,leite em po,ovos e carne de frango)destinados para o preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2015 | 1930.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de acessorios instrumentias(pele grossa, esteira de caixa,baquetas) e kits de limpeza tropete e trombone destinados para manutencao dos insturmentos da Banda Marcial Padre Galvao neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004236 | 25/08/2015 | 640.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em pintura sendo 02 (duas) diarias no Consultorio Odontologico da UBSF Joao Bonfim e 02 (duas) diarias na Clinica de Vacincao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2015 | 150.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para tratar do agendamento de procedimento de angioplastia para o paciente Jose Marcolino de Brito, deste municipio, junto ao Instituto do Coracao da Paraiba, no dia 26/08/15em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2015 | 950.62 | 00005943239405 | PHILIPPE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verba rescisoria de proporcional de farias de 9/12 avos, correspondente ao periodo laboral de marco a dezembro de 2012 do servidor que ocupava o cargto de fiscal de vigilancia ambiental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/08/2015 | 7135.66 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 31/08 a 25/09/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/08/2015 | 7135.66 | 00008573732423 | PAULA DANIELY QUEIROZ DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 31/08 a 25/09/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/08/2015 | 7135.66 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 26 (vinte e seis) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 31/08 a 25/09/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/08/2015 | 248.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de carimbos trodat para uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/08/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/08/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet 2014/2015 Branca de placa QFF-7947, relativo ao exercicio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004252 | 26/08/2015 | 3760.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de sete (07)sendo 05 adulto e 02 infantil urnas funerarias ,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. conforme nota fiscal e certidoes de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/08/2015 | 2300.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de Dez(10) trompetes de varias marcas e cinco(05)trombomes de varias marcas pertencentes ao Colegio Municipal Padre Galvao,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/08/2015 | 1343.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/08/2015 | 17.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-EJA deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/08/2015 | 44.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-CRECHE deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/08/2015 | 136.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/08/2015 | 781.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 6989-2, referente as fopags de diversas Secretarias deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista,atendendo as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista,atendendo as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/08/2015 | 1100.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao de pedras nas estradas de acesso ao bairro Ivo Benicio,distrito de Nazare e Siriema no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004244 | 26/08/2015 | 2167.64 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinadas para manutencao e reparos em tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004260 | 27/08/2015 | 426.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/08/2015 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para conduzir os atletas(EQUIPE DE JUDO)deste Municipio para participar da copa Sume,a ser realizado na ciade de Sume nos dias 29 e 30 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004261 | 27/08/2015 | 289.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004259 | 27/08/2015 | 1950.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( bolacha, biscoito,paes e bolo caseiro) destinado para o lanche nos encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004262 | 27/08/2015 | 1037.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destindao para a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004263 | 27/08/2015 | 6201.98 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004264 | 27/08/2015 | 1051.21 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ap fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/08/2015 | 7758.86 | 07015691000227 | 4BIO MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa da medicacao VOTRIENT 400MG destinado ao senhor MARIO CAVALCANTI LEAL morador deste municipio em atendimento a Decisao judicial conforme Processo 0000211-49.2015.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/08/2015 | 784.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a aquisicao de oxigenio 07 mü para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 27/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2015 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004324 | 28/08/2015 | 22820.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004325 | 28/08/2015 | 3150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2015 | 15430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2015 | 17479.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2015 | 2980.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2015 | 3370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2015 | 6490.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-SCFV-CTR deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004306 | 28/08/2015 | 4840.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2015 | 200.00 | 00003928997440 | TANIA MARIA GALDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente conforme parecer social da Assistencia Social do Semas deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004323 | 28/08/2015 | 3619.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, salgados,refrigerante e torta)destinado para atender as necessidades do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2015 | 82534.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2015 | 323046.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2015 | 25868.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2015 | 28900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2015 | 31508.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2015 | 14760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2015 | 20808.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2015 | 12715.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2015 | 32848.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2015 | 139321.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2015 | 2362.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne moida) destinado para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2015 | 1740.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina sem osso,bife bovino e carne moida)destinado para compor a merenda escolar das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2015 | 5572.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2015 | 1188.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (bife bovino)destinado para compor a merenda escolar das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2015 | 2610.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina sem osso,bife bovino e carne moida)destinado para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004320 | 28/08/2015 | 18520.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004321 | 28/08/2015 | 25880.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004322 | 28/08/2015 | 1570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2015 | 13941.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2015 | 20568.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004308 | 28/08/2015 | 4350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004312 | 28/08/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de financas deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/08/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de financas-EST deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2015 | 3613.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2015 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2015 | 1830.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao e instalacao de dois portoes medindo 3,05M X 2,00M,destinados para o Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFT deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2015 | 32370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria da Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM. deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2015 | 45646.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb- deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2015 | 10030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura-CTR . deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004307 | 28/08/2015 | 46930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2015 | 8633.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2015 | 11236.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004362 | 31/08/2015 | 946.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na reforma do Parquinho da Praca Central no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos bem como pintura de meio fios,no campo de futebol e complexo esportivo no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas do bairro Ivo Benicio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto nos bairros deste Municipio,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2015 | 660.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes e nas emidiacoes em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2015 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza nas emediacoes do grupo de Maris Preto e Malhada do Canto no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2015 | 690.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas do bairro Tiradentes e na rua Alzira Coutinho no Jardim Etelvina neste Municipio em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nos arredores do hospital municipal, complexo esportivo e colegio municipal Padre Galvao em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2015 | 790.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza,retirada de entulhos e pintura de meios fios nas ruas Getulio Vargas, Conego Pequeno e Padre Antonio Galdino em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004385 | 31/08/2015 | 480.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e troca de pecas de ferro na praca central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2015 | 400.00 | 00001576884457 | SANDERO GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos no bairro do Cruzeiro deste Municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2015 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos na ruas do Municipio em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2015 | 800.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2015 | 800.00 | 00072620889472 | JOSE ORLANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2015 | 800.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004361 | 31/08/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2015 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004349 | 31/08/2015 | 60.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica(cartucho de toner)para impressora da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004355 | 31/08/2015 | 700.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(tornes, cartuchos e tintas)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2015 | 250.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no evento Semana da Agua no dia 19 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2015 | 250.00 | 00006373985482 | JOSE ROBERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca central no Projeto Cultural Musica na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no bairro Ivo Benicio deste Municipio,no dia 21 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004389 | 31/08/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004343 | 31/08/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2015 | 1.98 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004347 | 31/08/2015 | 130.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(Toners) destinado para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004351 | 31/08/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2015 | 326.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta corrente 6.989-2 decorrente de juros conforme lancamento na mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004348 | 31/08/2015 | 540.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( cartuchos de toners, cilindro sansung)destinados para ipressoras de setores da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004350 | 31/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2015 | 705.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004367 | 31/08/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004368 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004370 | 31/08/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004371 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004346 | 31/08/2015 | 1249.80 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners,tintas,kit de manutencao, Chip e cartuchos) destinados para impressoras pertecentes a rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista de transporte escolar conforme contrato firmado entre as partes, correspondente ao terceiro pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2015 | 400.00 | 00011889287407 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de coreografias juninas e de baliza para apresentacao nas comemoracoes alusivas ao Desfile civico deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2015 | 46.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2015 | 73257.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2015 | 49486.86 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2015 | 20645.76 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2015 | 80580.26 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2015 | 116657.24 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2015 | 15922.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2015 | 28782.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2015 | 9084.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2015 | 36925.30 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2015 | 13820.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2015 | 12348.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia (20611), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2015 | 23851.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2015 | 52014.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004341 | 31/08/2015 | 1082.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para os usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004342 | 31/08/2015 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para os usuarios do Centro de Atencao de Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004344 | 31/08/2015 | 2200.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) proteses dentarias, realizadas no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0004352 | 31/08/2015 | 1555.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro ringer para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2015 | 568.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners, cartuchos e tintas para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de leite in natura para consumo dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004393 | 31/08/2015 | 46.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de medicamentos para farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2015 | 1975.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2015 | 573.94 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2015 | 6246.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2015 | 3898.75 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras,legumes e polpa de fruta)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2015 | 930.83 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas, verduras,legumes e polpa de fruta)destinado para compor a merenda das Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2015 | 399.90 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida)destinado para o preparo de lanche para os participantes de eventos esportivo e Gincana do CMPG deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2015 | 1200.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de instrumento musical(bumbos em aluminio texturizado)para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004439 | 01/09/2015 | 1570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004440 | 01/09/2015 | 25880.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia ( acesssso a internet)para diversas Secretarias deste Municipio no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0004417 | 01/09/2015 | 2921.31 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2015 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2015 | 700.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da estrada que da acesso ao assentamento Gravata,zona rural deste municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2015 | 2172.46 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004419 | 01/09/2015 | 437.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente por sevicos de hospedagem do senhor Cicero da Silva, em virtude da realizacao do reconhecimento geografico da Zona Urbana deste municipio para o zoneamento dos Agentes Comunitarios deSaude e Agentes de Combate as Endemias, relaivo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004420 | 01/09/2015 | 411.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente por sevicos de hospedagem do senhor Cicero da Silva, em virtude da realizacao do reconhecimento geografico da Zona Urbana deste municipio para o zoneamento dos Agentes Comunitarios deSaude e Agentes de Combate as Endemias, relaivo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafae Marcone, Sala de Vacincao eo Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2015 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e Ambiental e do SEST - Saude e Segurana doTabalhador deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Famacia Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004428 | 01/09/2015 | 8503.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004429 | 01/09/2015 | 8433.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004430 | 01/09/2015 | 4568.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004431 | 01/09/2015 | 8002.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidae de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004432 | 01/09/2015 | 1710.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a soro ringer destinado ao uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidae de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004433 | 01/09/2015 | 6511.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidae de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004434 | 01/09/2015 | 6540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidae de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004435 | 01/09/2015 | 12800.24 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinado ao uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004436 | 01/09/2015 | 9139.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Unidades Basicas de Saude da Familia e na Unidae de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2015 | 92.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2015 | 6378.98 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004444 | 01/09/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004445 | 01/09/2015 | 618.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a aquisicao de medicamentos para uso de usuario das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004446 | 01/09/2015 | 3686.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente a aquisiao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familai deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004447 | 01/09/2015 | 12337.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico para uso da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2015 | 3188.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2015 | 49486.86 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2015 | 20645.76 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004451 | 01/09/2015 | 1042.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004452 | 01/09/2015 | 1960.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de leite in natura para consumo dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mes de agosto de 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004455 | 01/09/2015 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para us da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004456 | 01/09/2015 | 5497.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para us da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004457 | 01/09/2015 | 1082.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para os usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004458 | 01/09/2015 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para os usuarios do Centro de Atencao de Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004459 | 01/09/2015 | 4546.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004460 | 01/09/2015 | 12033.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2015 | 1298.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativos destinado ao uso dos pacientes acompanhados pelas equipes de saude das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2015 | 2349.90 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativos destinado ao uso dos pacientes acompanhados pelas equipes de saude das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004463 | 01/09/2015 | 7348.77 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de materiais odontologicos para uso nos ocnsultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2015 | 4000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004466 | 01/09/2015 | 238.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nf 126. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004467 | 01/09/2015 | 370.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nf 128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/09/2015 | 127.69 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa po excesso de velocidade em trecho aplicado ao veiculo enaltu/Masteramb Rontan de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basica do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5004-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2015 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/09/2015 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/09/2015 | 500.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda das Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/09/2015 | 1890.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004471 | 02/09/2015 | 4952.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 02/09. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para realizacao de um Evento de Capoeira a ser realizado nos dias 24 e 25 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004480 | 03/09/2015 | 1372.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, destemunicipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004481 | 03/09/2015 | 910.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004482 | 03/09/2015 | 4140.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material medico hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/09/2015 | 2805.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/09/2015 | 247.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/09/2015 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencaoa Picossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2015 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidaes Odontologica - CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/09/2015 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/09/2015 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/09/2015 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/09/2015 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/09/2015 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/09/2015 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/09/2015 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/09/2015 | 245.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/09/2015 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/09/2015 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/09/2015 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2015 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2015 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/09/2015 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2015 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2015 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2015 | 284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/09/2015 | 500.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de cavalos e cavaleiros para participarem de uma cavalgada na cidade de Barra de Santa Rosa em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/09/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/09/2015 | 1600.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de onibus para transporte de bandas Marcias que apresentaram no dia 07 de setembro deste Municipio,nas festividades civias e de 50 anos do Colegio Municipal Padre Galvao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/09/2015 | 988.00 | 00005037945461 | SIMONE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 76 calcas destinadas para o fardamento dos componentes da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/09/2015 | 157.77 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SEST - Saude e Seurana do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004485 | 04/09/2015 | 240.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( cartuchos toners)para impressoras do CRAS, Conselho Tutela e Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/09/2015 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Pro-Jovem,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/09/2015 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/09/2015 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/09/2015 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/09/2015 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/09/2015 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de Cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/09/2015 | 350.00 | 00070070225451 | ISRAEL GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade de subsidiar o trato salutar fora de seu domicilio conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004520 | 08/09/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/09/2015 | 32.17 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/09/2015 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/09/2015 | 150.00 | 00003205457412 | ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de reuniao de esclarecimento e alinhamento ao processo precatorio na Secretaria do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/09/2015 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medico-ambulatoriais prestados ao paciente deste municipio, o senhor Werciley Deibon e Silva realtivo a exame de eletroneuromiografia braquial (membros superiores) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/09/2015 | 680.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Pretoa deste municipio, realizados no mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/09/2015 | 460.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004533 | 09/09/2015 | 236.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004534 | 09/09/2015 | 594.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2015 | 900.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na equipe de apoio nas apresentacoes de eventos ocorridos no projeto musica na praca em agosto do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004540 | 09/09/2015 | 613.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/09/2015 | 2000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentto da primeira parcela referente aos servicos de elaboracao do projeto de pavimentacao em parelelepipedo em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004531 | 09/09/2015 | 70.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004535 | 09/09/2015 | 297.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/09/2015 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para foncionamento do arquivo desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004528 | 09/09/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004532 | 09/09/2015 | 1176.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004536 | 09/09/2015 | 2244.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004529 | 09/09/2015 | 2800.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de marcenaria na recuperacao de carteiras escolares,bancadas e cadeiras incluindo instalacao e palanque e outros equipamentos para a Amostra Pedagogica deste Ano | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004539 | 09/09/2015 | 182.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004537 | 09/09/2015 | 1144.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004538 | 09/09/2015 | 490.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0004564 | 10/09/2015 | 34876.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de Informatica(computadores,notbook,impressoras,estab ilizadores,nobrek e perifericos)destinados para o Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004569 | 10/09/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004543 | 10/09/2015 | 5669.27 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual na confeccao de faixas,bainers e adesivos destinados para o desfile das Escolas Publicas e do Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004553 | 10/09/2015 | 2424.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para reparo e manutencao na rede eletrica das escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004558 | 10/09/2015 | 2472.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004559 | 10/09/2015 | 3443.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa NQJ0860,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004560 | 10/09/2015 | 2171.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao no veiculo placa OFB7396,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004566 | 10/09/2015 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004567 | 10/09/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004570 | 10/09/2015 | 973.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao completa,eletrica e de solda no veiculo placa OFB 7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/09/2015 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/09/2015 | 1000.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da cozinha do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa,para funcionamento das aulas do curso de culinaria,oferecido pelo SENAC em parceria com esta Prefeitura no periodo de 10 de junho a a 10 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004556 | 10/09/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004547 | 10/09/2015 | 5485.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004548 | 10/09/2015 | 3800.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004549 | 10/09/2015 | 4563.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004550 | 10/09/2015 | 1751.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao e reparo no trator Ford,pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004551 | 10/09/2015 | 1744.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao e reparo no veiculo motoniveladora-caterpilar,pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004555 | 10/09/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2015 | 3910.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2015 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2015 | 5173.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2015 | 11702.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2015 | 11702.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2015 | 11839.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2015 | 11839.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2015 | 11839.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2015 | 460.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na producao de acessorios de barro para decoracoes em eventos promovidos pela Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2015 | 350.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2015 | 350.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004557 | 10/09/2015 | 4500.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de advocacia para este municipio durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004554 | 10/09/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/09/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/09/2015 | 960.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a servicos prsstados em diarias relativo a pintura dos consultorios odontologicos das UBSFs do Antonio Galdino, Cicero Canuto e da UBS Ancora a UBSF Antonio Galdino. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004563 | 10/09/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2015 | 462.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2015 | 1040.00 | 00085442968404 | MIRAVA DA CRUZ SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na capacitacao dps medicos, enfermeiros, tecnicos de enfemagem e agentes comunitario de saude da Estrategia Saude da Familia em Sala de Vacina e Si-PNI (Sistema deinfomaao dp Programa Nacional de Imunizacao) realizada nos doas 03 e 04 de setembo de 2015 com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2015 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galvao, 161 - Centro, neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, zoan rual, neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Centro, neste municipio, onde funciona o Centro de Apoio a Saude da Familia - NASF Rafael Marcone, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes,540 - Cacimba Nova, neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes, 398 - Mercado, neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, zona rural, neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia, neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galvao, sn - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia, neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro, neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste municipio, onde funciona o CEntro de Atencao Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/09/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas da cidade,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004581 | 11/09/2015 | 1210.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria no conserto e recuperacao de carteiras e mesas para o Estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2015 | 250.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de bandeirolas,logomarcas e equipamentos para o Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004580 | 11/09/2015 | 629.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2015 | 39.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004588 | 11/09/2015 | 1421.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de feixe de molas, eixo traseiro, no veiculo placa NQJ 0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004589 | 11/09/2015 | 323.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de retirada de vazamento no veiculo placa NQI 0274,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/09/2015 | 180.00 | 00035880848434 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto da barra de direcao do onibus do Distrito de Nazare,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/09/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de agosto a 18 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/09/2015 | 1600.00 | 00001895832748 | JOSE ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/09/2015 | 2516.50 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para atividades desenvolvidas com usuarios do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004609 | 14/09/2015 | 472.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2015 | 1820.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de toalhas,malhas e arranjos para decoracao na realizacao de eventos promovidos pelo SCFV,da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/09/2015 | 1990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de livros educativos para auxiliar as atividades desenvolvidas com usuarios do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004615 | 15/09/2015 | 12614.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de charque,enlatados e embutidos)destinados para o preparo de refeicoes de pessoas usuarios do SCFV,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004616 | 15/09/2015 | 192.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas) destinado para atender as necessidades do CRAS.deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2015 | 800.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004610 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215657-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2015 | 1050.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados para as festividades de 07 de Setembro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/09/2015 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/09/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/09/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/09/2015 | 1911.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso e carne moida)destinado para o preparo de refeicoes de usuarios assistidos pelo SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/09/2015 | 540.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 14 tendas de 3m X3m para eventos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/09/2015 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/09/2015 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao procedimento de Revascularizacao Bypass na senhora IRES TAVARES APOLINARIO,moradora deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/09/2015 | 2300.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oculos do componente de orteses e protese para usuarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/09/2015 | 2700.00 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em favor da menor LAILA BENTO SANTOS,para custear parte do procedimento cirurgico nos termos prescritos pelo ortopedista, como trocas de gesso.conforme processo judicial No0001112-51.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/09/2015 | 660.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/09/2015 | 90.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/09/2015 | 540.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso na Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/09/2015 | 150.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso nas Unidades Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/09/2015 | 1490.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso nas Unidades Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/09/2015 | 1640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de material grafico para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004641 | 17/09/2015 | 935.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisica ode material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nf 103138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004642 | 17/09/2015 | 681.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nf 103189. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004643 | 17/09/2015 | 4360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitaar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nf 103137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/09/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004632 | 17/09/2015 | 2213.15 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual para eventos realizados para beneficiados do Programa Bolsa Familia,neste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/09/2015 | 78.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215790-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/09/2015 | 400.00 | 00004639102496 | ROSEANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na decoracao e ornamentacao de eventos Pedagogicos na Escola Osman Cavalcante Leal neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/09/2015 | 95875.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/09/2015 | 42038.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo a Competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/09/2015 | 1447.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/09/2015 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/09/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/09/2015 | 378.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 12(doze)impulsores 8.3 Dancor para o dessalinizador do Distrito de Nazare neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/09/2015 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mangueira de super-alta pressao 1/2, coneccoes e capa para mangueira destenada para o veiculo pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/09/2015 | 150.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a subsidiar despesa para que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/09/2015 | 150.00 | 00002181462720 | MARIA SALETE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004655 | 21/09/2015 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Sonorizacao para o Desfile Civico das escolas da rede Municipal nos dias 07,13 e 20 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004654 | 21/09/2015 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/09/2015 | 186.63 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/09/2015 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/09/2015 | 11702.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/09/2015 | 240.00 | 00003494726450 | NOBELICE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches para os organizadores edo desfile civico de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/09/2015 | 200.00 | 00004721895496 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo,para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerado pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do Semas,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/09/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor de seu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/09/2015 | 100.00 | 00003289705498 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/09/2015 | 250.00 | 00052703517491 | TEREZINHA ALBINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/09/2015 | 150.00 | 00004420990457 | CICERA AGOSTINHO DA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/09/2015 | 100.00 | 00006022763495 | LEONICE DE OLIVEIRA POLICARPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2015 | 100.00 | 00064589056453 | ANTONIO DE OLIVEIRA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/09/2015 | 200.00 | 00005420887460 | JOELSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/09/2015 | 200.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refrente a uma ajuda de custo pra subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude de seu filho JANILSON JOVENTINO DA SILVA fora do seu domicilio econforme parecer favoravel da assistente socialdo SEMAS deste municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicas atinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de julhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/09/2015 | 250.00 | 00003137128404 | MARIA JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste municipio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVES forme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/09/2015 | 200.00 | 00040908631472 | RITA BERNARDO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2015 | 100.00 | 00006196367773 | CLEYTON MIKAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/09/2015 | 150.00 | 00012502051401 | IURY SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/09/2015 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/09/2015 | 450.00 | 00010497162482 | VAGNER FRUTUOSO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade do tratamento de saude do senhor GERALDO IZIDRIO DE FREITAS fora de seu domicilio,bem como subsidiar despesa outras para que lhe seja garantido sua seguranca alimentar,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/09/2015 | 100.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/09/2015 | 100.00 | 00009793032499 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/09/2015 | 100.00 | 00080533507472 | MARIA DA LUZ PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/09/2015 | 100.00 | 00012175879429 | LINDINALVA INACIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/09/2015 | 100.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/09/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/09/2015 | 100.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/09/2015 | 100.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/09/2015 | 300.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/09/2015 | 200.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/09/2015 | 150.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/09/2015 | 100.00 | 00064588858491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/09/2015 | 100.00 | 00010190103477 | MARIELENA SALES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/09/2015 | 100.00 | 00010190103477 | MARIELENA SALES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/09/2015 | 100.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/09/2015 | 100.00 | 00003681851417 | MARIA IZABEL FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/09/2015 | 100.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/09/2015 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/09/2015 | 80.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/09/2015 | 100.00 | 00004437529405 | LENIRA TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/09/2015 | 100.00 | 00004489652402 | LEANDRO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/09/2015 | 100.00 | 00004489652402 | LEANDRO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/09/2015 | 150.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/09/2015 | 500.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/09/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/09/2015 | 150.00 | 00011983040738 | INES MARIA DE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/09/2015 | 150.00 | 00004661900421 | HOSINETE DOS SANTOS ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/09/2015 | 100.00 | 00008045962470 | ERIVANIA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/09/2015 | 250.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE,no dia 08 de julho,de acordo com a LEI 1317/2015,aprovada por unanimidade pela Camara Municipal de Vereadores deste municipio,no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/09/2015 | 150.00 | 00075978350434 | CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/09/2015 | 200.00 | 00027255387420 | CELIA MARIA MELO BARROS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/09/2015 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes julhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/09/2015 | 100.00 | 00075560445720 | ANTONIETA DOS SANTOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/09/2015 | 150.00 | 00097692840415 | LEONILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003321575477 | MARCOS ALBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/09/2015 | 1630.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio e cobertura ao Desfile Civico das escolas municipais nos dias 07,12 de setembro no centro e no dia 20 no Distrito de Nazare,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/09/2015 | 1630.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio e cobertura ao Desfile Civico das escolas municipais nos dias 07,12 de setembro no centro e no dia 20 no Distrito de Nazare,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2015 | 1630.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio e cobertura ao Desfile Civico das escolas municipais nos dias 07,12 de setembro no centro e no dia 20 no Distrito de Nazare,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/09/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/09/2015 | 790.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e pintura da estatuas de animais da praca central,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista,atendendo as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004715 | 23/09/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004717 | 23/09/2015 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios de conformidade com o contido em Clausula Oitava co Contrato No001/2014, Aditivo 1o,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004718 | 23/09/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004719 | 23/09/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/09/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista de transporte escolar conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de setembro do corrente ano.conforme termo aditivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/09/2015 | 790.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo das pracas deste municipio aos sabados ,domingos e feriados nos meses de julho,agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos no Grupo da Conpel e antigo Casarao,bem como limpeza de caixas d agua dos mesmos em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/09/2015 | 790.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meios fios nos bairros Tiradentes e Nova Brasilia nos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/09/2015 | 174.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde Funcioana a Creche no Bairro Ivo Benicio,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/09/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCACAO da escola Maria da Guia Sales neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/09/2015 | 137.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004734 | 24/09/2015 | 810.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 9000 cedulas para Eleicao do Concelho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/09/2015 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/09/2015 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/09/2015 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/09/2015 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/09/2015 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/09/2015 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2015 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001596531428 | RAQUEL DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/09/2015 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/09/2015 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/09/2015 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/09/2015 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/09/2015 | 100.00 | 00008741812409 | MAISA MIRANDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/09/2015 | 100.00 | 00003286742490 | GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/09/2015 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/09/2015 | 100.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/09/2015 | 100.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/09/2015 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente um auxilio para aluguel residencial em favor da Sr. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, de conformidade com o Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/09/2015 | 150.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/09/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/09/2015 | 100.00 | 00004684926400 | GICELIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART,referente a fiscalizacao de calcamentos em ruas deste Municipio e no Arruda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004758 | 25/09/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004762 | 28/09/2015 | 1085.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio, conforme nf 46879. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2015 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de postes de eletricidade e troca de lampadas da Zona rural e Urbana deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004760 | 28/09/2015 | 386.01 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2015 | 1110.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinada para veiculo da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2015 | 47.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004764 | 28/09/2015 | 1654.78 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( bolacha, biscoito,paes e bolo caseiro) destinado para o lanche nos encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004759 | 28/09/2015 | 297.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos,queijo de coalho) destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004763 | 28/09/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004771 | 29/09/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004780 | 29/09/2015 | 440.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toner preto e colorido)para impressora da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004773 | 29/09/2015 | 486.40 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 12.160 copias Monocromaticas A4,destinadas para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004774 | 29/09/2015 | 373.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em recargas de toners HP, Ricoh,Sansung, Cartuchos HP e recarga em Bulk,para impressoras de escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004775 | 29/09/2015 | 1980.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,destinado para preparo da merenda escolar das escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004772 | 29/09/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004779 | 29/09/2015 | 60.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica(cartucho de toner HP)para impressora da Secretaria de Financas(tesouraria)deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2015 | 3970.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao (broquetes, postes,tubos para esgotos e bancos em concreto) destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2015 | 680.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participar da Copa Sul Paraibana de Futsal em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2015 | 250.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo no apoio a escolinha de futebol infantil amador deste municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2015 | 300.00 | 00004778717473 | ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004776 | 29/09/2015 | 3640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de folders, panfletos,envelopes saco grande e cartazes coloridos destinados para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004777 | 29/09/2015 | 750.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recargas de bulk completa,manutencao em impressora Hp,recarga de toner,para atender necessidades da Secretaria de Acao Social, Cras, Creas e Conselho Tutelardeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004778 | 29/09/2015 | 350.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartuchos e toner)destinado para impressoras da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004781 | 29/09/2015 | 8964.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2015 | 90.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartucho de tonner hp para impressora da Secretaia Municial de Saude deste municipio, conforme nf 360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2015 | 3080.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) proteses dentarias, realizadas no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio, conforme nf 46968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2015 | 81297.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2015 | 48255.06 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2015 | 87667.58 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2015 | 118803.22 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2015 | 15922.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2015 | 28698.27 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2015 | 10071.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2015 | 26176.56 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2015 | 13820.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2015 | 24451.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2015 | 53450.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2015 | 20354.14 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pof da Saude (20603), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2015 | 12348.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2015 | 550.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos em rua deste municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio fios em ruas deste municipio, no mes de setembro do corrente ano; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2015 | 600.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos e pintura de meio fios nas ruas deste Municipio, em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00001895832748 | JOSE ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2015 | 800.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2015 | 800.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2015 | 800.00 | 00072620889472 | JOSE ORLANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos,bem como pintura de meio fios em ruas do centro da cidade e no Jardim Etelvina,no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2015 | 9570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2015 | 100.00 | 00009778199817 | ANA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste municipio. conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a anuidade devida ao Colegiado de Gestores de Assistencia Social a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2015 | 15220.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social. deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2015 | 17584.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2015 | 5300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-SCFV-CTR deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2015 | 7900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-BF deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2015 | 1400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-SUAS deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004837 | 30/09/2015 | 4341.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, salgados,refrigerante e torta)destinado para atender as necessidades do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004882 | 30/09/2015 | 5050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004785 | 30/09/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2015 | 4751.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2015 | 200.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para participar de um curso de capacitacao para o IV Festival Internacional de Folclore do Cariri,em Taperoa nos dias 03 e 04 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2015 | 200.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do IV Festival Internacional de Folclore do Cariri em Taperoa nos dias 04 e 05 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2015 | 29370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2015 | 1053.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb- deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2015 | 46983.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2015 | 9240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004831 | 30/09/2015 | 46996.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004832 | 30/09/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004835 | 30/09/2015 | 541.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para reparo e manutencao na rede eletrica das escolas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2015 | 320.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar,bem como troca de pneus do carrocao que transporta carne e corrocas de lixo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004681919411 | LEIDSON HENRIQUES S. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto do ar condicionado e colocacao do gas na cacamba,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2015 | 790.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na troca de placa de cimento armado na rede de esgoto,bem como reparo nas caixas de gordura em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2015 | 760.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza do acesso ao lixao comunitario,bem como limpeza e capinagem na Creche Irma Santana neste Municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2015 | 9626.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas-EST deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2015 | 3365.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2015 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2015 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2015 | 990.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 6989-2, referente as fopags de diversas Secretarias deste municipio, neste data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2015 | 84911.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2015 | 319428.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2015 | 22038.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2015 | 34703.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2015 | 16230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2015 | 139195.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2015 | 31297.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2015 | 14080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2015 | 20808.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Setemmbro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2015 | 32323.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de aderecos, ornamentos e outros,para apresentacoes de danca,musica e teatro para realizacao da II Exposicao Pedagogica da rede municipal de ensinodeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2015 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo placa NQJ 0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2015 | 3569.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparos e manutencao do veiculo placa NQJ 0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004838 | 30/09/2015 | 5262.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004839 | 30/09/2015 | 1048.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2015 | 1260.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar nos onibus de placa OFH 9640,OGM 7660,QFF 0256,NQR 6926 e OFB 7369,pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio,nosmeses de julho,agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2015 | 11565.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne sem osso, bife bovino e carne moida) destinada para o preparo da merenda escolar das escolas da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2015 | 5367.39 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,verduras e polpa de fruta) destinada para o preparo da merenda escolar das escolas da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2015 | 3045.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne sem osso, bife bovino e carne moida) destinada para o preparo da merenda escolar das Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2015 | 1141.62 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,legumes, polpa de fruta) destinada para o preparo da merenda escolar das Creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2015 | 52.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-CRECHE deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2015 | 20.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-EJA deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2015 | 1626.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% E 60% deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2015 | 13020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2015 | 20004.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004834 | 30/09/2015 | 4120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2015 | 705.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004881 | 30/09/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia ( acesssso a internet)para diversas Secretarias deste Municipio no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004891 | 01/10/2015 | 20533.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,frango e carne de charque) destinado para compor a merenda escolar das escolas da rede publica deste municipio; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004892 | 01/10/2015 | 2940.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria na recuperacao e conserto de mobiliarios escolares,incluindo instalacao de formicas em quadros e manutencao de portas e janelas de diversas escolasda rede publica deste Municipio,nos meses de agosto e setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004897 | 01/10/2015 | 18492.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004898 | 01/10/2015 | 1590.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004899 | 01/10/2015 | 25970.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento e fornecimento de agua na Escola Municipal Jose Manoel dos Santos,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento e fornecimento de agua na Escola Municipal Jose Tome,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento e fornecimento de agua na Creche Irma Santana,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento e fornecimento de agua na Escola Municipal Manoel Agostinho da Silva,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/10/2015 | 514.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)para compor a merenda das escolas da rede publica deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004946 | 01/10/2015 | 5054.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa NQI0274,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004947 | 01/10/2015 | 1490.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa OFB7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004948 | 01/10/2015 | 3274.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004949 | 01/10/2015 | 2547.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa OFH9640,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004950 | 01/10/2015 | 1242.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de rodas,freios,suspensao completa e eletricos, no veiculo placa NQI0274,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004951 | 01/10/2015 | 1484.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na caixa de direcao e satelite e servico dos cubos traseiros,no veiculo placa OFB7396, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004952 | 01/10/2015 | 855.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca de rolamento das rodas servico eletrico e limpeza de tanque no veiculo placa NQJ0860, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004953 | 01/10/2015 | 2967.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de longarinas e reparo da carroceria,feixe de molas,transmissao e solda no veiculo placa MVL3570,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2015 | 2170.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao de pedras nas estradas de acesso ao Distrito de Nazare e Siriema,zona rural deste municipio no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento e fornecimento de agua no Estadio Municipal o Galdinao,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2015 | 740.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem completa no carrocao que transporta carnes para o mercado publico deste municipio,nos meses de julho e agosto do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2015 | 600.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto no feixe de molas do carro que transporta carne,para o mercado publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007494844465 | CANDIDA REGINA MATOS DINIZ MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 22 de agosto e no dia 07 de setembro na festa de Independencia, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2015 | 400.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural em uma festa benificiente em favor do senhor ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA no dia 15 de agosto.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/10/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do seu domicilio,referente ao mes de agosto.conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2015 | 900.00 | 00012047518466 | JASIELIO FELIX COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de 30 (trinta) carradas de arreia para o servico dos tanques de Nova brasilia,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/10/2015 | 560.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos na rua Dez de Dezembro e pracas,nos finais de semana,nos meses de agosto e setembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/10/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, na Clinica de Vacinaao e no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes desetembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2015 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004907 | 01/10/2015 | 22980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004908 | 01/10/2015 | 796.98 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004909 | 01/10/2015 | 1409.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2015 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2015 | 378.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/10/2015 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2015 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2015 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2015 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2015 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2015 | 306.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2015 | 432.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2015 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2015 | 47972.23 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/10/2015 | 171.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2015 | 1437.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004937 | 01/10/2015 | 3894.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaio de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004938 | 01/10/2015 | 2486.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaio de generos alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro, neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia, neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude do Trabalhador), relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude do Trabalhador), relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galvao, sn - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004945 | 01/10/2015 | 3070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/10/2015 | 7.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5004-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 65752-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/10/2015 | 11.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2015 | 130.32 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004961 | 05/10/2015 | 1291.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo micro onibus placa OFH 9640,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004962 | 05/10/2015 | 804.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao no veiculo micro onibus placa OGA 7660,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004963 | 05/10/2015 | 1663.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de partida do motor,eixo,solda e freios no veiculo micro onibus placa OFH 9640, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/10/2015 | 5.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito do PASEP ocorrido na conta 8.473-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004964 | 05/10/2015 | 845.35 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo aomes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004965 | 05/10/2015 | 1515.84 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio,relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/10/2015 | 1560.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital e Maternidade D. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/10/2015 | 230.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/10/2015 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/10/2015 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Saniaria deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/10/2015 | 385.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/10/2015 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Especializado de Odontologia - CEO deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/10/2015 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/10/2015 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/10/2015 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/10/2015 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Mainho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/10/2015 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/10/2015 | 213.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/10/2015 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/10/2015 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/10/2015 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/10/2015 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/10/2015 | 287.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2015 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2015 | 80.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Anonio Firmino de Melo deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/10/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/10/2015 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (undade ancora a UBSF Antonio Galdino) deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004992 | 06/10/2015 | 4253.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SESST - Saude e Seguranca do TRabalhador deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/10/2015 | 661.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brita para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio na manutencao de ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004969 | 06/10/2015 | 1419.63 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao e reparo no veiculo retroencavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/10/2015 | 453.06 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao na Retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/10/2015 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/10/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004996 | 07/10/2015 | 11688.25 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo(produtos de limpeza) destinado para manutencao e limpeza do SCVF e programas sociais atendidos pelo mesmo neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/10/2015 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/10/2015 | 2655.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004998 | 07/10/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0005000 | 07/10/2015 | 3110.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro ringer para uso no Hosital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Unidade de Suporte Basico do Samu e Unidades Basicas de Saude da Familia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005007 | 08/10/2015 | 1520.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em diarias relativo a pintura dos consultorios odontologicos das UBSFs do Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho e da UBS Ancora Sitio Boqueirao, todas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005008 | 08/10/2015 | 320.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em diarias relativo a pintura do consultorio odontologico da UBSF Luiz Paulino, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/10/2015 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005005 | 08/10/2015 | 2400.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e reparos no predio onde funciona o SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos)deste Municipio,nos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/10/2015 | 1100.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com viagem em seu onibus,de Pocinhos ate a cidade de Serinha,levando os integrantes da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao para participarem das comemoracoes alusivas a independencia do Brasil,naquele municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/10/2015 | 521.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/10/2015 | 38.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/10/2015 | 350.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no bairro Ottoni Barreto neste municipio,no dia 25 de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/10/2015 | 350.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 19 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005006 | 08/10/2015 | 189.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8456-5 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005014 | 09/10/2015 | 431.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/10/2015 | 4399.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2015 | 13.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/10/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data, ref.: Parc/INSS 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/10/2015 | 5224.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data, ref.: Parc/INSS 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/10/2015 | 700.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vidro incolor de 06mm,para reparo na Patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005016 | 09/10/2015 | 747.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/10/2015 | 300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de locacao de veiculo,para transporte da Banda Marcial Padre Galvao para apresentacao na cidade de Esperanca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/10/2015 | 5.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/10/2015 | 31297.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao adiantamento do decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005012 | 09/10/2015 | 367.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005013 | 09/10/2015 | 2266.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/10/2015 | 430.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no conserto eletrico e controle de ar-condicionado split e de recarga de gas refrigerante, com conserto de vazamento em ar-condicionado split, ambos da SecretariaMunicipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/10/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao periodo de 10/09 a 10/10/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/10/2015 | 200.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao do encerramento do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/10/2015 | 200.00 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao do encerramento do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/10/2015 | 200.00 | 00007551038400 | CLAUDIANO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias ao servidor deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao do encerramento do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/10/2015 | 200.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao da inicializacao do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/10/2015 | 200.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao da inicializacao do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/10/2015 | 200.00 | 00007249393421 | LYSANGELA CALVANCATI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao do encerramento do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/10/2015 | 200.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao da inicializacao do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/10/2015 | 200.00 | 00004085007432 | VALQUIRIA ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a servidora deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro de 2015, ocasiao da inicializacao do Curso de Gestao da Fiocruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/10/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgotos nos bairros deste municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005035 | 13/10/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0005038 | 13/10/2015 | 2985.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005044 | 13/10/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005045 | 13/10/2015 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005040 | 13/10/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/10/2015 | 42.08 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de fiscalizacao de pavimentacao em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/10/2015 | 2060.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela,No 072 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/10/2015 | 86.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/10/2015 | 82.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE, neta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005036 | 13/10/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/10/2015 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/10/2015 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/10/2015 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/10/2015 | 150.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/10/2015 | 300.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/10/2015 | 500.00 | 00064565564491 | LUIZ ORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/10/2015 | 100.00 | 00003291108450 | VANUZIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude que lhe seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio.relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/10/2015 | 300.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005041 | 13/10/2015 | 350.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 hospedagens para atender necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005043 | 13/10/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13399-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005061 | 14/10/2015 | 1569.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra-fornecimento de genero de alimentacao (REFEICOES)para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Socal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/10/2015 | 350.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 12 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005057 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/10/2015 | 39.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/10/2015 | 7368.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito automatico pelo fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/10/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por excesso de velocidade em trecho aplicado ao veiculo Fiat/doblo placa OFE 5603,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/10/2015 | 5573.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos deste municipio.conforme debito automatico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/10/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de setembro a 18 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/10/2015 | 141.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de colchao forro ortopedico caixa ovo para uso de paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/10/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005074 | 15/10/2015 | 1128.99 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso nos consultorios odontlogicos das Unidades Basiscas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/10/2015 | 7868.85 | 07015691000227 | 4BIO MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa da medicacao VOTRIENT 400MG destinado ao senhor MARIO CAVALCANTI LEAL morador deste municipio em atendimento a Decisao judicial conforme Processo 0000211-49.2015.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0005076 | 15/10/2015 | 2799.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro ringer para uso no Hosital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Unidade de Suporte Basico do Samu e Unidades Basicas de Saude da Familia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/10/2015 | 3000.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de instrumentos musicais de capoeira para serem usados na Oficina do SCFV(servico de convivencia e fostalecimento de vinculos) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/10/2015 | 418.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no reparo na Bomba d agua do poco arteziano do Distrito de Nazare e conserto em duas bombas sapo,para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio nos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/10/2015 | 950.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio aos eventos realizados pela Secretaria de Cultura deste Municipio em praca publica no dia 09 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/10/2015 | 56.66 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de deligencia prestada a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/10/2015 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/10/2015 | 660.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes e emediacoes no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/10/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nas emediacoes do hospital municipal, complexo esportivo e no colegio Padre Galvao,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/10/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/10/2015 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005089 | 19/10/2015 | 1400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao do trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/10/2015 | 125.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/10/2015 | 135.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2015 | 1407.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2015 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, decsontada na C/C 6.980-9, mes 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada e corte de pedras nas estradas do Sitio Catole e Cabeca do Boi,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na construcao de um tanque no Sitio Chucalheira,zona rural deste Municipio,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2015 | 377.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de (01)um eixo de bomba 3.2b25 para a Bomba do Poco arteziano do Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2015 | 66881.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2015 | 150.00 | 00007681083499 | PATRYCK PYTERSON BESERRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao da comemoracao do dia das Criancas,ocorrida no Ginasio de Esportes no dia 18 de outubro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2015 | 100.00 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Esperanca para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2015 | 200.00 | 00005570566406 | GILBERTO OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Esperanca para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2015 | 200.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Esperanca para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2015 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Esperanca para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2015 | 100.00 | 00003226396463 | AMILTON PATRICIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Campina Grande para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2015 | 200.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Campina Grande para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2015 | 100.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor para conduzir os alunos ao municipio de Campina Grande para realizacao d ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2015 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este sevidor em acompanhamento da Banda Marcial Padre Galvao a uma apresentacao na cidade de Ipojuca-Pe | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2015 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05 e 06 de novembro em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2015 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05 e 06 de novembro em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2015 | 300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05 e 06 de novembro em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2015 | 115287.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/10/2015 | 45867.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo a Competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/10/2015 | 3221.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da Assistencia Social, ref.: 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2015 | 440.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipee de Saude dos PSFs dos Sitios: Lagoa Salgada e Maris Preto, deste municipio, realizados no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2015 | 100.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em mao de obra para troca de pecas das maquinas de centrifugar do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005133 | 21/10/2015 | 4200.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, Secretaia de Saude, Centro de Atencao Psicossocial, Unidade de Suporte Basico do Samu e as UBSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005134 | 21/10/2015 | 484.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de GLP em Botijao de 13kg destinado para a utilizacao na Secretaria Municipal de Saude, UBSFs, Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, NASF, CAPS, SAMU e Clinicade Fisioterapia deste municipio, reativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005135 | 21/10/2015 | 7602.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 21/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00001895832748 | JOSE ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005130 | 21/10/2015 | 2200.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas glp,necessarios para o preparo de merenda escolar das escolas da rede publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/10/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista de transporte escolar conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de outubro do corrente ano.conforme termo aditivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005121 | 21/10/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005127 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005128 | 21/10/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005132 | 21/10/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005119 | 21/10/2015 | 749.51 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao em veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2015 | 500.00 | 00001917139454 | DILENE BORGES GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel situado a rua Apolinario Costa,356-Nova Brasilia,para utilizacao de casa de apoio aos trabalhadores dos servicos dos tanques de Nova Brasilia.conforme apoio com o projeto de revitalizacao do Rio Mamanguape,referente ao periodo de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/10/2015 | 243.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/10/2015 | 943.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 6989-2, referente as fopags de diversas Secretarias deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/10/2015 | 750.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da estrada que da acesso ao assentamento Gravata,zona rural deste municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/10/2015 | 1800.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura destinada para o consumo no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005154 | 22/10/2015 | 1445.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recapagens em pneus e conserto no trator e maquina,veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005155 | 22/10/2015 | 7725.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 05 recapagens em pneus e 04conserto na patrol e 05 conserto em pneus da maquina carregadeira,veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005156 | 22/10/2015 | 830.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 03 recapagens em pneus do veiculo placa NQK 6926,disponibilizado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/10/2015 | 350.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 03 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/10/2015 | 110.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de lanches para equipe de montagem da estrutura de tablado e grides durante o IV Festival Internacional de Foclore,realizado neste Municipio no dia 09de outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/10/2015 | 3000.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 150(cento e cinquenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005157 | 22/10/2015 | 1015.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 02 recapagens de pneus e 01 conserto de pneu no veiculo placa onibus placa MYB 1983,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/10/2015 | 19.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao- deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/10/2015 | 47.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/10/2015 | 1579.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 10.063-3, referente as fopags da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% e 60% deste municipio, nesta data conforme aviso bancario em noso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/10/2015 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/10/2015 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/10/2015 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/10/2015 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/10/2015 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/10/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/10/2015 | 800.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/10/2015 | 800.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/10/2015 | 800.00 | 00072620889472 | JOSE ORLANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/10/2015 | 800.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/10/2015 | 300.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/10/2015 | 67.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/10/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/10/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua: Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/10/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino no 161, bairro do Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/10/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no sitio Cabeca do Boi neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/10/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, no 386 Centro neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de setembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/10/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes 540 bairro de Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/10/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes no 398, Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/10/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no sitio Arruda neste municipio, onde funciona a UBSF Pade Galvao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/10/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Joao Jose Apolinario no 20 - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/10/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro, neste municipio, onde funciona Vigilancia Sanitaria e Ambiental, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/10/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Geraldo dos Santos no 378 -Cacimba Nova, neste municipio, onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/10/2015 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em alinhamento de direcao, balanceamento de rodas do veiculo Renault Masteramb de placa OET-0138 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antronio Luiz Coutinho destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/10/2015 | 790.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na troca de placa de cimento armado da rede de esgotos,bem como reparo das demais caixas de gordura da rua Apolinario Costa,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2015 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do ginasio de esportes e emediacoes,bem como limpeza na caixa de agua do mercado publico,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos no grupo da Conpel e no Casarao,bem como limpeza de caixas de agua dos mesmos,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/10/2015 | 790.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura e recuperacao das estatuas de animais da praca central,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/10/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/10/2015 | 790.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas desta cidade bem como pintura de meios-fio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/10/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos bem como pintura de meios-fio no centro deste municipio,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/10/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas deste Municipio,em outubro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/10/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nas emediacoes do hospital municipal, complexo esportivo e no colegio Padre Galvao,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/10/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao da rede de esgoto em bairros deste Municipio,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/10/2015 | 1280.00 | 00000294809309 | MARIA ELANE PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao de 64 alunos do SCVF(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)que participaram do Evento Menina que Sabe Jogar(Capoeira) que sera realizado nos dias 24 e 25 de outubro do corrente ano,neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2015 | 200.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para custear despesa com este servidor que participou de uma formacsobre o SIPIA SINASE WEB,desenvolvido pela Secretaria de Estado do desenvolvimento Humano-SEDH,realizado nos dias 17e 18 de agosto do corrente ano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0005195 | 23/10/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de balanceamento e alinhamento de rodas no onibus placa OFB 7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0005196 | 23/10/2015 | 1950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 pneus para o onibus placa OFB7396, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0005198 | 23/10/2015 | 1950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus destinado para o veiculo placa OFD3456,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/10/2015 | 640.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados para as festividades promovidas por este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2015 | 695.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2015 | 145.00 | 00033790248487 | ANA MARGARETH GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches para a Equipe de apoio no IV Festival Internacional de Folclore,realizado neste municipio em Parceria com a Secretaria de Cultura em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2015 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de postes de eletricidade e troca de lampadas da Zona rural e Urbana deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2015 | 700.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do tanque de Pedra Redonda,zona rural bem como capinagem nas estrada que da acesso ao mesmo em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/10/2015 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza nas emediacoes do grupo escolar de Maris Preto e Malhada do Canto,no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2015 | 3642.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/10/2015 | 124.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005207 | 26/10/2015 | 299.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/10/2015 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005208 | 26/10/2015 | 289.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos,queijo de coalho) destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/10/2015 | 197.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel para foncionamento da Creche Donos do Amanha deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005209 | 26/10/2015 | 779.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( bolacha, biscoito,paes e bolo caseiro) destinado para o lanche nos encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/10/2015 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para acompanhar familia de uma usuaria do Servico Socioassistencial do Centro de Reablilitacao FAZENDA DA ESPERANCA,na cidade de Alhandra no dia 12 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005214 | 26/10/2015 | 2100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de tres(03) urnas funerarias ,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. conforme nota fiscal e certidoes de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005203 | 26/10/2015 | 4935.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005204 | 26/10/2015 | 1438.04 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ap fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005205 | 26/10/2015 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude: Tensiometro,otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equipo, cuspideira, refletor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/10/2015 | 117.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2015 | 950.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 27/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005217 | 27/10/2015 | 37840.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um(01) AUTOMOVEL GOL VOLKSWAGEN BRANCO,destinado para atender as necessidades do CADUNICO,progrma da Secretaria de Assistencia Social deste Muncipio.Conforme contrato No0051/2015 e pregao 26/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/10/2015 | 790.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e melhoramento do terreno do lixao publico deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/10/2015 | 500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem completa da Cacamba e do trator enchedeira,veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2015 | 1115.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar da patrol,retroescavadeira, cacamba e caminhao veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005225 | 28/10/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/10/2015 | 783.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)para compor a merenda escolar da rede municipal deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/10/2015 | 396.33 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)para compor a merenda escolar da rede municipal deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/10/2015 | 167.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)para compor a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/10/2015 | 115.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)para compor a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/10/2015 | 284.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)para compor a merenda das escolas da rede publica deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/10/2015 | 87.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)para compor a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/10/2015 | 330.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto em parte do teto de gesso n predio deste prefeitura.em outubro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/10/2015 | 30.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas no mes de setembro do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/10/2015 | 684.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 22 autenticacoes, 04 reconhecimentos de firma e 02 procuracoes,registro do estatuto e ata ao longo deste ano.prestados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0005239 | 28/10/2015 | 3103.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/10/2015 | 300.00 | 00071109510497 | RITA JACINTO DE MELO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras,em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social deste Municipio no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2015 | 900.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para aterder as necessidades do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos do SEMAS deste municipio, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/10/2015 | 100.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,deste municipio em setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/10/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Jose Alves do Nascimento no 41 - Mercado, neste municipio, onde funciona o Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/10/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua 10 de Dezembro, s/n Centro neste municipio, onde funciona o Centro Especializado Odontologico - CEO, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/10/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia, neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basica do SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2015 | 68206.18 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2015 | 47792.58 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2015 | 20098.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2015 | 84583.92 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2015 | 114232.22 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/10/2015 | 16022.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2015 | 28552.92 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/10/2015 | 10469.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2015 | 29920.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/10/2015 | 18888.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/10/2015 | 12348.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia (20611), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/10/2015 | 24179.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/10/2015 | 51760.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/10/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Padre Antonio Galdino s/n, bairro do Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 29/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/10/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura de meio-fios em ruas deste Municipio,em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/10/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/10/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/10/2015 | 9570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Outombro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005277 | 29/10/2015 | 2360.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de tres (03) urnas funerarias ,mortalhas,flores,transla do e todo servico funeral para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. conforme nota fiscal e certidoes de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005278 | 29/10/2015 | 4780.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(paes,biscoitos, salgados,iorgute,refrigerante)destinados para lanche do SCFV(Servico de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/10/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/10/2015 | 2190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-SUAS deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/10/2015 | 7900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-BF deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/10/2015 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-SCFV-CTR deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/10/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/10/2015 | 18215.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-EST deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/10/2015 | 13360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/10/2015 | 13020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/10/2015 | 20004.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005264 | 29/10/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005266 | 29/10/2015 | 300.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de serralharia na manutencao,recuperacao e conserto dos portoes e grades na escola Manoel Agostinho neste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005267 | 29/10/2015 | 3080.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria,na recuperacao de diversor mobiliarios escolares,incluindo a instalacao de formicas em quadros,bem como manutencao de portas e janelas em diversasescolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/10/2015 | 2360.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no corte, custura e bordado na complementacao do fardamento dos integrantes da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/10/2015 | 1980.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de indumentarias e aderecos para aa apresentacoes teatrais, coreografias e dancas dos alunos participantes do Programa Mais Educacao da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/10/2015 | 400.00 | 00011889287407 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de coreografias e oficina de danca para as festividades do dia da crianca na Escola Maria da Guia Sales Herminio,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/10/2015 | 700.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem completa dos onibus de placa OFD3456,MYB1983,OFB7396 e OFF0256,pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005274 | 29/10/2015 | 8941.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005275 | 29/10/2015 | 951.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda da Creches deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/10/2015 | 82302.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/10/2015 | 32183.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/10/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/10/2015 | 20808.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/10/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/10/2015 | 31343.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/10/2015 | 139024.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/10/2015 | 316706.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/10/2015 | 32600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/10/2015 | 20840.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/10/2015 | 16230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/10/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB60%-COM deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/10/2015 | 11960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005240 | 29/10/2015 | 1600.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura geral e manutencao do Cemiterio Publico deste municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/10/2015 | 600.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem completa do carrocao que transporta carnes para o mercado publico deste municipio em setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/10/2015 | 45304.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb-EST deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/10/2015 | 9240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/10/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/10/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de financas deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/10/2015 | 11066.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de financas-EST deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005263 | 29/10/2015 | 2200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura e o Festival Internacional de Folclore realizado neste municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/10/2015 | 300.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de certificados para os participantes do Evento Meninas que Sabem Jogar, com o apoio da Secretaria de CUltura deste Municipio,em outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/10/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/10/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/10/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/10/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/10/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/10/2015 | 29370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2015 | 180.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participacao da Copa Sul Paraibana de Futsal na cidade de Pocinhos,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005315 | 30/10/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2015 | 11796.78 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2015 | 11934.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2015 | 3464.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2015 | 1.98 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2015 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de 1% sobre a cota liquida do ITR, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2015 | 5.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito do PASEP ocorrido na conta 8.473-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005313 | 30/10/2015 | 47360.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005319 | 30/10/2015 | 43250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005320 | 30/10/2015 | 1670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005358 | 30/10/2015 | 1300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagament referente a compra de suprimentos de informatica(toners, cartuchos,tintas,unidades de manutencao)destinada para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005312 | 30/10/2015 | 4070.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005314 | 30/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005347 | 30/10/2015 | 1220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners e cartuchos) para impressoras de setores Administrativos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2015 | 300.00 | 00096412313400 | AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social do SEMAS,no mes de setembro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2015 | 200.00 | 00006917144444 | DERIVALDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social deste Municipio,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005321 | 30/10/2015 | 2530.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2015 | 100.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario,por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer favoravel da assistente social do SEMAS deste municipio,relativoao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2015 | 100.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2015 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para arcar com despesas outras inerentes e condicao de saude de Ignacia Sacramento da Silva, conforme Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2015 | 100.00 | 00008498015405 | CAMILA REGIA VIEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2015 | 300.00 | 00070479530432 | ERIKA DEISE GUIMARAES BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2015 | 100.00 | 00012249964459 | EVERALDO SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2015 | 100.00 | 00004495358430 | FRANCISCA VALDENIA GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011832912485 | ILCLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2015 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/10/2015 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2015 | 250.00 | 00091872995420 | MARIA CARMELITA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2015 | 100.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/10/2015 | 150.00 | 00064588858491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/10/2015 | 150.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003289242455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVESf conforme determinacao Judicial,relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2015 | 500.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2015 | 300.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/10/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005348 | 30/10/2015 | 300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toners e cartuchos)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2015 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2015 | 369.00 | 62173620001747 | SERASA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente por sevicos de confeccao de Certificado Digital e-cpf A3 para uso da Secretaria de Saude deste municipio nos sistemas SIOPS do Ministerio da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/10/2015 | 1684.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Hosital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/10/2015 | 360.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2015 | 568.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005353 | 30/10/2015 | 22010.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005354 | 30/10/2015 | 2800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mesde outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2015 | 4093.02 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 03(tres) passagens aerea de ida e retorno para as servidoras Paula Daniely Queiroz de Barros, Ivana Carla Barros da Cruz e Franklin Souza Rodrigues, ocasiao da participacaona Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos Formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 31/08 a 26/09/2015 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2015 | 4599.12 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 03(tres) passagens aerea de ida e retorno para as servidoras Jessica Herminio de Albuquerque, gloria Tamires de Souza Maciel e Katiuska Costa Souza, ocasiao da participacaona Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos Formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 03/08 a 29/08/2015 10o Calendario 2014, na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2015 | 4963.17 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 03(tres) passagens aerea de ida e retorno para as servidoras Regina Celia de Andrade Gonalves, Renata Feitosa Duarte e Sandra Tome Cavacante da Silva, ocasiao da participacao na Reuniao de Planejamento do Modulo A - Desinstitucionalizacao: Percursos Formativos na RAPS, que ocorrera no periodo de 28/06 a 24/07/2015 9o Calendario 2014, na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2015 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/11/2015 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/11/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/11/2015 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes deoutubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/11/2015 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestados as sedes das unidades: do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, Centro de AtencaoPsicossocial - CAPS e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/11/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidade: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/11/2015 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSF Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Soutode Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/11/2015 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSF Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, e a Sala de Vacinacao e ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/11/2015 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/11/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, relativo ao mes de outubr de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005385 | 03/11/2015 | 1330.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005386 | 03/11/2015 | 4710.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005387 | 03/11/2015 | 2190.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005388 | 03/11/2015 | 1150.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005389 | 03/11/2015 | 295.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/11/2015 | 432.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005391 | 03/11/2015 | 2767.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimneticios para uso no Centro de Atenao Psicossocial - CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005392 | 03/11/2015 | 4249.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimneticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005393 | 03/11/2015 | 1277.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005394 | 03/11/2015 | 345.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005395 | 03/11/2015 | 242.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/11/2015 | 3186.94 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/11/2015 | 24179.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/11/2015 | 36322.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005409 | 03/11/2015 | 1409.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005410 | 03/11/2015 | 238.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nf 126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005411 | 03/11/2015 | 370.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nf 128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005412 | 03/11/2015 | 796.98 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados ao uso na alimentacao dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005413 | 03/11/2015 | 1085.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/11/2015 | 2170.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/11/2015 | 2851.25 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005397 | 03/11/2015 | 2660.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/11/2015 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/11/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte ao fornecimento de agua ao predio locado para o funcionamento do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/11/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte ao fornecimento de agua ao predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/11/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte ao fornecimento de agua ao predio locado para o funcionamento do CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005365 | 03/11/2015 | 2718.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e descartaveis para atender as necessidades da sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005366 | 03/11/2015 | 6222.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e descartavel destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e setores administrativos desta Edilidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/11/2015 | 600.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de Comunicacao e Multimidia ( acesssso a internet)para diversas Secretarias deste Municipio no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/11/2015 | 480.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica(uma)SWITCH24P GIGA QOS,destinada para atender o servico de rede de internet no predio desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/11/2015 | 19120.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos e da sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/11/2015 | 85303.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/11/2015 | 99.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com conserto mecanicos no veiculo ford corrier,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/11/2015 | 88.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com conserto mecanicos no veiculo ford corrier,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/11/2015 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de aulas de judo,Karate pela Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/11/2015 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de aulas de judo,Karate pela Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/11/2015 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento de aulas de judo,Karate pela Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005383 | 03/11/2015 | 3338.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para atender as necessidades da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005384 | 03/11/2015 | 3665.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005367 | 03/11/2015 | 15244.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais e carne de charque)destinado para o preparo da merenda escolar da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/11/2015 | 1900.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de locacao de veiculo,para transporte da Banda Marcial Padre Galvao para apresentacao na cidade de Ipojuca-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/11/2015 | 6970.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica das escolas municipais, Colegio Municipal Padre Galvao e no Predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005407 | 03/11/2015 | 1490.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa OFB7396,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005418 | 04/11/2015 | 1755.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de caixa de direcao,bomba injetora com troca de bico caixa de satelite com troca de pecas,no veiculo placa MYL3570,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005419 | 04/11/2015 | 1201.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no motor de partida,embuchamento do eixo,arrefecimento no veiculo placa NQK6928, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005420 | 04/11/2015 | 452.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente mecanicos de revisao preventiva e corretiva no veiculo placa OGA7660,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005421 | 04/11/2015 | 452.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente mecanicos de revisao preventiva e corretiva no veiculo placa OFH9640,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005422 | 04/11/2015 | 1950.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao e reparo no veiculo placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005423 | 04/11/2015 | 726.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao e reparo no veiculo placa OFB3456,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/11/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por excesso de velocidade em trecho aplicado ao veiculo MPOLO/VOLARE placa QFF 0256,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5004-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/11/2015 | 132.01 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/11/2015 | 140.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 14 (quatorze) lencois para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005426 | 04/11/2015 | 2081.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005427 | 04/11/2015 | 1168.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, deste municipio, relativo aomes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005428 | 04/11/2015 | 6009.96 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/11/2015 | 5240.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/11/2015 | 310.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Centro de Atenao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/11/2015 | 213.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/11/2015 | 450.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados a Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005439 | 05/11/2015 | 20523.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005440 | 05/11/2015 | 3116.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005441 | 05/11/2015 | 1982.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005442 | 05/11/2015 | 3554.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005443 | 05/11/2015 | 350.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005433 | 05/11/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005434 | 05/11/2015 | 4500.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de advocacia para este municipio durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/11/2015 | 15.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215790-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/11/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.790-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/11/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005446 | 06/11/2015 | 190.84 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de 4.771 copias Monocromaticas destinadas para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/11/2015 | 400.00 | 00011170943403 | ERICA MARIA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com uma palestra educativa com o tema EDUCACAO AMBIENTAL,AGUA E PRECISO CUIDAR PARA NAO FALTAR com os alunos da Escola Elizete Pereira de Araujo no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/11/2015 | 350.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presentacao artistica/cultural no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,no Coreto da praca central no dia 31 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/11/2015 | 350.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistico/cultural(louvor evangelico) no bairro do Cruzeiro neste Municipio no dia 30 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/11/2015 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/11/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/11/2015 | 190.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Famacia Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/11/2015 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaia deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/11/2015 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/11/2015 | 363.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/11/2015 | 1619.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/11/2015 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioteparia do FMS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/11/2015 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho (ancora da UBSF Antonio Galdino), deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/11/2015 | 307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/11/2015 | 176.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio Firmino Melo, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/11/2015 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino, (Cabeca do Boi) deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/11/2015 | 270.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/11/2015 | 171.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/11/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Ciceo Canuto, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/11/2015 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/11/2015 | 102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/11/2015 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/11/2015 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinaao, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/11/2015 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/11/2015 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/11/2015 | 8.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/11/2015 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/11/2015 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Pro-Jovem,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/11/2015 | 45.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Aluizia Maria da Silva Galdino, usuaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Cledivandro Albuquerque Oliveira, usuario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Adauto Faustino Tavares, usuario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Deinaldo Florencio Monteiro, usuario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Damiana da Silva Justino, usuaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005487 | 09/11/2015 | 3910.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material eletrico para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2015 | 27.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2015 | 124.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com conserto mecanicos no veiculo ford corrier,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2015 | 7920.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E C.DE POSTES ENG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de postes de concreto armado, para serem colocados no cercamento dos tanques de Nova Brasilia,no projeto Rio Mamanguape neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2015 | 6607.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2015 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2015 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2015 | 400.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de Saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2015 | 705.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em corte, costura e pinura de 47 (quarenta e sete) camisas destinadas aos servidores municipais de saude que paraticiparam da campanha de vacinaao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005492 | 10/11/2015 | 22794.46 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBSF Rafael Marcone municipio, relativo ao 4o Boletim de Medicao anexo. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servios prestados na realizaao de contraste em Josefa Agostinho, usuaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2015 | 599.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral destinada para os usuarios e frequentadores do SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor de seu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2015 | 100.00 | 00012217888412 | LISDAYANE PEREIRA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente.conforme Parecer Favoravel,da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2015 | 300.00 | 00010363798412 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/11/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data, ref.: Parc/INSS 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/11/2015 | 5276.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data, ref.: Parc/INSS 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/11/2015 | 280.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nas ruas centrais e pracas durante os finais de semana no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005508 | 11/11/2015 | 1331.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/11/2015 | 368.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral destinada para atender aos usuarios fraquentadores do Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social-CREAS.deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/11/2015 | 434.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral destinada para os usuarios e frequentadores do CRAS(Centro de Referencia da Assistencia Social)da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/11/2015 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005517 | 11/11/2015 | 3927.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/11/2015 | 4845.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de ouubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/11/2015 | 4550.10 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagens aereas de ida e vinda de Magda Jose Pereira e Andeson Dalcin, servidores do municipio de Sao Bernardo do Campo - SP, para participarem do intercambio com os servidores dos servicos de saude de Pocinhos - PB na Semana de Intensificacao da RAPS, no periodo de 09 a 13/11/2015 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/11/2015 | 632.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2015 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa MOF3669,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/11/2015 | 568.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa OFH9640,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/11/2015 | 568.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa MYL3570,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/11/2015 | 568.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e servicos prestados por esta entidade ao veiculo placa NQJ0860,disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/11/2015 | 350.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da praca Central no Projeto Cultural Musica na praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/11/2015 | 420.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participar de uma copeticao de DOWHILL DESAFIO FREI DAMIAO nos dias 14 e 15 de novembro do corrente ano, com o apoio da Secretaria de Cultura desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00003898607437 | JUNIOR CEZAR DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados integrando a Equipe de apoio aos eventos culturais realizados na Praca Publica desta cidade nos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005522 | 11/11/2015 | 187.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagens para atender necessidades da Secretaria deCultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005507 | 11/11/2015 | 380.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas(tesouraria) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada e corte de pedras nas estradas do Sitio Gravata,no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/11/2015 | 2120.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na absorcao de toda area do Lixao, com trator de esteira,no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005513 | 11/11/2015 | 641.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimentticio (Refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/11/2015 | 2500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005505 | 11/11/2015 | 2200.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais (civil e militar)que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005506 | 11/11/2015 | 524.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005529 | 12/11/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005526 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2015 | 62.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005527 | 12/11/2015 | 34121.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais e carne de charque)destinado para o preparo da merenda escolar da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/11/2015 | 670.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de Saude dos PSFs dos Sitios Lagoa Salgada e Maris Preto deste municipio, realizados no mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005534 | 13/11/2015 | 5079.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/11/2015 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/11/2015 | 8243.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobranca de tarifa bancaria de float de folhas de pagamentos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/11/2015 | 1400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vacinas contra a febre Aftosa bovina a serem distribuidas com agropecuaristas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005533 | 13/11/2015 | 500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/11/2015 | 102.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/11/2015 | 84970.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005553 | 16/11/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2015 | 2139.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela,No 071 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/11/2015 | 2072.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela,No 073 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/11/2015 | 102.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/11/2015 | 4668.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativos No574198 e 574200 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005557 | 16/11/2015 | 65020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005558 | 16/11/2015 | 50208.05 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Educacao e transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005552 | 16/11/2015 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005551 | 16/11/2015 | 1900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/11/2015 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de Oxigenio Medicinal destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005559 | 16/11/2015 | 21720.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos do tipo passeio e van destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/11/2015 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicas atinentes ao trato salutar conforme Parecer Favoravel da Assistente da SEMAS, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/11/2015 | 200.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/11/2015 | 100.00 | 00097822060406 | ROSILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/11/2015 | 800.00 | 00001125995408 | NARCIZA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/11/2015 | 100.00 | 00003863823443 | JOSENILDO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistente Social do SEMAS deste municipio,relativo a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/11/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVESf conforme determinacao Judicial,relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/11/2015 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas outras, em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, em favor de meu filho PEDRO EMANUE GUEDES ALVESf conforme determinacao Judicial,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/11/2015 | 200.00 | 00001620251493 | DAYANA DE ARAUJO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/11/2015 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para subisidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio, conforme parecer social favoravel da assistente social do Semas deste municipio,relativo ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005556 | 16/11/2015 | 32360.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/11/2015 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CREAS,da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005564 | 17/11/2015 | 1157.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza,destinado para atender as necessidades da sede deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005565 | 17/11/2015 | 1325.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender setores administrativos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005566 | 17/11/2015 | 1330.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos necessarios ao bom funcionamento das escolas pertencentes a rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/11/2015 | 126.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005570 | 18/11/2015 | 3200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005571 | 18/11/2015 | 2594.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005572 | 18/11/2015 | 2850.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas) para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005573 | 18/11/2015 | 2242.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para manutencao e reparos na rede eletrica de iluminacao publica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/11/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de a 18 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0005576 | 18/11/2015 | 6000.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de moveis e material permanente destinado para melhor atender os usuarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/11/2015 | 475.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de cintilogafia ossea, realizada na paciente Adriele Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/11/2015 | 1500.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em cirurgias oftalmologicas - duas dacriocistorrinostomia em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/11/2015 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005580 | 19/11/2015 | 2368.80 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/11/2015 | 200.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de sua familia,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2015 | 300.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para auxilio no funeral por ocasiao da morte de seu pai o senhor Tarcisio Aires.conforme atesto de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/11/2015 | 431.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de primeiro emplacamento,seguro 2015 par de placas oficial do veiculo placa QFQ,pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/11/2015 | 1738.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da Assistencia Social, ref.: 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/11/2015 | 481.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da Assistencia Social, ref.:10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/11/2015 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da Assistencia Social, ref.: 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005582 | 20/11/2015 | 1777.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hositalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005583 | 20/11/2015 | 1809.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hositalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2015 | 47.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/11/2015 | 1065.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/11/2015 | 7987.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinada para compor a merenda escolar da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/11/2015 | 4880.99 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,verduras,polpa de fruta) destinada para compor a merenda escolar da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/11/2015 | 1668.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas, verduras,legumes e polpa de fruta) destinada para compor a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/11/2015 | 3480.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne sem osso,bife bovino e carne moida)destinada para compor a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/11/2015 | 29403.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal INSS incidente sobre s folhas da educacao mes de Outubro 2015 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/11/2015 | 111084.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 60%, relativo a Competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/11/2015 | 18731.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de GPS Parte Patronal do Fundeb 40%, relativo a Competencia 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2015 | 6108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de escolas municipais, Colegio Municipal Padre Galvao e o predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005595 | 23/11/2015 | 1850.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao nos veiculos patrol e retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2015 | 18925.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2015 | 400.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio funeral por ocasiao da morte de sua mae a senhora ANTONIA BARROS DOS SANTOS.conforme atesto de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005600 | 23/11/2015 | 3346.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, salgados,refrigerante e torta)destinado para atender as necessidades do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005602 | 24/11/2015 | 720.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens dos servidores e usuario do municipio de Sao Bernardo do Campo - SP, para participarem do intercambio com os servidores dos servicos de saude de Pocinhos - PB na Semana de Intensificacao da RAPS, no periodo de 09 a 13/11/2015 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005603 | 24/11/2015 | 2917.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao para os participantes da Semana de Intensificacao da RAPS, no periodo de 09 a 13/11/2015, ocasiao do intercambio entre os servidores e usuario do municipio de Sao Bernardo do Campo - SP, com os servidores dos servicos de saude de Pocinhos - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/11/2015 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005607 | 24/11/2015 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005608 | 24/11/2015 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/11/2015 | 2958.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/11/2015 | 153.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da creche no bairro da Conpel,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/11/2015 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/11/2015 | 128.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)para compor a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/11/2015 | 69.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)para compor a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/11/2015 | 359.95 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)para compor a merenda da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/11/2015 | 1354.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.063-3 das fopag s,da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% e 60% deste MUnicipio, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/11/2015 | 17.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.063-3 das fopag s da Secretaria de Educacao-EJA deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/11/2015 | 41.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.063-3 das fopag s da Secretaria de Educacao-CRECHE deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6980-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/11/2015 | 827.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2 das fopag s de deversas Secretarias deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/11/2015 | 401.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo Renault/Masteramb Caminhonete de placa OET-0138, relativo ao exercicio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0005619 | 25/11/2015 | 1320.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0005620 | 25/11/2015 | 1320.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005621 | 25/11/2015 | 1097.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005622 | 25/11/2015 | 1097.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005623 | 25/11/2015 | 3591.88 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005624 | 25/11/2015 | 7184.62 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005625 | 25/11/2015 | 3592.74 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MÉD HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/11/2015 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua: Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/11/2015 | 450.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino - 161, Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/11/2015 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabea do Boi - s/n, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/11/2015 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira - 386, Centro neste municipio, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de outubro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/11/2015 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes - 540, Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/11/2015 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Bezerra Pontes - 398, Mercado neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canut, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/11/2015 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao jose Apolinario - 20, Centro neste municipio, onde funciona a Cinica de Vacinacao, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/11/2015 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda - s/n, Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/11/2015 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina - 91, Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2015 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Geraldo dos Santos no 378 -Cacimba Nova, neste municipio, onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2015 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado, neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2015 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua 10 de Dezembro, s/n - Centro, neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/11/2015 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia, neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/11/2015 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005663 | 26/11/2015 | 1415.93 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes doces e frances para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/11/2015 | 84814.49 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/11/2015 | 49190.01 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/11/2015 | 20765.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/11/2015 | 63621.41 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (20604), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/11/2015 | 2588.83 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/11/2015 | 16022.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/11/2015 | 25209.49 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/11/2015 | 11857.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/11/2015 | 29966.99 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/11/2015 | 18888.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/11/2015 | 12681.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia (20611), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/11/2015 | 24029.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/11/2015 | 53068.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/11/2015 | 300.00 | 00037694464453 | HELENO JUVENAL TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/11/2015 | 200.00 | 00002818014441 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/11/2015 | 400.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/11/2015 | 100.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/11/2015 | 100.00 | 00008045962470 | ERIVANIA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2015 | 150.00 | 00002720601438 | FABIANA PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2015 | 300.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2015 | 100.00 | 00006975775460 | JOELMA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/11/2015 | 150.00 | 00071109650400 | LOURDES GALDINO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/11/2015 | 150.00 | 00072620137420 | MARIA DO SOCORRO F. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/11/2015 | 100.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/11/2015 | 300.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/11/2015 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/11/2015 | 200.00 | 00006766787422 | TERCIANE GALDINO PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para subsidiar despesas outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio,por ser considerada pessoa carente deste Municipio.conforme parecer social da Secretariade Acao Social deste Municipio no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/11/2015 | 450.00 | 00010497162482 | VAGNER FRUTUOSO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo em virtude da necessidade do tratamento de saude do senhor GERALDO IZIDRIO DE FREITAS fora de seu domicilio,bem como subsidiar despesa outras para que lhe seja garantido sua seguranca alimentar,por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/11/2015 | 100.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/11/2015 | 100.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente uma ajuda de custo para a realizacao de tratamento de saude fora de seu domicilio por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer favoravel da assistente socialdoSEMAS deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/11/2015 | 14150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/11/2015 | 18994.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/11/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/11/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/11/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/11/2015 | 4700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-SCFV-CTR deste municipio,no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/11/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-SUAS deste municipio,no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/11/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/11/2015 | 7900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-BF deste municipio,no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/11/2015 | 660.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/11/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/11/2015 | 117308.63 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/11/2015 | 9570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/11/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/11/2015 | 12030.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/11/2015 | 11891.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/11/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de financas deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/11/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de financas deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005661 | 26/11/2015 | 382.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe dos garis e pessoal que trabalha na garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/11/2015 | 1800.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura destinada para o consumo no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/11/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/11/2015 | 8450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/11/2015 | 44932.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005664 | 26/11/2015 | 1273.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( bolacha, biscoito,paes e bolo caseiro) destinado para o lanche nos encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/11/2015 | 81928.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/11/2015 | 315350.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/11/2015 | 16307.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/11/2015 | 29033.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da SEC.MUNICIPAL DE EDUCACACAO- FUNDEB 60% CTR, deste Municipio, referente ao mes de NOvembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/11/2015 | 16230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/11/2015 | 138237.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste Municipio, referente ao mes de NOvembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/11/2015 | 31870.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de NOvembro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/11/2015 | 11480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/11/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.-MDE60%EST deste municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/11/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/11/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/11/2015 | 32256.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/11/2015 | 30570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/11/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/11/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/11/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/11/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste Municipio,referente o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/11/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/11/2015 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a Joao Pessoa para entrega e coleta de cedulas de identidade no IPC,departamento de identificacao cientificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005662 | 26/11/2015 | 293.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos,queijo de coalho) destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/11/2015 | 13020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/11/2015 | 20138.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/11/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.980-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005718 | 27/11/2015 | 25193.67 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao 4o Boletim de Medicao anexo. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005719 | 27/11/2015 | 25193.67 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBSF Luiz Paulino deste municipio, relativo ao 4o Boletim de Medicao anexo. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2015 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2015 | 800.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2015 | 800.00 | 00072620889472 | JOSE ORLANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2015 | 800.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00003280536430 | LUCIANO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00001895832748 | JOSE ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria na construcao de paredes nos Tanques de Nova Brasilia.conforme acordo com o Projeto Rio Mamaguape,em NOvembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2015 | 790.00 | 00009708383104 | FRANCISCO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura e recuperacao das estatuas de animais da praca central,em novembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2015 | 790.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao da rede de esgoto em bairros deste Municipio,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2015 | 790.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos no grupo da Conpel e no Casarao,bem como limpeza de caixas de agua dos mesmos,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nas ruas centrais e pracas durante os finais de semana no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2015 | 790.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nas emediacoes do hospital municipal, complexo esportivo e no colegio Padre Galvao,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2015 | 790.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos e pintura de meio-fios em ruas deste Municipio,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2015 | 260.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo das pracas deste municipio aos sabados ,domingos e feriados em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2015 | 790.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem,limpeza e retelhamento bem como lavagem da cisterna e caixa d agua dos grupos escolares do sitio Boqueirao e Nazare nos meses de outubro e novembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2015 | 790.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza interna e externa e manutencao do matadouro publico deste municipio,no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2015 | 790.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na troca de placa de cimento armado da rede de esgotos,bem como reparo das demais caixas de gordura da rua Apolinario Costa,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2015 | 700.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meios fios em ruas do bairro Jardim Etelvina,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2015 | 790.00 | 00026119720871 | CLAUDIANO DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas do bairro do Cajueiro e Cacimba Nova,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2015 | 790.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e pintura de meios fios nas ruas centrais e bairros deste municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2015 | 790.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos bem como pintura de meio fios,em ruas centrais e bairros deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2015 | 790.00 | 00009685401470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza do acesso ao lixao comunitario,bem como limpeza e capinagem na Creche do bairro Ivo Benicio neste Municipio,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2015 | 790.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas da cidade,bem como a poda de arvores em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2015 | 790.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza nas emediacoes do grupo escolar Elizete Pereira e em ruas do bairro Jardim Etelvina neste Municipio,no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2015 | 520.00 | 00005336264474 | NEILTON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como servente de pedreiro por 17 dias,na construcao de paredes de alvenaria dos tanques de nova brasilia conforme acordo com o projeto Rio Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2015 | 788.00 | 08232735000152 | ASSOCIACAO LAR DOCE ACONCHENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colaboracao financeira correspondenteao termo firmado entre a prefeitura e a mesma em audiencia realizada no ministerio publico estadual no dia 09 de abril do corrente ano,referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2015 | 250.00 | 00003418893422 | ROSEANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e aplicacao da prova escrita para a escolha dos Conselheiros Tutelares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2015 | 250.00 | 00035276398453 | ROSA MARIA LIMEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e aplicacao da prova escrita para a escolha dos Conselheiros Tutelares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005761 | 30/11/2015 | 1900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de serralharia na manutencao,recuperacao e conserto dos portoes e grades no predio onde funciona o SCFV,da secretaria de Acao Social deste Municipio em novembrodo corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao show artistico/cultural promovido pela Secretaria de Assistencia Social na Cerimonia de Entrega dos certificados de conclusao dos cursos oferecidos pelo Senac aos usuarios do CRAS,deste municipio no dia 28 de novembro do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005778 | 30/11/2015 | 3554.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,bolos, biscoito,iorgute,queijo de coalho,refrigerante)destinado para lanches para usuarios do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005779 | 30/11/2015 | 2720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2015 | 5000.00 | 07095925000102 | WILLIAME ANDRADE PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corrspondente aos servicos prestados comlocacao de parque de diversoes,bem como o fornecimento de algodao doce e pipoca,para atender as necessidades dos alunos da ona rural usuarios assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SSCFV, CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005781 | 30/11/2015 | 2650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2015 | 3536.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2015 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2015 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005738 | 30/11/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2015 | 11981.65 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2015 | 12121.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2015 | 11981.65 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2015 | 12121.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2015 | 39.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do Pasep,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2015 | 5.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP do Fex-Auxilio financeiro para fomento exportacoes, ocorrido na conta 8.473-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina retroescavadeira na manutencao das estradas que ligam o municipio a zona rural,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005759 | 30/11/2015 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica,na zona rural e urbana deste municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2015 | 1150.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no conserto de pneus e camara de ar da patrol,retroescavadeira,enchedeira e pa mecanica veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,nosmeses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005770 | 30/11/2015 | 48656.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2015 | 400.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)localizado no sitio Jucuri,para funcionamento do Campo de futebol aberto a comunidade daquela regiao no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2015 | 350.00 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 14 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2015 | 2300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao e montagem de um(01) tablado movel com sessenta metros quadrados,quatro banheiros quimicos e dez grades de protecao para realizacao do IV Festival Internacional de Floclore realizado no 09 de outubro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 100(cem)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida para escolas,postos de saude e hospital deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2015 | 900.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista de transporte escolar conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de novembro do corrente ano.conforme termo aditivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005773 | 30/11/2015 | 2477.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda da Creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005774 | 30/11/2015 | 1720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005775 | 30/11/2015 | 43490.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento(compra) de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2015 | 20808.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria,junto a Comissao Permanente de Licitacao(CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2015 | 720.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005741 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista Tecnico para realizacao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005743 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de NOvembro do corrente ano.conforme aditivo 1o | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005744 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios prestados objetivando o acompanhamento de despesas e processos de interesse deste municipio,em tramitacao no tribunal de contas de estado da Paraiba-TCE constante em contrato no00007/2013, prestados a este municipio, no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005769 | 30/11/2015 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005771 | 30/11/2015 | 4220.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2015 | 60.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para este servidor para tratar de assuntos referente a junta militar e a prestacao de contas,referente aos mesesde outubro e novembro do corrente ano na 5o Delegacia de Servicos Militar nacidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 005542013 | 0005795 | 01/12/2015 | 3065.19 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio,referente aos mes de Novembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2015 | 207.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde Funcioana a Creche no Bairro Ivo Benicio,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0005803 | 01/12/2015 | 34936.11 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B-18o medicao de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.No periodo de 04 de marco a 31de marco do corrente ano de 2015. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005796 | 01/12/2015 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0005807 | 01/12/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/12/2015 | 12032.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/12/2015 | 4813.15 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/12/2015 | 63038.85 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias com desocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, no periodo de 17 a 20/12/15, ocasiao da paricipacao no 10o Congresso de HIV/AIDS e no 3o Congresso de HepatitesVirais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/12/2015 | 5421.58 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/12/2015 | 1148.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/12/2015 | 16022.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 01/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2015 | 438.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de primeiro emplacamento,seguro 2015 par de placas oficial do veiculo placa QFQ5539,pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005814 | 02/12/2015 | 3680.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de material informativo para serem distribuidos entre usuarios acompanhados pelo CRAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005816 | 02/12/2015 | 756.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes,verduras e polpa de fruta)destinada para atender as necessidades do SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005808 | 02/12/2015 | 3202.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizaao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/12/2015 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolsa 1pc drenavel ara uso de pacientes utostomizados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005811 | 02/12/2015 | 1516.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo aomes de novembbro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005812 | 02/12/2015 | 935.20 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife e moida) destinado a utilizacao dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, deste municipio, relativo ao mes de novembbro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/12/2015 | 1000.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners, cartuchos e tintas para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/12/2015 | 2072.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da parcela,No 074 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5004-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6572-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214036-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/12/2015 | 11.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/12/2015 | 1060.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de placa inox com pedra medindo 50x40cm e replica inox com base em acrilico medindo 20x15cm para a Creche Irma Santana neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/12/2015 | 4270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferramentas e material de consumo destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/12/2015 | 720.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados para as festividades promovidas por este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005823 | 03/12/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005824 | 03/12/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005825 | 03/12/2015 | 3900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/12/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005822 | 03/12/2015 | 2002.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/12/2015 | 8984.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de medicamento, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005829 | 03/12/2015 | 13965.86 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente,destinado para atender as necessidades do SCFV,da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005830 | 03/12/2015 | 10071.74 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades do CRAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005831 | 03/12/2015 | 7574.57 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades do CREAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/12/2015 | 29.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/12/2015 | 78.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/12/2015 | 2009.95 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais(brindes)para serem distribuidos na festividade alusiva ao Dia das Criancas para os usuarios do SCFV,deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/12/2015 | 3002.82 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de enfeites natalinos,destinados para atender as necessidades do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005841 | 07/12/2015 | 1020.22 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para melhor atender as necessidades de usuarios do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/12/2015 | 3000.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos destinados para oficinas desenvolvidas para os usuarios do CRAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13400-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Bloco de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/12/2015 | 1400.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias em ocasiao da participacao na XVII Reuniao de Colegiado Naciona de Saude Mental, realizado em Brasiilia - DF no periodo de 08 a 10 de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/12/2015 | 123.27 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural para realizacao do III Encontro dos Veteranos da Banda Marcial Padre galvao,no dia 13 de dezembro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005845 | 08/12/2015 | 31050.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/12/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Medicinal arga Cill G destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/12/2015 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/12/2015 | 6064.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2015 | 4527.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2015 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2015 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2015 | 5326.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data, Referente a RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0005855 | 10/12/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0005856 | 10/12/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2015 | 410.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de 30 conjuntos de mesa de plastico,40 cadeiras de plastico e 01 toldo medindo 4mx4m,destinada para o evento de entrega de Certificados de Conclusao de cursos profissionalizantes para os usuarios do CRAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2015 | 982.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia referente a tarifa de data de remessas das folhas de pagamentos desta secretaria, relativo ao mes de novembo de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005858 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2015 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Tanques,neste municipio,debito automatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005861 | 14/12/2015 | 1100.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005862 | 14/12/2015 | 11000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som,iluminacao,palco e gerador para as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio no dia 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/12/2015 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2015 | 500.00 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias com deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, no periodo de 14 a 18/12/15, ocasiao da paricipacao no 3o Encontro de Vigilancia Sanitaria do Estado da Paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/12/2015 | 500.00 | 00002216561460 | SIMONE NORBERTO PEIXOTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias com deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, no periodo de 14 a 18/12/15, ocasiao da paricipacao no 3o Encontro de Vigilancia Sanitaria do Estado da Paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005866 | 14/12/2015 | 14295.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,linguica calabresa)destinadas para atender as necessidades do SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005867 | 14/12/2015 | 5920.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cerais) destinados para atender usuarios do CREAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005868 | 14/12/2015 | 10434.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cerais) destinados para atender usuarios do CREAS,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005873 | 15/12/2015 | 470.00 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005874 | 15/12/2015 | 150.40 | 22304888000199 | FRANCINALDO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/12/2015 | 54.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/12/2015 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2015 | 39.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/12/2015 | 60031.94 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/12/2015 | 36196.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/12/2015 | 19594.95 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/12/2015 | 51118.81 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - (20604), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/12/2015 | 1500.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/12/2015 | 27241.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAUDE BUCAL (20609), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/12/2015 | 7212.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/12/2015 | 8272.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CLINICA DE FISIOTERAPIA (20611), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/12/2015 | 52320.41 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/12/2015 | 86351.82 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/12/2015 | 49480.62 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/12/2015 | 19934.41 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/12/2015 | 59093.62 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - (20604), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/12/2015 | 107332.22 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/12/2015 | 16061.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/12/2015 | 25409.49 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/12/2015 | 11857.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/12/2015 | 29701.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/12/2015 | 16204.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/12/2015 | 12681.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia (20611), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/12/2015 | 24029.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/12/2015 | 53778.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000), relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/12/2015 | 700.00 | 00001646889436 | JOAO LUIZ DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios Nazare e Arruda deste municipio, realizados no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/12/2015 | 3445.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2015 | 6863.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2015 | 22781.10 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - VIGILANCIA EM SAUDE (20612), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2015 | 25972.46 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/12/2015 | 3750.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao apoio para despesas da primeira rodada do campeonato Pocinhense 2015/2016 com arbitragem na zona urbana e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2015 | 6424.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente ao fornecimento de energia de escolas municipais e do colegio municipal padre galvao neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2015 | 5692.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos e da sede desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/12/2015 | 18920.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Administracao-EST deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/12/2015 | 12130.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/12/2015 | 20431.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/12/2015 | 13020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/12/2015 | 16030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM,deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/12/2015 | 30640.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao/CRECHE EDUCACAO INFANTIL deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/12/2015 | 3094.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/12/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/12/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD-MDE 60%EST deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/12/2015 | 19944.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD-MDE60%INATIVOS deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/12/2015 | 7431.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/12/2015 | 82066.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/12/2015 | 137824.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO60% deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/12/2015 | 306086.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/12/2015 | 31296.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-CRECHE/EDUCACAO INFANTIL. deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/12/2015 | 3160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM. deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/12/2015 | 12615.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/12/2015 | 22037.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/12/2015 | 7080.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-UNID.AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/12/2015 | 81594.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/12/2015 | 16230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%COM deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/12/2015 | 29852.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/12/2015 | 315400.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/12/2015 | 139754.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/12/2015 | 17160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/12/2015 | 28040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/12/2015 | 13480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60%CTR,deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/12/2015 | 13925.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Procuradoria Juridica deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2015 | 14300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do carrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/12/2015 | 8270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do 13o salario dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/12/2015 | 33570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/12/2015 | 8060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13osalario de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio,no mes dezembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/12/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13osalario de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-EST deste Municipio,no mes dezembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/12/2015 | 790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/12/2015 | 8360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/12/2015 | 10800.00 | 00000690949189 | JOAO GABRIEL MELO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de carga de feijao da cidade de Rio Verde no estado do Goiais para este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/12/2015 | 3974.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFT deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/12/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto- deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/12/2015 | 600.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural para realizacao do espetaculo de Dancas Folcloricas do Bale Folclorico Sisais,a ser realizado no dia 20 de dezembro em praca publica com o apoio da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/12/2015 | 4238.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste Municipio,referente o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/12/2015 | 10360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto- deste Municipio,referente o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/12/2015 | 12874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/12/2015 | 42801.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2015 | 8450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2015 | 44932.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2015 | 13474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005975 | 17/12/2015 | 1105.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/12/2015 | 1083.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13osalario de servidores da Secretaria de Assistencia Socila-BOLSA FAMILIA deste Municipio,no mes dezembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/12/2015 | 16758.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de folha do 13o Salario dos servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,no mes de dezembro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/12/2015 | 13018.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de folha do 13o Salario dos servidores da Secretaria de Assistencia Social- deste Municipio,no mes de dezembro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/12/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos Servidores da Secretaria de Acao Social-PENSINONISTA deste municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/12/2015 | 4085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/12/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores do Conselho Tutelar deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/12/2015 | 1250.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel situado no sitiio Casa forte,para atividades recreativas com os alunos do SCFV,deste municipio nos dias dias 13 e 20 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/12/2015 | 14150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/12/2015 | 2970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/12/2015 | 18215.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/12/2015 | 3268.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/12/2015 | 7900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-IGD-BF deste municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/12/2015 | 4700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-SCFV-CTR deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/12/2015 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Acao Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/12/2015 | 3950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/12/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o salario dos servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste muncipio no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/12/2015 | 8370.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/12/2015 | 9833.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13osalario de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,no mes dezembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/12/2015 | 9833.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/12/2015 | 14030.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/12/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 13o Salario dos servidores da Secretaria de Financas-EFT deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/12/2015 | 13570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2015 | 9266.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas-EST deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/12/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de folha do 13o Salario dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,no mes de dezembro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/12/2015 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Vencimentos de Servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 18/12/2015 | 4187.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/12/2015 | 134.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/12/2015 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/12/2015 | 47.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/12/2015 | 2010.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2015 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Geraldo dos Santos no 378 - Cacimba Nova, neste municipio, onde funciona o SEST - Saude e Seguranca do Trabalhador, relativo aos meses de novembro edezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2015 | 900.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Padre Ibiapina no 91 - Centro, neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/12/2015 | 800.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Prof. Valentim Porto de Araujo no 437 - Vila Maia, neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Jose Alves do Nascimento no 41 - Mercado, neste municipio, onde funciona Centro de Atencao Psicossocial, relativo aos meses de novembro e dezembro de2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Apolinario Costa s/n - Nova Brasilia, neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado Rua Padre Antonio Galvao s/n - Centro, neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioteraia, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/12/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/12/2015 | 1113.60 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinada para atender as necessidades do SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/12/2015 | 2025.75 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina)destinada para atender as necessidades do SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/12/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 85020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades com Servicos de Conviv.e Fortalc. de Vinculo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/12/2015 | 405.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material adquiridos para serem distribuidos na Festividade Natalina para os usuarios do SCFV( Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) da Secretria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/12/2015 | 430.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ATM/MULTA e JUROS recolhido na Guia de GPS, relativo a Competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/12/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/12/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13872-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2015 | 31.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13400-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/12/2015 | 2318.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a arecadacao ao DARF nesta data.Referrente ao periodo de apuracao de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2015 | 1.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2015 | 904.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias das FOPAGS da de diversas Secretarias deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2015 | 5.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP FEX- auxilio Financeiro para Fomento Exportacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2015 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 30/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2015 | 45.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias das FOPAGS da Secretaria de Educacao-CRECHE deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2015 | 18.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias das FOPAGS da Secretaria de Educacao-EJA deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2015 | 1440.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifas bancarias das FOPAGS da Secretaria de Educacao- deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024