| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 1025.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 05/01/2015 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2015 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 05/01/2015 | 138.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 05/01/2015 | 84.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 05/01/2015 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE VÍDEO LARINGOSCÓPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 05/01/2015 | 76.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082014 | 2000013 | 05/01/2015 | 33966.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0008/2014 E 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO 00138/20143 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 05/01/2015 | 362.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR D. DE M.R.D. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 05/01/2015 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D., ATÉ A ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 05/01/2015 | 329.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 05/01/2015 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 05/01/2015 | 114.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 05/01/2015 | 170.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 06/01/2015 | 75.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 06/01/2015 | 1050.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 07/01/2015 | 1240.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS, MINADOR, LAMARÃO E BAIXA DA NEGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 07/01/2015 | 35.44 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 07/01/2015 | 20668.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 08/01/2015 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INÊNDIO, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 08/01/2015 | 150.00 | 00003307172433 | EDIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CIRURGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 08/01/2015 | 153.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 08/01/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 08/01/2015 | 148.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 08/01/2015 | 1494.31 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DE MATO GROSSO, MARI PRETO, BAIXA DA NEGA, PONTAL, MALTA, PASSAGEM E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 08/01/2015 | 1932.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/012015, NA CONTA FPM 40,376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 08/01/2015 | 181.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2015 | 14625.00 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ACABAMENTO RÚSTICO, NA RUA RAIMUNDO SALES DE MELO, CENTRO, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2015 | 27281.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2015 | 4755.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/012015, NA CONTA FPM 40,376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2015 | 10456.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (03/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 09/01/2015 | 939.50 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2015 | 7670.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 14º PARCRLA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (14/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2015 | 21348.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 20º PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (20/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 09/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 09/01/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE 2] TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00028/2014, DO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 09/01/2015 | 18.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2015 | 6000.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000034 | 09/01/2015 | 4474.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OFC- 2179-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2015 | 7929.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000039 | 09/01/2015 | 5690.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA MOQ- 7832/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA QSE: 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2015 | 14116.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2015 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL ANTONIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 12/01/2015 | 79.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTO GENECOLÓGICO, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2015 | 750.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO PROJETO FÉRIAS, O QUAL BENEFICIARÁ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA NACAD (NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 12/01/2015 | 388.12 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 12/01/2015 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF MARIA DO SOCORRO F. MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 12/01/2015 | 2245.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 12/01/2015 | 3000.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE PEÇAS, BEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 12/01/2015 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 12/012015, NA CONTA CIDE: 9.747-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 2000055 | 12/01/2015 | 20431.68 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 13/01/2015 | 215.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB E E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 13/01/2015 | 108.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 13/01/2015 | 177.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 13/01/2015 | 175.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO MONOBLOCO E NA BASE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 13/01/2015 | 465.96 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 13/01/2015 | 220.00 | 00005396292431 | CARLOS FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PERTENCENTES AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 13/01/2015 | 84.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 13/01/2015 | 600.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2015 | 1281.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF'S PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 13/01/2015 | 120.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO TANQUE DE COMBUSTAVEL E NA COLUNA DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍOIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 13/01/2015 | 330.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 13/01/2015 | 109.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2015 | 1128.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E A ADOLESCENTES DURANTE O "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 13/01/2015 | 276.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 13/01/2015 | 88.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 13/01/2015 | 89.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2015 | 783.66 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 14/01/2015 | 228.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE MANOEL DE LIMA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 14/01/2015 | 120.00 | 00006295984444 | MARIA JOSE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 14/01/2015 | 3500.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA MONOFÁSICO PARA TRIFÁSICO, INCLUINDO ENTRADA COMPLETA, ATERRAMENTO E CABEAMENTO, MATERIAL, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 14/01/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 14/01/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2015 | 1300.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA ESCADA, EM CANTONEIRA DE FERRO; DA BASE, EM CHAPA DE AÇO; E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO, EM TUBO GALVANIZADO, DA PLATAFORMA DE ESVICERAMENTO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 14/01/2015 | 2740.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, COM REPOSIÇÃO DO TAMPO, EM CHAPA DE AÇO; 05 (CINCO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA TRASEIRA; E DE 08 (OITO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA;E RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 14/01/2015 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ESPAÇO DE 02 GB PARA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, NO PROVEDOR MÍDIA TEMPLE,RELATIVO AO PERÍODO 01 DE JANIERO A DEZEMBR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 14/01/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 14/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE OGU - CONTRATO SIAPF/SIIGF 0247758-73/ SIAFI/SICONV 613098, PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 15/01/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 15/01/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 15/01/2015 | 100.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 15/01/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 16/01/2015 | 240.00 | 00030874963400 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A ABERTURA DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 16/01/2015 | 220.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE PICUÍ/PB, TRANSPORTANDO TRAVES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL SERRANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 16/01/2015 | 650.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS- 3674-PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO 30 (TRINTA) PLACAS INFORMATIVAS DE PROIBIÇÃO AO USO IRREGULAR DA ÁGUA E DE RESTRIÇÃO À CAÇA E PESCA PREDATÓRIAS NO AÇUDE VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUI - CURADORIA DO MEIO AMBIENTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 19/01/2015 | 450.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 19/01/2015 | 900.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ORGÂNICO EFERVESCENTE DE 100G (DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO), PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECO, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 19/01/2015 | 387.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 19/01/2015 | 55.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 19/01/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/01/2015 | 690.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 19/01/2015 | 301.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 19/01/2015 | 73.69 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 19/01/2015 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CHAMADAS, RELATIVO AO PROJETO EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 19/01/2015 | 250.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 19/01/2015 | 172.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB E ONIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 2000124 | 19/01/2015 | 140996.81 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3 ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 00006/2014 E CONTRATO 00128/2014. | 03372014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 19/01/2015 | 180.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 19/01/2015 | 270.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 19/01/2015 | 441.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 19/01/2015 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA: 16.442-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 19/01/2015 | 360.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 19/01/2015 | 270.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACA, PARA DIVULGAÇÃO DA PARCERIA DO PROGRAMA SOCIAL NACAD (NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 19/01/2015 | 220.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB E RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) E AO CONSELHO TUTELAR, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 19/01/2015 | 308.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 19/01/2015 | 183.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO E DE CAMINHONETE E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULO: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NHQ-7942/PB, DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB E FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 19/01/2015 | 1311.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 19/01/2015 | 400.70 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 19/01/2015 | 646.40 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 19/01/2015 | 148.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 19/01/2015 | 962.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 19/01/2015 | 190.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 19/01/2015 | 2800.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 19/01/2015 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB; E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO E BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-8037/PB, AMBOS PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RESPCTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 19/01/2015 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 19/01/2015 | 313.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 20/01/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 20/01/2015 | 2338.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/012015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 20/01/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/012015, NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 21/01/2015 | 78.50 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO TCE-PB, COM VISTA A TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE BALANCETES E DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA MUNICIPAL (CONTÁBIL E DE PESSOAL), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 21/01/2015 | 250.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO A IMPRESSORA HP, PERTENCENTE À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 21/01/2015 | 121.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 21/01/2015 | 78.50 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO TCE-PB, COM VISTA A TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE BALANCETES E DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA MUNICIPAL (CONTÁBIL E DE PESSOAL), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 21/01/2015 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA ogf- 4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 21/01/2015 | 1643.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 21/01/2015 | 2825.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 21/01/2015 | 645.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 21/01/2015 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PRO 8000, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 21/01/2015 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 21/01/2015 | 39.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PICUI/PB, PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS, REALIZADO NA CIDADE DE CUITÉ/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 21/01/2015 | 391.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 21/01/2015 | 660.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS DE INSPEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 21/01/2015 | 678.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM PAINEL, XAXADO E BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTES, DURANTE O "PROJETO FÉRIAS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 21/01/2015 | 130.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) COMENDA, DESTINADA AO PRESIDENTE DA ENERGISA PARAIBA, EMPRESA PARCEIRA DESTA PREFEITURA, QUANDO DA ABERTURA DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 21/01/2015 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 21/01/2015 | 135.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍDO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 21/01/2015 | 600.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CONJUNTO DE BLUSAS E SHOTS COM ESTAMPA, DESTINADOS A EQUIPE DE ATLETAS "CORREDORES DO FUTURO" PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DE CORRIDAS REGIONAIS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 21/01/2015 | 121.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 21/01/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 21/01/2015 | 430.35 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 21/01/2015 | 1664.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO, TIPO MANGA LONGA, COM ESTAMPA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 22/01/2015 | 420.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CAVALESTES DE MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 22/01/2015 | 380.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: RAIMUNDO SALES DE MELO, CAP.JOSÉ DE BARROS, SÃO SEBASTIÃO, FERREIRA DE MACEDO, FRANCISCO XAVIER, 24 DE NOVEMBRO E GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 22/01/2015 | 380.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 22/01/2015 | 143.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 22/01/2015 | 330.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 010 (DEZ) ESTRUTURAS EM FERRO PARA INTERDIÇÃO DE RUAS E CONSETO NA CARROÇA DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 22/01/2015 | 492.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL (CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 2000160 | 22/01/2015 | 41088.34 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 16 ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 31/12/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E 5º (QUINTO) E 6º(SEXTO) TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 22/01/2015 | 625.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM INGRESSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB, PARTICIPANTES DO PROJETO FÉRIAS, QUANDO DA PROJEÇÃO DE FILMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 22/01/2015 | 200.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 22/01/2015 | 152.21 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 22/01/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 22/01/2015 | 660.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MNP- 5316 /PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 23/01/2015 | 135.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/01/2015 | 1500.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, CECILIA DANTAS GEMINIANO, JONAS DA SILVA, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, ODACI FERREIRA DE LIMA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 23/01/2015 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 23/01/2015 | 3752.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 23/01/2015 | 382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 23/01/2015 | 903.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM PAINEL E GRAFITE, REALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O "PROJETO FÉRIAS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA: 16.442-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 23/01/2015 | 360.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/01/2015 | 2074.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 23/01/2015 | 1164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO EMEF "ANA MARIA GOMES", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 23/01/2015 | 1100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 23/01/2015 | 72.50 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RETROVISORES, VIDRO INCANDESCENTE 6MM E REBITES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 23/01/2015 | 1326.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 23/01/2015 | 1013.34 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/01/2015 | 28554.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/012015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 23/01/2015 | 100.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PRATELEIRAS E PORTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/01/2015 | 28751.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 23/01/2015 | 420.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: JOSÉ MARIA DA COSTA, SÉRVULA PIRES E MANOEL MAXIMINO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 23/01/2015 | 1805.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLOGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 26/01/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 26/01/2015 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2000198 | 26/01/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 26/01/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7;00 AS 8;00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2000195 | 26/01/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2000199 | 26/01/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 26/01/2015 | 155.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 26/01/2015 | 350.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 26/01/2015 | 6500.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DE MAXILO-MANDIBULAR PARA A PACIENTE MONALISA MARIA DINIZ COSTA DE SENA CPF 014.606.244-24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/01/2015 | 102481.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN DA ASS SOC10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 27/01/2015 | 32421.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 27/01/2015 | 6076.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 27/01/2015 | 224.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/12/14 A 06/01/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 27/01/2015 | 4707.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 27/01/2015 | 3401.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 27/01/2015 | 746.00 | 00063752794453 | JAIR FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 27/01/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 27/01/2015 | 5061.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 27/01/2015 | 37.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/12/14 A 06/01/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 27/01/2015 | 352.00 | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 27/01/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/01/2015 | 71977.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/01/2015 | 11783.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 27/01/2015 | 14639.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 27/01/2015 | 9999.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 27/01/2015 | 17029.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 27/01/2015 | 2205.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 27/01/2015 | 399.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/14 A 06/01/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 27/01/2015 | 119936.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 27/01/2015 | 7787.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 27/01/2015 | 3417.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/01/2015 | 46419.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 27/01/2015 | 508.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 27/01/2015 | 83.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/12/14 A 06/01/15. (PLANO ANTIGO).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 27/01/2015 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 27/01/2015 | 350.00 | 02598655000139 | ADILSA MARIA GADELHA MARQUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, NO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/01/2015 | 18198.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 27/01/2015 | 1980.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO; E FEFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 27/01/2015 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY- 8019- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 27/01/2015 | 418.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 27/01/2015 | 545.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 27/01/2015 | 68889.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/01/2015 | 2782.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/01/2015 | 2567.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 27/01/2015 | 392266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 27/01/2015 | 326.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12//2014 A 06/01/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 27/01/2015 | 12821.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 27/01/2015 | 90098.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 27/01/2015 | 8171.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 27/01/2015 | 20.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12//2014 A 06/01/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 27/01/2015 | 208868.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 27/01/2015 | 794.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 27/01/2015 | 58708.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 27/01/2015 | 1264.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 27/01/2015 | 25546.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 27/01/2015 | 2676.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 27/01/2015 | 16840.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 27/01/2015 | 9866.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 27/01/2015 | 46627.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 27/01/2015 | 8.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 27/01/2015 | 100.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 27/01/2015 | 135.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 27/01/2015 | 19216.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/01/2015 | 16990.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 27/01/2015 | 376.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 27/01/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 27/01/2015 | 135.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 27/01/2015 | 94.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 27/01/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/01/2015 | 12966.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 27/01/2015 | 164.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/14 A 06/01/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 27/01/2015 | 3867.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 27/01/2015 | 274.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE POÇOS PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, EM PARCERIA COM A FUNASSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 27/01/2015 | 2298.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 27/01/2015 | 182.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 2000225 | 27/01/2015 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582/RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 2000235 | 27/01/2015 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 27/01/2015 | 354.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 27/01/2015 | 45205.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 27/01/2015 | 8149.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/01/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/01/2015 | 5978.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 27/01/2015 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 27/01/2015 | 59.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 27/01/2015 | 211.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2014 A 06/01/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 27/01/2015 | 7671.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 28/01/2015 | 243.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 28/01/2015 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPLA DE PICUIÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 28/01/2015 | 78.50 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REVISÃO EM LOJA AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/01/2015 | 2331.50 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 28/01/2015 | 110.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 28/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE PROJETO DE UM EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE UMA VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS FUNDAÇÃO, PILARES E CINTAS DE ARMARRAÇÃO, PARA CONTENÇÃO DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DO TERRENO DA OBRA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000282 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000290 | 28/01/2015 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 28/01/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000293 | 28/01/2015 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/01/2015 | 1285.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/01/2015 | 3988.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000301 | 28/01/2015 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000303 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 28/01/2015 | 549.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 28/01/2015 | 395.05 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO "PROJETO FÁRIAS" , REALIZADO COM CRIANÇAS E A AO DOLESCENTES. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 28/01/2015 | 600.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000286 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/01/2015 | 855.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO CADRASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/01/2015 | 2640.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 28/01/2015 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO PROJETO FÉRIAS, REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE13 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 29/01/2015 | 1320.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000308 | 29/01/2015 | 758.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000319 | 29/01/2015 | 1156.41 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000325 | 29/01/2015 | 1011.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17,644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 29/01/2015 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MENOR D.M.R.D. QUE SE ENCONTRA NA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000340 | 29/01/2015 | 667.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 29/01/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000342 | 29/01/2015 | 2282.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000315 | 29/01/2015 | 9744.83 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000316 | 29/01/2015 | 2250.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 29/01/2015 | 300.00 | 00008692204463 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXAME DE IMUNO-HISTOQUÍMICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 29/01/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/01/2015 | 2780.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2000328 | 29/01/2015 | 2201.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 29/01/2015 | 280.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000333 | 29/01/2015 | 6572.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000337 | 29/01/2015 | 465.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 2000307 | 29/01/2015 | 81999.90 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 4 ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO (PARA ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA) NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 00009/2014 E CONTRATO 00129/2014. | 03352014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000309 | 29/01/2015 | 5392.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 29/01/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2000322 | 29/01/2015 | 1063.92 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000323 | 29/01/2015 | 739.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 29/01/2015 | 500.00 | 00010332371409 | ANA TERSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DA TURMA DO CURSO EM EDIFICAÇÕES, INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO IFPB- CAMPUS DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 29/01/2015 | 235.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 29/01/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 29/01/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 6º BEMESTRE ( NOV -DEZ/14) E DO RGF RELATIVO AO 2º SEMESTRE (JUL-DEZ/14), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 2000313 | 29/01/2015 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONVITE Nº 00006/2014 E CONTRATO DE Nº 00132/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 29/01/2015 | 146.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/012015, NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 29/01/2015 | 235.99 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000372 | 29/01/2015 | 1340.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20115, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2000327 | 29/01/2015 | 10494.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 29/01/2015 | 200.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000363 | 29/01/2015 | 4535.07 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000312 | 29/01/2015 | 6505.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 29/01/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000331 | 29/01/2015 | 778.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 29/01/2015 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/01/2015 | 1275.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB E JOÃO PESSOA-PB/PICUI-PB, CONF. RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 30/01/2015 | 320.00 | 00009436272499 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE BALÉ E ZUMBA, REALIZADOS NO PROJETO FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 30/01/2015 | 320.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/01/2015 | 3765.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/01/2015 | 6642.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/01/2015 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 30/01/2015 | 180.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ/PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/01/2015 | 940.00 | 00006930102407 | RAMON MEDEIROS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB; CAMINHÕES PIPA DE PLACAS OGF-4197/PB E MNZ-3789/PB; E DAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2015 | 7555.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15 º PARCELA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (15/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 30/01/2015 | 970.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014.( 01/180) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/01/2015 | 21033.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 21º PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (21/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/01/2015 | 10301.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4 º PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIAS SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 ( 4/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/01/2015 | 5043.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/012015, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇAO - 44.239-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/01/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 30/01/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 30/01/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001 E 0002/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 2000349 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 30/01/2015 | 7391.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 2000359 | 30/01/2015 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E 1º (PRIMEIRO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/01/2015 | 3143.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/01/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 30/01/2015 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 30/01/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/01/2015 | 1425.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2015 | 16923.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/01/2015 | 614.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 30/01/2015 | 770.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/01/2015 | 2471.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 30/01/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 30/01/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/01/2015 | 2760.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 30/01/2015 | 600.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/01/2015 | 754.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 30/01/2015 | 1906.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 30/01/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/01/2015 | 825.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/01/2015 | 1128.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2000397 | 30/01/2015 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000403 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/01/2015 | 1464.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2000407 | 30/01/2015 | 8766.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 30/01/2015 | 320.00 | 00036554537449 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE KARAOKÊ E BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADOS NO PROJETO FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 30/01/2015 | 320.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS REGIONAIS, REALIZADOS NO PROJETO FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/01/2015 | 720.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA NO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 30/01/2015 | 1625.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 30/01/2015 | 320.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP E XAXADO, REALIZADOS NO PROJETO FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 30/01/2015 | 1950.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 30/01/2015 | 200.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", PARA REALIZAÇÃO DO "DIA NA PISCINA", AÇÃO INTEGRANTE DO PROJETO FÉRIAS, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/01/2015 | 720.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA NO "PROJETO FÉRIAS" REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 30/01/2015 | 3630.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, TANATOPRAXIA, VELAS E COROA DE FLORES, CONF. RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 30/01/2015 | 260.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 30/01/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 30/01/2015 | 320.00 | 00010332361446 | JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE GRAFITE E PINTURA EM PAINEL, REALIZADOS NO PROJETO FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/01/2015 | 720.00 | 00008079144443 | RICHELY HAYANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA NO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/01/2015 | 720.00 | 00007183570436 | MARIA DAS VITORIAS DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA NO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 02/02/2015 | 127.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 02/02/2015 | 69.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 02/02/2015 | 76.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 02/02/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 02/02/2015 | 77.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 02/02/2015 | 1680.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS; REABASTECIMENTO PARA CARIMBOS E CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000428 | 02/02/2015 | 8209.86 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00070/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 02/02/2015 | 753.54 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000431 | 02/02/2015 | 10152.26 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00070/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 02/02/2015 | 400.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E DOS SUPORTES DOS FARÓIS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 02/02/2015 | 328.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 02/02/2015 | 159.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 02/02/2015 | 129.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 02/02/2015 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 02/02/2015 | 995.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E DESCRISTALIZAÇÃO DO SISTERMA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE ´PLACA OGD- 4477- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000422 | 02/02/2015 | 5980.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MNZ- 3789- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 02/02/2015 | 680.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO FÉRIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO LEGAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 02/02/2015 | 288.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 02/02/2015 | 268.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO "PROJETO FÉRIAS", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 03/02/2015 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 2000438 | 03/02/2015 | 12210.41 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 03/02/2015 | 2170.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BHN- 1228-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME SECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 03/02/2015 | 6000.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 03/02/2015 | 296.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 03/02/2015 | 288.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGENS DE PROJETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 04/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 142/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITTURA MUNICIPAL DE PICUI E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 04/02/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 04/02/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 05/02/2015 | 139.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 05/02/2015 | 202.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 05/02/2015 | 650.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EFETUADO NA PACIENTE LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, PARA O FILHO MENOR NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF: 123.208.564-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 05/02/2015 | 510.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 06/02/2015 | 207.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DANIELLY SANTOS GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000455 | 06/02/2015 | 2396.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014 - CPL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000457 | 06/02/2015 | 12814.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014 - CPL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS EMEF'S TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, ANA MARIA GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 06/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL NºS 00003/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 06/02/2015 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000453 | 06/02/2015 | 7529.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0038/2014, DESTINADOS A MELHORIAS DE GALPÃO PARA VENDA DA RAÇÃO; MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000454 | 06/02/2015 | 12096.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, BEM COMO PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E PINTURA DEMEIO-FIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000456 | 06/02/2015 | 1485.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 06/02/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 06/02/2015 | 411.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2ª (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO"ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 06/02/2015 | 1800.00 | 00009378813844 | DANILO ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA SOBRE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PRECISO QUERER UMA NOVA CHANCE, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E TODA A REDE DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 09/02/2015 | 125.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR VEIC, EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 09/02/2015 | 2055.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS, DESTINADAS AOS POÇOS DAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE E MALHADA DA CATINGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 2000462 | 09/02/2015 | 56007.91 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES EM PICUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2014 E CONTRATO Nº 00151/2014, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03702014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 09/02/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2000468 | 09/02/2015 | 71099.29 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR ( ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00007/2014 E CONTRATO Nº 00140/2014, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 09/02/2015 | 536.25 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 09/02/2015 | 721.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 09/02/2015 | 1458.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 09/02/2015 | 270.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA SOARES, CPF: 398.084.834-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 09/02/2015 | 394.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 10/02/2015 | 108.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 10/02/2015 | 75.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 10/02/2015 | 243.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 10/02/2015 | 1400.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, SENDO 02 (DOIS) DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB E 02 (DOIS) AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 10/02/2015 | 14380.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 10/02/2015 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 10/02/2015 | 95.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU 192 DE PLACA NPY-4923/PB E DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000472 | 10/02/2015 | 6221.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA KTW-7141/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000476 | 10/02/2015 | 3124.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 10/02/2015 | 766.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000480 | 10/02/2015 | 2686.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 10/02/2015 | 83.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 10/02/2015 | 770.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS BASCULANTES DAS EMEF'S ANA MARIA GOMES E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; REPARO NAS PORTAS DE ALUMÍNIO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 10/02/2015 | 730.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: KTW-7141/PB, OGB-2310/PB, MMP-5385/PB, OFB-6316/PB, OGC-9716/PB, OFC-4804/PB, OFF-7434/PB, OFB-0278/PB E OGC-6459/PB E VEÍCULO FIAT UNO DEPLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/02/2015 | 692.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 10/02/2015 | 166.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 10/02/2015 | 555.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OGF-4197/PB, TRATOR MASSEY FERGUSON, MOTO HONDA DE PLACA NQK-9344/PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000484 | 10/02/2015 | 1223.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000489 | 10/02/2015 | 2980.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON MF290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 10/02/2015 | 420.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARTER DO MOTOR, COMPREENDENDO DESMONTAGEM E MONTAGEM; E SOLDAS NAS DOBRADIÇAS DA CABINE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 10/02/2015 | 3100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO Nº 35456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000499 | 10/02/2015 | 2669.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 10/02/2015 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00001 E 00002/2015 , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 10/02/2015 | 52527.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 10/02/2015 | 21.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/02/2015, NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 10/02/2015 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/02/2015, NA CONTA ITR 40.375 -X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 10/02/2015 | 9788.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/02/2015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 10/02/2015 | 115.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 10/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 10/02/2015 | 110.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO E CAMBAGENS NO VEÍCULO PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 10/02/2015 | 105.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 10/02/2015 | 400.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799- PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 10/02/2015 | 155.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PARATI DE PLACA MOV-3956/PB E FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, MOTO HONDA DE PLACA MNI-6543/PB E CARROS DE MÃOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 10/02/2015 | 100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO E CAMBAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOV- 3956-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2000496 | 10/02/2015 | 1347.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00049/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 11/02/2015 | 3251.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 11/02/2015 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 11/02/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 11/02/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 11/02/2015 | 230.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA, ARTICULADA E COLABORATIVA, QUANDO DA ABERTURA DA XV SEMANA PEDAGÓGICA QUE TEM COMO TEMA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: TRAÇANDO METAS PARA GARANTIR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000507 | 11/02/2015 | 8496.45 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2014 -CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000508 | 11/02/2015 | 4557.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2014 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 11/02/2015 | 929.34 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUÁRIA VERONICA SALETE F. SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 11/02/2015 | 1420.34 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LATAS DE APTANIL 400G, 10 (DEZ) LATAS DE ISONIL 400G, E 03 (TRÊS) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS, ELIEDSON MARINHO E RAFAELLA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 11/02/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 11/02/2015 | 800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS: JOSIAS AMARO DE ARAÚJO E NOILDA DE SOUZA AZEVEDO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 12/02/2015 | 150.00 | 00005694551460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE VACINA ANTIALÉRGICA PARA O FILHO MENOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO, CPF: 123.708.734-18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 12/02/2015 | 26.58 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 12/02/2015 | 150.00 | 00007423253421 | MARIA JOSIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA VACINA PARA TRATAMENTO ANTIALÉRGICO FASE IV, DO FILHO MENOR DOUGLAS LORRAN GOMES SILVA, CPF: 106.709.484-97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 12/02/2015 | 150.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.085-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 12/02/2015 | 18.16 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 12/02/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 12/02/2015 | 320.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA DE ESPELHO DA CÂMARA DIGITAL SONY SLT - A3T (0772953), PERTECENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 12/02/2015 | 600.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO: DA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS (ENTORNO DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS); NO ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS E NO ACESSO DA PB 177 (SAÍDA PARA A CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB); E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: CASTELO BRANCO, APOLÔNIO GAUDÊNCIO, DR. CARLOS MACIEIRA, ANTONIO PAULINO E MANOEL GREGÓRIO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 13/02/2015 | 10434.38 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS, EM ANEXO. | 03842015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 13/02/2015 | 509.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 18/02/2015 | 175.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 18/02/2015 | 1096.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 18/02/2015 | 262.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 18/02/2015 | 174.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 18/02/2015 | 304.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 18/02/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 18/02/2015 | 244.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 18/02/2015 | 485.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 19/02/2015 | 3270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES: JURÍDICO, ARQUIVOS E RECUSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 19/02/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL NºS 00004, 0005, 00006 E 0007/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 19/02/2015 | 233.31 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO E MOTORISTA, DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 19/02/2015 | 130.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 19/02/2015 | 210.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 19/02/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 19/02/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 19/02/2015 | 2597.33 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA XV SEMANA PEDAGÓGICA, QUE TEVE COMO TEMA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRAÇANDO METAS PARA GARANTIR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 19/02/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 19/02/2015 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 19/02/2015 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SONDAS URETRAL DESCARTAVEIS, DESTINADAS AOS PACIENTES: DIEGO STERPHENSON HERCULANO ARAUJO E JOÃO DE DEUS DA COSTA ALVES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 20/02/2015 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 20/02/2015 | 530.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FARDOS DE CAFÉ EM PÓ, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 20/02/2015 | 90.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS Á DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A CHIKUNGUNYA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/02/2015 | 1508.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 20/02/2015 | 146.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 20/02/2015 | 550.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 20/02/2015 | 420.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX- 7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 20/02/2015 | 550.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 20/02/2015 | 819.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 20/02/2015 | 3574.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 20/02/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 20/02/2015 | 24.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -CME, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 20/02/2015 | 645.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 20/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 20/02/2015 | 900.00 | 00006359383403 | JOSIMAR DOS SANTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS; KTW- 7141-PB, MMP-5385-PB, MOK- 7832-PB, OFF- 7434-PB, OFC - 2179-PB OFC- 4834 -PB E OFC 6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/02/2015 | 2032.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 20/02/2015 | 345.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 20/02/2015 | 107.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 20/02/2015 | 180.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO FEIXE DE MOLAS, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 20/02/2015 | 750.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA, QUE TEVE COMO TEMA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: "TRAÇANDO METAS PARA GARANTIR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES PARA REALIZAÇÃO DA XV SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 20/02/2015 | 720.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 20/02/2015 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF- 4197/ PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 20/02/2015 | 901.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/02/2015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 20/02/2015 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/02/2015, NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 20/02/2015 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/02/2015, NA CONTA CIDE 9.747-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE - 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 20/02/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS - 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/02/2015 | 3950.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) SERVIDOR DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 20/02/2015 | 42.19 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 20/02/2015 | 945.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 20/02/2015 | 2075.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECÓLOGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/02/2015 | 29091.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RREFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 20/02/2015 | 763.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 20/02/2015 | 250.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA, DE PASTILAS DE FREIO, DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO E DAS BARRAS DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY- 2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA IGD-SUAS 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA IGD-BF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 20/02/2015 | 150.00 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI/PB PARA JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 23/02/2015 | 214.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/01/15 A 06/02/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 23/02/2015 | 4846.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 23/02/2015 | 28708.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 23/02/2015 | 9870.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 23/02/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 23/02/2015 | 3401.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 23/02/2015 | 4707.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 23/02/2015 | 1127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RREFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 23/02/2015 | 310.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 23/02/2015 | 129.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APRELHO DE CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 23/02/2015 | 300.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 20 (VINTE) PLACAS INDICATIVAS DE "PROIBIDO COLOCAR LIXO NESTE LOCAL", EM BLOCO DE MADEIRA DE 10MM, DESTINADAS AS ENTRADAS E SAÍDAS DA CIDADE, BAIRROS E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 23/02/2015 | 43900.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 23/02/2015 | 9359.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 23/02/2015 | 3280.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TAMBORES PARA LIXO, EM CHAPA DE AÇO; E CONFECÇÃO E PINTURA DE 21 (VINTE E UM) TAMBORES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 23/02/2015 | 99.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2000602 | 23/02/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 23/02/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 23/02/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 23/02/2015 | 46651.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 23/02/2015 | 3305.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 23/02/2015 | 16118.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 23/02/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 23/02/2015 | 138.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2000603 | 23/02/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 23/02/2015 | 18611.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 23/02/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 23/02/2015 | 16390.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 23/02/2015 | 378.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 23/02/2015 | 80.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 23/02/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 23/02/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 23/02/2015 | 194.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 23/02/2015 | 1747.17 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA, DESTINADA AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PICUI/PB, NO MINISITÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 23/02/2015 | 7395.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 23/02/2015 | 6607.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 23/02/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 23/02/2015 | 237.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/15 A 06/02/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 23/02/2015 | 1500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTOS, PARA RECUPERAÇÃO NAS ESTRUTURAS, BOMBAS, CABEÇAS E HÉLICES DOS MESMOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: CAHOEIRA, PASSAGEM, MARI PRETO E VOLTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/02/2015 | 13049.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 23/02/2015 | 3867.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 23/02/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 23/02/2015 | 169.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01//2015 A 06/02/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 23/02/2015 | 350.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEN HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS ORIENTADORES DE ESTUDO E DO COORDENADOR PARTICIPANTES DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 23/02/2015 | 290.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEN HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS ORIENTADORES DE ESTUDO E DO COORDENADOR PARTICIPANTES DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 23/02/2015 | 61254.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 23/02/2015 | 25772.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 23/02/2015 | 1099.87 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 23/02/2015 | 348066.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 23/02/2015 | 94549.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 23/02/2015 | 186574.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 23/02/2015 | 2816.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 23/02/2015 | 2567.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 23/02/2015 | 7332.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 23/02/2015 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 23/02/2015 | 377.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/14 A 06/02/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 23/02/2015 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 23/02/2015 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANTECONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 23/02/2015 | 2.51 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 23/02/2015 | 14499.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 23/02/2015 | 10046.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 23/02/2015 | 7787.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 23/02/2015 | 3229.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 23/02/2015 | 126325.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 23/02/2015 | 20463.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 23/02/2015 | 125150.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 23/02/2015 | 34569.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 23/02/2015 | 67218.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 23/02/2015 | 70645.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 23/02/2015 | 27177.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 23/02/2015 | 2594.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 23/02/2015 | 425.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 23/02/2015 | 195.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 23/02/2015 | 542.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 24/02/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 24/02/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 24/02/2015 | 665.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE 70 (SETENTA) LIVROS ATA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 24/02/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 24/02/2015 | 1052.00 | 00009473872429 | VAGNER CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINA FARIAS DANTAS - LIMEIRA, ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL - CENECISTA, GENÁRIO XAVIER DA SILVA - PEDRO SALUSTINO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/02/2015 | 1052.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 24/02/2015 | 113.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/14 A 06/02/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 24/02/2015 | 1500.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 24/02/2015 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTEDO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 24/02/2015 | 2797.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 24/02/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 24/02/2015 | 807.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 24/02/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 24/02/2015 | 68.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01//2015 A 06/02/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 24/02/2015 | 235.50 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 24/02/2015 | 235.50 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 24/02/2015 | 235.50 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁREALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 24/02/2015 | 62.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/2015 A 06/02/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 24/02/2015 | 1575.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 24/02/2015 | 238.19 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 24/02/2015 | 274.45 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 24/02/2015 | 7800.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA NO REGIME GERAL, NA ESFERA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40,383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 24/02/2015 | 505.93 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. (01/56). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 24/02/2015 | 390.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E RECUPERAÇÃO DE DADOS; MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS E TROCA DE BULK INK E DE TINTAS, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 24/02/2015 | 4.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 24/02/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DO PP Nº 00001/2015 E DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PP'S NºS 00008 E 00009/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 24/02/2015 | 19.65 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 24/02/2015 | 240.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 24/02/2015 | 21.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/01/15 A 06/02/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 24/02/2015 | 1205.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER'S PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 24/02/2015 | 1205.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER'S PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 24/02/2015 | 960.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO FÉRIAS, QUANDO DA VISITA AO CINEMA CINESERCLA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 24/02/2015 | 1965.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER'S PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 24/02/2015 | 1205.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER'S PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 24/02/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 25/02/2015 | 2640.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 25/02/2015 | 1950.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 25/02/2015 | 990.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000715 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 25/02/2015 | 220.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA TRANSPORTE DE VITAMILHO DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 25/02/2015 | 2995.47 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 25/02/2015 | 148.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 25/02/2015 | 664.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 2000722 | 25/02/2015 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 25/02/2015 | 355.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS E APONTAMENTOS DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 2000724 | 25/02/2015 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582 RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS; RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 25/02/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 25/02/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 25/02/2015 | 2431.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 25/02/2015 | 170.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 25/02/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 25/02/2015 | 2700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 25/02/2015 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 25/02/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 25/02/2015 | 78.50 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 25/02/2015 | 114.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO (MULUNGU), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 25/02/2015 | 110.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 25/02/2015 | 640.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGAA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 25/02/2015 | 1220.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34,910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 2000713 | 25/02/2015 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 2000716 | 25/02/2015 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E 1º (PRIMEIRO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 25/02/2015 | 769.38 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 25/02/2015 | 658.40 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 25/02/2015 | 324.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 25/02/2015 | 694.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000710 | 25/02/2015 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000711 | 25/02/2015 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000717 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000718 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000719 | 25/02/2015 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 2000727 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 25/02/2015 | 540.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 25/02/2015 | 950.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000744 | 26/02/2015 | 5996.70 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00070/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 26/02/2015 | 1479.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO; E FEFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 26/02/2015 | 2059.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, ARTEMIZA CUNHA DANTAS E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA, OS QUAIS NECESSITAMDE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 26/02/2015 | 3120.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 26/02/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES RITA ALVES DE MACEDO, CPF. 807.705.766-72 E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF.570.390.704-72, AS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 26/02/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 26/02/2015 | 1228.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB E AMBULANCIAS RENAULT MASTER DE PLACAS NPY- 4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 26/02/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 26/02/2015 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 26/02/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 26/02/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 26/02/2015 | 1122.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, MMP-5385/PB E MNF-2079/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 26/02/2015 | 2795.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-6316, OFF-7434/PB, OFC-4834/PB, OFC-2179/PB E OGC-9716/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 2000753 | 26/02/2015 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONVITE Nº 00006/2014 E CONTRATO DE Nº 00132/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 26/02/2015 | 132.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 26/02/2015, NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 26/02/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUEO SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 26/02/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 26/02/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 27/02/2015 | 325.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 27/02/2015 | 810.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONF. RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 27/02/2015 | 229.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES E VELAS, CONF. RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000805 | 27/02/2015 | 1421.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000806 | 27/02/2015 | 690.32 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMOADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000807 | 27/02/2015 | 752.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000809 | 27/02/2015 | 1144.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000819 | 27/02/2015 | 1150.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000820 | 27/02/2015 | 2105.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/02/2015 | 6922.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RREFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 27/02/2015 | 2990.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 2000800 | 27/02/2015 | 12210.41 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 27/02/2015 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000818 | 27/02/2015 | 7492.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000832 | 27/02/2015 | 1700.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000L, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000833 | 27/02/2015 | 4000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 27/02/2015 | 200.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2000797 | 27/02/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 27/02/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 27/02/2015 | 22380.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 27/02/2015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 27/02/2015 | 10570.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5º PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIAS SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 ( 5/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 27/02/2015 | 7750.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 ( 16/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 27/02/2015 | 21575.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 22 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 ( 22/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/02/2015 | 1370.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014.( 02/180) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/02/2015 | 3519.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RESÍDUOS REFERENTE A DEZEMBRO/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 27/02/2015 | 391.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RESÍDUOS REFERENTE A JANEIRO/2015 DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 27/02/2015 | 718.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE DEZEMBR/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA, CODIGO DA RECEITA 3703. (01/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 27/02/2015 | 3673.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 27/02/2015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000808 | 27/02/2015 | 672.61 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000817 | 27/02/2015 | 1866.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 27/02/2015 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUIÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 2000813 | 27/02/2015 | 8114.57 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVVEL (DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000814 | 27/02/2015 | 3836.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000815 | 27/02/2015 | 694.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 27/02/2015 | 450.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV.DE ESCAPAMENTOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000834 | 27/02/2015 | 3540.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0038/2014, DESTINADOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 27/02/2015 | 48.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 27/02/2015 | 120.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 27/02/2015 | 1045.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 27/02/2015 | 1025.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DELOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 27/02/2015 | 429.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 27/02/2015 | 7549.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 27/02/2015 | 2035.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 27/02/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000803 | 27/02/2015 | 1390.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2000811 | 27/02/2015 | 5063.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000812 | 27/02/2015 | 6833.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000816 | 27/02/2015 | 1924.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 27/02/2015 | 500.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 27/02/2015 | 1815.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 27/02/2015 | 4097.75 | 00013286161420 | ALUISIO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA RUA MARIA EDITE MEDEIROS DANTAS, S/N, BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 27/02/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000836 | 27/02/2015 | 2614.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014 - CPL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS EMEF'S ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000837 | 27/02/2015 | 760.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014 - CPL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000838 | 27/02/2015 | 370.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2014 - CPL, DESTINADOS AS EMEF's DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 27/02/2015 | 1111.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 27/02/2015 | 504.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 27/02/2015 | 1170.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 27/02/2015 | 3720.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2000773 | 27/02/2015 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00075/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/02/2015 | 2328.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 27/02/2015 | 1508.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 27/02/2015 | 19343.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2000799 | 27/02/2015 | 7514.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000804 | 27/02/2015 | 3328.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2000810 | 27/02/2015 | 1935.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014, 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA,PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000821 | 27/02/2015 | 9492.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014, 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS,PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000822 | 27/02/2015 | 5443.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014, 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2014 - CPL, DESTINADA AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 27/02/2015 | 282.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 27/02/2015 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 8019-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000828 | 27/02/2015 | 4783.15 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00070/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 2000829 | 27/02/2015 | 5858.36 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00070/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000831 | 27/02/2015 | 1700.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000L CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 02/03/2015 | 600.00 | 00002259296432 | CLARINICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR REFORMA DE CASA, A QUAL ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, IMPOSSÍVEL DE SER HABITADA E POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 02/03/2015 | 316.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 02/03/2015 | 250.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA , PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 03/03/2015 | 510.98 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 03/03/2015 | 3800.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 03/03/2015 | 2301.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF's: SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, PRES. TANCREDO NEVES E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 03/03/2015 | 371.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E DA EMEF MARIA DO SOCORRO MACEDO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 03/03/2015 | 4718.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) CÂMARAS FRIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 03/03/2015 | 275.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 03/03/2015 | 7946.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF's: ANA MARIA GOMES, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA,TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 03/03/2015 | 248.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 03/03/2015 | 504.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PROGRAMA SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 03/03/2015 | 109.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 03/03/2015 | 919.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 03/03/2015 | 210.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB A SEREM REALIZADASNO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 03/03/2015 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 03/03/2015 | 150.00 | 00004197857446 | MARILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTALMOLOGISTA PEDIATRA, DA NETA MENOR MICAELLY GOMES FERNANDES, CPF: 105.856.064-63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 03/03/2015 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 03/03/2015 | 1114.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 03/03/2015 | 37.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO ACÉTICO 5%, PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 03/03/2015 | 27.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MÁQUINA DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 03/03/2015 | 491.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E AO PONTO DE ATENDIMENTO `A SAÚDE, COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 03/03/2015 | 1441.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 04/03/2015 | 320.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA RESERVA FLORESTAL SEBASTIÃO VENÂNCIO, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 04/03/2015 | 91.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 04/03/2015 | 87.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 04/03/2015 | 129.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 04/03/2015 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA INFACIA JUVENTUDE: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 04/03/2015 | 128.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 04/03/2015 | 3990.34 | 00007213467409 | JOSE DJAILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA DA EMEF ANA MARIA GOMES, BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 04/03/2015 | 180.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: KTW-7141/PB, MMP-5385/PB, OFC- 2179-PB, OFB - 0278-PB, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 04/03/2015 | 400.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF- 4197-PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 04/03/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 04/03/2015 | 122.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 04/03/2015 | 70.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 05/03/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FOPAG: 40.783-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 05/03/2015 | 337.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 05/03/2015 | 103.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 05/03/2015 | 120.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 05/03/2015 | 1000.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) MESAS DE REFEITÓRIO, 04 (QUATRO) BANCOS, PARQUE, BRINQUEDOS E ARMÁRIO DE COZINHA, PERTENCENTES AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 05/03/2015 | 564.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 05/03/2015 | 634.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 05/03/2015 | 950.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA EM ZINCO, DESTINADA A COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ANEXO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 05/03/2015 | 130.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 05/03/2015 | 659.41 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 05/03/2015 | 162.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 05/03/2015 | 88.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 05/03/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 05/03/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 05/03/2015 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA Á VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846-PB, TRANSPORTANDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, A SENHORA ALESSANDRA MARTINSDE QUEIROZ, CPF 060.127.004-58 E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE, PARA VISITAREM O PAI DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRA APENADO NA CADEIA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 05/03/2015 | 365.19 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 05/03/2015 | 60.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) TELEVISÃO LCD, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 05/03/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 05/03/2015 | 1138.50 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 05/03/2015 | 100.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE UROFLUXOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERVALDO DE MORAIS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 05/03/2015 | 505.80 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 05/03/2015 | 206.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2000910 | 06/03/2015 | 79728.05 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I) , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 E CONTRATO 00149/2014 -CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 06/03/2015 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINA F. DANTAS, ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, GENÁRIO X. DA SILVA, JOSÉ ELIZIO DA CSTA E JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 06/03/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, QUANDO DE REVISÃO PERÍODICA, NO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENALT MASTERAMB DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 60.000 Km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 06/03/2015 | 1655.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/03/2015 | 2786.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTER, DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 06/03/2015 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENALT MASTER DE PLACA NPY - 4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 06/03/2015 | 29.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 06/03/2015 | 73.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 06/03/2015 | 999.69 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 06/03/2015 | 78.50 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 06/03/2015 | 361.59 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 09/03/2015 | 180.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 09/03/2015 | 162.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADAS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TREINO DE PREPARAÇÃO, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, PARA A III EDIÇÃO DA COPA SUB- 15 PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 09/03/2015 | 650.00 | 00005303536440 | ROMILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS DE PORTÕES, PORTAS E JANELAS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 09/03/2015 | 600.00 | 00005303536440 | ROMILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PROTETORES, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, BEM COMO RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 09/03/2015 | 1161.15 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 16 m³, LOCALIZADA NO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 09/03/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0004/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 09/03/2015 | 196.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, , DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 09/03/2015 | 16.39 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 09/03/2015 | 10.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/03/2015, NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 09/03/2015 | 384.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTÓMATICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 09/03/2015 | 115.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ANTITRANSGLUTAMINASE TECIDAL IGA E ANTIENDOMÍSIO IGA, REALIZADOS NO PACIENTE CLEBER CAUÊ DE MELO SILVA, CPF: 123.050.584-97, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 09/03/2015 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 09/03/2015 | 556.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS GENÁRIO XAVIER DA SILVA E SEVERINA FARIAS DANTAS, ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOSÉ ELIZIO DA COSTA, VICENCIA FERREIRA DANTAS, JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 09/03/2015 | 150.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 09/03/2015 | 1254.00 | 00002414915412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DE MEIO-FIO DAS RUAS DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 10/03/2015 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CICERA ISABEL BATISTA DE MELO, JONAS DA SILVA, JOSE JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO , RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 10/03/2015 | 800.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE QUATRO PIVÔS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA RENALT MASTER DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192; SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E DE TENSORES DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTECENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 10/03/2015 | 725.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 10/03/2015 | 960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS GENÁRIO XAVIER DA SILVA E SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 10/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAMB, DE PLACA NQH - 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 10/03/2015 | 15238.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 10/03/2015 | 71.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL COFATOR RISTOCETINA PARA O MENOR IZAC SNEIJDER DUARTE FAUSTINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 10/03/2015 | 941.68 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DO GRUPO DE DANÇA TAMBORES DA ALEGRIA BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 10/03/2015 | 246.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 10/03/2015 | 5249.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/03/2015, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 10/03/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/03/2015, NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 10/03/2015 | 23217.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 10/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 10/03/2015 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS BUCHAS, DE 03 (TRÊS) PIVÔS E DE 02 (DUAS) BARRAS AXIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 10/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACA KTW - 7141/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 10/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO, DE PLACA MOK - 7832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 10/03/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 10/03/2015 | 400.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE PROF. MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 10/03/2015 | 1076.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 11/03/2015 | 1280.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 11/03/2015 | 679.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 11/03/2015 | 180.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS EMEF's RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS E GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 11/03/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 11/03/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 11/03/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 11/03/2015 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 11/03/2015 | 59.34 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 11/03/2015 | 1660.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 11/03/2015 | 220.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 11/03/2015 | 108.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, E GRAMPOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 11/03/2015 | 310.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA WAP, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 12/03/2015 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR AMISTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 12/03/2015 | 400.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 02 (DOIS) PORTÕES, EM FERRO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 12/03/2015 | 1948.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LATAS DE APTANIL 400G, 08 (OITO) LATAS DE ISONIL 400G, E 03 (TRÊS) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS, RAFAELLA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 12/03/2015 | 593.56 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O PROCESSO nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADOS A VERÔNICA SALETE F. DANTAS E DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 MPPB - PARA O PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 12/03/2015 | 271.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 12/03/2015 | 97.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 12/03/2015 | 73.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 12/03/2015 | 89.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 12/03/2015 | 102.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 12/03/2015 | 102.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 12/03/2015 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO PARA O ESGOTAMENTO DA SALA DE DISVICERAMENTO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL; CONFECÇÃO DE 01 BASE DE FERRO PARA O MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ- 3789-PB E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGENS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477/PB E NA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 12/03/2015 | 192.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 12/03/2015 | 1180.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS EFETUADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 13/03/2015 | 1680.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS MALHADA DE DENTRO E SERRA QUEBRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 13/03/2015 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO QUATRO DE COMANDO DA BOMBA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NOVO HORIZONTE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 13/03/2015 | 1015.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 13/03/2015 | 70.00 | 00012661865497 | JAQUELINE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 13/03/2015 | 870.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 13/03/2015 | 100.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS FARÓIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 13/03/2015 | 837.14 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE MÁQUINA A15 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 13/03/2015 | 1015.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 16/03/2015 | 455.10 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (CVAMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 16/03/2015 | 400.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE , DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 16/03/2015 | 1400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA VERMELHA, BAIXA DA NEGA, VOLTA, MARI PRETO, NOVO HORIZONTE, URUBU E SERRA BAIXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CNFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 16/03/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 16/03/2015 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS PARA CARIMBO E REABASTECIMENTO DE TINTA PARA CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 16/03/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 16/03/2015 | 180.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS COM APLICAÇÃO EM CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 16/03/2015 | 614.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI - 6543-PB E MNZ - 3780-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 17/03/2015 | 297.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 17/03/2015 | 535.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 17/03/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 17/03/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 17/03/2015 | 184.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 17/03/2015 | 955.00 | 00007652476402 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 17/03/2015 | 1410.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 17/03/2015 | 96.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM SALGADOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E AOS GANDULAS, QUANDO DA II TAÇA CIDADE PICUÍ DE FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 17/03/2015 | 3000.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS EMEF's :TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ANEXO DO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, ANA MARIA GOMES E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 17/03/2015 | 405.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 17/03/2015 | 140.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NQD - 7783/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 17/03/2015 | 340.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 17/03/2015 | 173.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 17/03/2015 | 481.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E AO CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 17/03/2015 | 140.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 19/03/2015 | 200.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS0CIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 19/03/2015 | 540.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 19/03/2015 | 312.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESCADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (CVAMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 19/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 19/03/2015 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 19/03/2015 | 432.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MNI-6533/PB, MNI-6203/PB, MNI-6473/PB, MNI-9463/PB, NQK-9374/PB E NQK-9404/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 19/03/2015 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 4923-PB, NPY 4963-PB, NQH - 7942-PB, PERTENCENTES AO SAMU 192 E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 19/03/2015 | 123.50 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 19/03/2015 | 760.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TROFÉUS EM VIDRO, EM POLIESTIRENO, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA IV CORRIDA RÚSTICA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI-PB; E DE 100 (CEM) MEDALHAS EM POLIESTIRENO, DESTINADAS ÀS PREMIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA II TAÇA CIDADE PICUI-PB DE FUTEBOL DE AREIA E PARA IV CORRIDA RUSTICA DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/03/2015 | 2012.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/03/2015 | 3750.00 | 00057042764404 | NILSON SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS CANTADORE DE VIOLA E EMBOLADORES DE CÔCO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/03/2015 | 3300.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO), DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 19/03/2015 | 520.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II TAÇA CIDADE PICUI DE FUTEBOL DE AREIA 2015; EVENTO REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POIÍTICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 19/03/2015 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE À EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 19/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 19/03/2015 | 78.50 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 19/03/2015 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC -2179- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 19/03/2015 | 459.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MNI-6523/PB, NQK-9314/PB E NQK-9274/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 19/03/2015 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 19/03/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 19/03/2015 | 828.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 19/03/2015 | 64.71 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 19/03/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 05/02/2015 A 05/02/2016, DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 19/03/2015 | 110.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK - 9344-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 19/03/2015 | 1269.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLOGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/03/2015 | 26546.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 19/03/2015 | 59.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ -7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 20/03/2015 | 168.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 20/03/2015 | 181.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/15 A 06/03/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/03/2015 | 1694.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 20/03/2015 | 2914.49 | 00007085394404 | RIVAILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 03872015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 20/03/2015 | 88.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 20/03/2015 | 205.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 20/03/2015 | 100.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 20/03/2015 | 73.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA, EM ZINCO, DESTINADA A COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ANEXO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 20/03/2015 | 240.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 20/03/2015 | 199.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02//2015 A 06/03/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 20/03/2015 | 91.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/02//2015 A 06/03/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001073 | 20/03/2015 | 2409.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001074 | 20/03/2015 | 3432.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001075 | 20/03/2015 | 3025.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB - 6316-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001076 | 20/03/2015 | 2090.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KTW - 7141- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 2001077 | 20/03/2015 | 3200.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA MMP - 5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 20/03/2015 | 366.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 20/03/2015 | 840.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DAS EMEF's: MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 20/03/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 20/03/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/03/2015 NA CONTA 4037-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 20/03/2015 | 1182.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/03/2015 NA CONTA FPM 40376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 20/03/2015 | 99.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/2015 A 06/03/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 20/03/2015 | 227.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/02/15 A 06/03/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 20/03/2015 | 190.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/02/15 A 06/03/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 20/03/2015 | 850.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 20/03/2015 | 645.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NQG 9669 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 20/03/2015 | 299.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 20/03/2015 | 3758.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 20/03/2015 | 816.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 20/03/2015 | 66.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 20/03/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 20/03/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 20/03/2015 | 700.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 23/03/2015 | 129.70 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 23/03/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 23/03/2015 | 892.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 23/03/2015 | 1200.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 23/03/2015 | 310.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO; E DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 23/03/2015 | 499.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 23/03/2015 | 360.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 23/03/2015 | 1852.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/THE/BSB/JPA, PARA A SERVIDORA YANE CARLA SILVA DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO NA CIDADE DE TERESINA - PI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 23/03/2015 | 240.40 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001101 | 23/03/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 23/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 23/03/2015 | 180.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTRAVAMENTO DO CARRO DE IMPRESSÃO, DESENTUPIMENTO DE CARTUCHOS E REST EM CABEÇA DE IMPRESSÃO, NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS EMEF'S GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E CEI MARIA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 23/03/2015 | 248.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 23/03/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 23/03/2015 | 60.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA II TAÇA CIDADE PICUÍ DE FUTEBOL DE AREIA 2015, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 23/03/2015 | 480.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 23/03/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 23/03/2015 | 292.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 23/03/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 23/03/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PP's Nºs 00012 E 00013/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 23/03/2015 | 196.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001100 | 23/03/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 23/03/2015 | 1200.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, NOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIADO DECRETO Nº 34,910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 23/03/2015 | 675.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS) POSTES COM INSTALAÇÃO DE TUBOS, SENDO, 01 (UM) NA PRAÇA GETULIO VARGAS E OUTRO NO CANTEIRO DA RUA SEVERINO PEREIRA GOMES; E SERVIÇOS DE SOLDA, REFORÇO NA CARROCERIA, COLOCAÇÃO DE CHAPA NA PARTE TRASEIRA E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CARRETILHA NO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 24/03/2015 | 380.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ALAVANCA, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 24/03/2015 | 624.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 24/03/2015 | 153.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 24/03/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 24/03/2015 | 42535.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 24/03/2015 | 290.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 24/03/2015 | 14325.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 24/03/2015 | 6935.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 24/03/2015 | 1393.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 24/03/2015 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP's NºS 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008 E 00009/2015 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 00014/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 24/03/2015 | 83.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 24/03/2015 | 51753.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 24/03/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 24/03/2015 | 16052.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 24/03/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 24/03/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 24/03/2015 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 24/03/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 24/03/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 24/03/2015 | 99.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 24/03/2015 | 750.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO III ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS, O QUAL FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 24/03/2015 | 60678.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 24/03/2015 | 25689.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 24/03/2015 | 1723.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 24/03/2015 | 802.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 24/03/2015 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( FEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 24/03/2015 | 361663.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 24/03/2015 | 9370.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 24/03/2015 | 87684.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 24/03/2015 | 193090.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 24/03/2015 | 3823.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 24/03/2015 | 6873.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 24/03/2015 | 12078.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 24/03/2015 | 18913.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 24/03/2015 | 368.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 24/03/2015 | 17903.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 24/03/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 24/03/2015 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 24/03/2015 | 500.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 24/03/2015 | 19.65 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 24/03/2015 | 1408.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/UNIÃO EUROPÉIA, PREFEITOS E COMITIVAS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, QUANDO DO ENCONTRO REGIONALREALIZADO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO USO DE DROGAS, ESPECIALMENTE O CRACK, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 24/03/2015 | 1852.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/THE/BSB/JPA, PARA A SERVIDORA MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO NA CIDADE DE TERESINA -PI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 24/03/2015 | 4525.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 24/03/2015 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 24/03/2015 | 32561.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 24/03/2015 | 12040.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 24/03/2015 | 662.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 24/03/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 24/03/2015 | 4454.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 24/03/2015 | 3401.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 24/03/2015 | 1050.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA "CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 24/03/2015 | 420.00 | 00007390487402 | YANE CARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA "CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 24/03/2015 | 882.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 24/03/2015 | 67.65 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 24/03/2015 | 224.48 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: GENÁRIO XAVIER DA SILVA E JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 24/03/2015 | 155.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 24/03/2015 | 16217.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 24/03/2015 | 8077.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 24/03/2015 | 7430.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 24/03/2015 | 3279.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 24/03/2015 | 188.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 24/03/2015 | 482.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 24/03/2015 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 24/03/2015 | 163941.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 24/03/2015 | 21059.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 24/03/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 24/03/2015 | 86243.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 24/03/2015 | 42845.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 24/03/2015 | 64734.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 24/03/2015 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 24/03/2015 | 71777.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 24/03/2015 | 7153.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 25/03/2015 | 100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÓLEOS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 25/03/2015 | 1090.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 25/03/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 25/03/2015 | 115.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS, REALIZADO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 25/03/2015 | 1170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 25/03/2015 | 585.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 25/03/2015 | 410.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO COM AS VIOLEIRAS MINERVINA E SOLEDADE, DANDO CONTINUIDADE ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 25/03/2015 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O ENCONTRO COM AS VIOLEIRAS MINERVINA E SOLEDADE, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 25/03/2015 | 1670.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFEE BREAK, QUANDO DO ENCONTRO REGIONAL REALIZADO COM OS REPRESENTANTES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/UNIAO EUROPEIA E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO SERIDO E CURINATAÚ PARAIBANO, PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO USO DE GROGAS, ESPECIALMENTE O CRACK, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 25/03/2015 | 416.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 25/03/2015 | 97.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/03/2015 NA CONTA FPM: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 25/03/2015 | 16006.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/03/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 25/03/2015 | 330.00 | 00031318762472 | MARIA DA LUZ NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 25/03/2015 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO BOLO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O CORTE DO BOLO COMEMORATIVO ÀS FESTIVIDADES DO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 25/03/2015 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O III ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS, O QUAL FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 25/03/2015 | 717.50 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO E INTEGRANTES DA BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 25/03/2015 | 1070.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECHEIO E DECORAÇÃO INCLUINDO MATERIAL DO BOLO COMEMORATIVO DOS 111 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 25/03/2015 | 132.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 25/03/2015 | 2250.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO PAINEL DE COMANDO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001211 | 25/03/2015 | 147407.98 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA (ANEXO À EMEF ANA MARIA GOMES) NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00003/2014 E CONTRATO Nº 00120/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03882014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 25/03/2015 | 2391.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 25/03/2015 | 2500.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLETA EXTERNAS DE IMAGENS, CRIAÇÃO, LOCUÇÃO, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT DE UM (01) DOCUMENTÁRIO DE QUARENTA E CINCO (45) MINUTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA ALUSIVA AOS 111º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 25/03/2015 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 25/03/2015 | 101.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES PEDREIRAS E BERNARDINO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 25/03/2015 | 75.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 25/03/2015 | 126.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEFENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 25/03/2015 | 490.50 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 26/03/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 26/03/2015 | 108.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PARES DE TÊNIS, DESTINADOS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 26/03/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 26/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PP's Nºs 00015 E 00016/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 26/03/2015 | 440.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RAMAIS DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 26/03/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 26/03/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 26/03/2015 | 130.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A II TAÇA CIDADE PICUI DE FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 26/03/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 26/03/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 26/03/2015 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONVITE Nº 00006/2014 E CONTRATO DE Nº 00132/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/03/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 26/03/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁIRAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 26/03/2015 | 788.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE SOPRO DE METAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 26/03/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 26/03/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 26/03/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 26/03/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 26/03/2015 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 26/03/2015 | 1950.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 26/03/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 26/03/2015 | 990.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO LEITE DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 26/03/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 26/03/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 26/03/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 26/03/2015 | 4950.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/03/2015 | 21554.77 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 26/03/2015 | 480.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 26/03/2015 | 600.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 26/03/2015 | 150.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 26/03/2015 | 1086.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 26/03/2015 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 26/03/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 26/03/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 26/03/2015 | 300.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 26/03/2015 | 758.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 27/03/2015 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 27/03/2015 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 27/03/2015 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 27/03/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, CPF: 451.337.194-34 E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF.570.390.704-72, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 27/03/2015 | 2308.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 27/03/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 27/03/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 27/03/2015 | 725.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA, CODIGO DA RECEITA 3703. (02/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 27/03/2015 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 27/03/2015 | 3811.50 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 27/03/2015 | 6095.25 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 27/03/2015 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 27/03/2015 | 2934.75 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 27/03/2015 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 27/03/2015 | 3465.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 27/03/2015 | 4158.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 27/03/2015 | 3811.50 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 27/03/2015 | 3465.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 27/03/2015 | 4158.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 27/03/2015 | 3465.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 27/03/2015 | 5197.50 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 27/03/2015 | 2227.50 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 27/03/2015 | 2772.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 27/03/2015 | 4989.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 27/03/2015 | 4477.20 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 27/03/2015 | 3822.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 27/03/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 27/03/2015 | 3276.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 27/03/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 27/03/2015 | 4800.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/03/2015 | 605.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OGF- 4197/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 30/03/2015 | 471.00 | 00076853080459 | VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/WEB E A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/03/2015 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 30/03/2015 | 430.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6459/PB, KTW-7141/PB, OGB-2310/PB E OFB-0278/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/03/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/03/2015 | 985.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFF-7434/PB, OFC-4804/PB, MMP-5385/PB, MNF-2079/PB, KTW-7141/PB, OGC-6459/PB, OGC-9716/PB, OFB-6316/PB, OFC-4834/PB, OFB-0278/PB E OGB-2310/PB, E VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756//PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/03/2015 | 3520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS OFC-4834/PB E OFC-4804/PB, E VOLARE DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/03/2015 | 1060.00 | 15307327000188 | JARDIANE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO, APOIO E ARTISTAS CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II EDIÇÃO DO CURTA PICUÍ - FESTIVAL DE AUDIOVISUAL, REALIZADA DE 27 A 29 DE MARÇO NA EMEF ANA MARIAGOMES, DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001319 | 30/03/2015 | 4598.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/03/2015 | 1633.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/03/2015 | 6787.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/03/2015 | 4029.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/03/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 30/03/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/03/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/03/2015 | 21672.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 ( 23/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/03/2015 | 10622.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6º PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIAS SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (6/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/03/2015 | 7786.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 17 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (17/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001316 | 30/03/2015 | 793.57 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001317 | 30/03/2015 | 831.91 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001320 | 30/03/2015 | 1180.02 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 30/03/2015 | 315.00 | 00046763120400 | EROTIDES SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/03/2015 | 1050.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 30/03/2015 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 30/03/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/03/2015 | 2640.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 30/03/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 30/03/2015 | 400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR O EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO (SESSÃO) - LASER EM OE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/03/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001321 | 30/03/2015 | 2587.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001322 | 30/03/2015 | 137.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 30/03/2015 | 4420.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS, DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE E PARA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS NO CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL (CACE) E NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 30/03/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/03/2015 | 3343.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OJV-9517/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/03/2015 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/03/2015 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E REABILITAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/03/2015 | 950.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/03/2015 | 2486.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 30/03/2015 | 110.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, MOTO HONDA DE PLACA MNI-6543/PB E CARROS DE MÃOS, E VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451/PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO, RESPECITIVAMENTE, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 30/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 0247758-73 - SIAFI/SICONV 613098, PARA 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 30/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 0247758-73 - SIAFI/SICONV 613098, PARA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001318 | 30/03/2015 | 247.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/03/2015 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582/RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/03/2015 | 7800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/03/2015 | 10000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/03/2015 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/03/2015 | 2842.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/03/2015 | 7734.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 31/03/2015 | 7397.81 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 31/03/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 31/03/2015 | 2631.57 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA JUNTO À AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AGEVISA/PB, PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 31/03/2015 | 1160.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/03/2015 | 8915.31 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/03/2015 | 7628.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/03/2015 | 3689.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/03/2015 | 760.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2001376 | 31/03/2015 | 14069.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 31/03/2015 | 57.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/03/2015 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 31/03/2015 | 290.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/03/2015 | 1153.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/03/2015 | 2845.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/03/2015 | 1502.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 31/03/2015 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 111º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 31/03/2015 | 2889.56 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS SORTIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DE 1º AO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 31/03/2015 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK-7832/PB, OFC-2179/PB, OFB-0278/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/03/2015 | 3329.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 31/03/2015 | 11470.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/03/2015 | 12579.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/03/2015 | 5427.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 31/03/2015 | 343.40 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADAS ÀS EQUIPES DE COORDENAÇÃO E DE APOIO E ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II TAÇA CIDADE PICUÍ DE FUTEBOL DE AREIA 2015, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 31/03/2015 | 27.69 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RETRANSMISSÃO DE TV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 31/03/2015 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) PARA RETRANSMISSÃO DE TV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 31/03/2015 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RETRANSMISSÃO DE TV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 31/03/2015 | 22.15 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 31/03/2015 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) - ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 31/03/2015 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/03/2015 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUIÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 31/03/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (01/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 31/03/2015 | 2330.00 | 00009118010490 | JOSE NILTON BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HVA-7163/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS CISTERNAS DA COMUNIDADE CARRAPATEIRA E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BHN- 1228/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME SECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/03/2015 | 14904.15 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL E GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00006948746470 | MARCOS SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DA GRAMA DA PAREDE DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 01/04/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 01/04/2015 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00017, 00018, 00019 E 00020/2015 E DA TOMADA DE PREÇOS 0001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 01/04/2015 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 01/04/2015 | 302.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 01/04/2015 | 460.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES E GRAVAÇÃO EM BORRACHA DE CARIMBO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 01/04/2015 | 92.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 01/04/2015 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. QUE SE ENCONTRA NA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 01/04/2015 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 01/04/2015 | 86.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 01/04/2015 | 74.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 01/04/2015 | 129.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 05/04/2015 | 168.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 06/04/2015 | 75.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 06/04/2015 | 420.00 | 00007021821417 | ELIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 06/04/2015 | 210.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGD - 4477 -PB, PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 06/04/2015 | 187.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 07/04/2015 | 147.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 07/04/2015 | 304.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 07/04/2015 | 158.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 07/04/2015 | 148.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 07/04/2015 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 0003/2015 E DE ESTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS PREGÕES PRESENCIAL Nº 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 E 0008/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 07/04/2015 | 50.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 07/04/2015 | 127.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 07/04/2015 | 5036.77 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, BEM COMO PARA OS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 07/04/2015 | 281.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS, DESTINADAS PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 07/04/2015 | 696.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 07/04/2015 | 213.24 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O PROCESSO nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADOS A VERÔNICA SALETE F. DANTAS E DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 MPPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00007855504451 | LICIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULOS SUBCUTÂNEO NA REGIÃO PRÉ-AURICULAR ESQUERDA NO PACIENTE JOSÉ LIBERATO DA SILVA CPF. 018.389.614-96. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 07/04/2015 | 34.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 07/04/2015 | 187.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 07/04/2015 | 1646.42 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE APTAMIL 400G, 10 (DEZ) LATAS DE ISONIL 400G, E 06 (SEIS) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS, ELIEDSON MARINHO E RAFAELLA KAUANNY LIMA, AS QUAIS TEM TOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 07/04/2015 | 80.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 07/04/2015 | 373.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 08/04/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADO NA MENOR YANNE HELOISA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 08/04/2015 | 145.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 08/04/2015 | 660.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO FORRO DE 36 (TRINTA E SEIS) CADEIRAS E DE 01 (UM) COLCHONETE, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 08/04/2015 | 235.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS OVINHOS DE CHOCOLATE E CARAMELOS, DISTRIBUÍDOS COM BENECIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 08/04/2015 | 120.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) DATA SHOW, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 08/04/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 08/04/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 08/04/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 08/04/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 08/04/2015 | 1900.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS TAMBORES DA ALEGRIA, CUJOS COMPONENTES SÃO BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCEV, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 08/04/2015 | 85.34 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU/2014 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 08/04/2015 | 1200.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇO DE QUINCHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, DA CIDADE DE AREIA PARA JOÃO PESSOA-PB, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001425 | 09/04/2015 | 642.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 09/04/2015 | 202.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 09/04/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 E DE EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÃO PRESENCIAL 0003 E 00008/2015, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001436 | 09/04/2015 | 987.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 09/04/2015 | 15.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001429 | 09/04/2015 | 736.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 09/04/2015 | 3598.06 | 00007085394404 | RIVAILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001433 | 09/04/2015 | 2563.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 09/04/2015 | 451.53 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001437 | 09/04/2015 | 5031.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001441 | 09/04/2015 | 769.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001445 | 09/04/2015 | 12527.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001446 | 09/04/2015 | 21055.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001449 | 09/04/2015 | 2864.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 09/04/2015 | 98.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001452 | 09/04/2015 | 492.02 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001453 | 09/04/2015 | 14272.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001457 | 09/04/2015 | 25074.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001459 | 09/04/2015 | 993.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001460 | 09/04/2015 | 22.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001426 | 09/04/2015 | 35.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001432 | 09/04/2015 | 2449.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001438 | 09/04/2015 | 87.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001442 | 09/04/2015 | 35.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001444 | 09/04/2015 | 1406.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001448 | 09/04/2015 | 3086.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001430 | 09/04/2015 | 97.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 09/04/2015 | 218.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001434 | 09/04/2015 | 172.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 09/04/2015 | 129.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 09/04/2015 | 1571.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 09/04/2015 | 198.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001450 | 09/04/2015 | 2599.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001454 | 09/04/2015 | 4135.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 09/04/2015 | 540.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 09/04/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001456 | 09/04/2015 | 752.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E PONTOS DE APO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 10/04/2015 | 4535.23 | 00008490429685 | JOAO BATISTA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 03892015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001468 | 10/04/2015 | 1253.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA RETOMADA DAS ATIVIDADES, BEM COMO DA APRESENTAÇÃO DA NOVA EQUIPE DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 10/04/2015 | 516.25 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 10/04/2015 | 10.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/04/2015 NA CONTA DNPM: 44.241-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 10/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/04/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 10/04/2015 | 5697.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/04/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 10/04/2015 | 1260.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DAUNIÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001472 | 13/04/2015 | 247.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 13/04/2015 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS MNZ- 3789-PB E OGF - 4197-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001480 | 13/04/2015 | 84.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 13/04/2015 | 160.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 13/04/2015 | 3194.07 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NO SÍTIO PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001478 | 13/04/2015 | 1001.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 13/04/2015 | 62.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 13/04/2015 | 52.06 | 00003307571486 | GILVAN LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 13/04/2015 | 456.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001477 | 13/04/2015 | 201.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001481 | 13/04/2015 | 1066.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 13/04/2015 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO DE PICUÍ EM CONSÓRCIO COM O MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO, NO SENTIDO DE GARANTIR O ATENDIMENTO APACIENTES ACAMADOS, MAS QUE NÃO PRECISAM FICAR INTERNADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR DESDE QUE TENHAM O ATENDIMENTO REALIZADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 13/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI-6433/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI-6543/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 14/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASIGDBF Nº 14.729-X.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK - 9404/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 14/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY - 4963/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 14/04/2015 | 334.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY - 4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK - 9374/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6533/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 14/04/2015 | 400.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TROCA DE BLOCO DA MESMA; FORMATAÇÃO E SOLDA COMPLETA DA PLACA MÃE DE 01 (UM) COMPUTADOR; E CONSERTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 14/04/2015 | 840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ELETROESTIMULADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 9463/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6473/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6203/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 14/04/2015 | 440.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO LEITE DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS, DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 14/04/2015 | 329.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ, DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 14/04/2015 | 66.64 | 00005434948459 | LUZIA NERCY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 14/04/2015 | 650.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8100 COM BULK INK, DESTINADA À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 14/04/2015 | 125.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8000, COM TROCA DO KIT DE LIMPEZA, PERTENCENTE À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 14/04/2015 | 55.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 14/04/2015 | 1768.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA; NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK - 9274/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK - 9314/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 14/04/2015 | 366.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFC - 4834/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 14/04/2015 | 350.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS EMEF's TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFC - 4804/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFF - 7434/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6523/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 14/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK-9344/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 14/04/2015 | 392.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESENPENHARÃO A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 14/04/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DOS PP'S NºS 00003/2015 00009/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 15/04/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 15/04/2015 | 1727.90 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 15/04/2015 | 1340.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 15/04/2015 | 2014.84 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001517 | 15/04/2015 | 301.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 15/04/2015 | 2194.80 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 15/04/2015 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 15/04/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 15/04/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001516 | 15/04/2015 | 65.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001518 | 15/04/2015 | 192.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 15/04/2015 | 105.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO E DA PARTE ELÉTRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001520 | 15/04/2015 | 107.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 15/04/2015 | 185.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), AO CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 15/04/2015 | 2850.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 15/04/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN DIREITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 16.816-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 16/04/2015 | 581.20 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 16/04/2015 | 350.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 16/04/2015 | 624.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001533 | 16/04/2015 | 3342.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY -4923-PB E NPY 4963-PB, PERTENCENTES AO SAMU E PLACA NQH- 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 16/04/2015 | 530.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001537 | 16/04/2015 | 767.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001538 | 16/04/2015 | 558.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001540 | 16/04/2015 | 4701.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001542 | 16/04/2015 | 2214.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001544 | 16/04/2015 | 2940.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001549 | 16/04/2015 | 68.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001552 | 16/04/2015 | 1540.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001555 | 16/04/2015 | 1173.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 16/04/2015 | 1500.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, CECILIA DANTAS GEMINIANO, JONAS DA SILVA, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, ODACI FERREIRA DE LIMA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 16/04/2015 | 78.50 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 16/04/2015 | 75.00 | 00003774722471 | BENEDITO TEMOTEO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 16/04/2015 | 278.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDOTES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 16/04/2015 | 224.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 16/04/2015 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 16/04/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 16/04/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PP Nº 00010/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 16/04/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 16/04/2015 | 280.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001546 | 16/04/2015 | 5658.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OEY - 7827-PB, OGF - 4197-PB E OGD - 4477-PB, PERTENCENTES A SECRETARTIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001550 | 16/04/2015 | 5608.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 17/04/2015 | 1800.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CONCHA TRASEIRA COM COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO; CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS E SOLDAGEM DO BRAÇO DO BULLDOZER E DA BASE QUE SUSTENTA O PNEU DE SUPORTE DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 17/04/2015 | 120.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS E MANUTENÇÃO NAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 17/04/2015 | 120.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 17/04/2015 | 2130.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ -4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 17/04/2015 | 300.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO, JUMPEAMENTO, REPAROS EM CABEÇAS IMPRESSÃO E RETIRADAS DE AR EM MANGUEIRAS DO BUIL INK DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF'S GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E ANTONIO FERREIRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 17/04/2015 | 140.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS DO BRAÇO OSCILANTE E DO BRAÇO DO TIRANTE E DE PASTILHAS DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001570 | 17/04/2015 | 16831.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA MOQ-4756/PB, ONIBUS M. BENZ DE PLCA KTW-7141/PB, VOLKSWAGEN, DE PLACAS OFC-4804/PB, OFC-4834/PB, OFF-7434/PB, VOLARE, DE PLACAS OGC-6459/PB, OGB-2310/PB E IVECO, DE PLCA OFC-2179/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 17/04/2015 | 360.00 | 00007535203469 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADAS AOS BANHEIROS DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 17/04/2015 | 600.00 | 00005619104486 | JOANA DARC DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIR COM O GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 17/04/2015 | 718.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS, TIPO ISOPOR, DESTINADAS A TRANSPORTAR O LEITE DO "PROGRAMA ESTADUAL LEITE PARAÍBA." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 17/04/2015 | 1500.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 17/04/2015 | 1620.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 17/04/2015 | 609.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 17/04/2015 | 776.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, BEM COMO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA: 17.645-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 17/04/2015 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSFERÊNCIA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE ENFERMAGEM PARA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS; E LIMPEZA DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 17/04/2015 | 1350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG- 9669-PB E NPY - 2789-PB, PERTECENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 17/04/2015 | 62.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001580 | 17/04/2015 | 339.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ - 7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 20/04/2015 | 70.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO DE TENSOR DO VEÍCULO DE PLACA OEZ- 7793-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 20/04/2015 | 808.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 20/04/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, SERVIÇO DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 20/04/2015 | 990.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPY 8019-PB DO CAPS, NPY - 4923-PB DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E NPY - 2789-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 20/04/2015 | 645.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NQG 9669 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 20/04/2015 | 12985.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001600 | 20/04/2015 | 612.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001603 | 20/04/2015 | 1119.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001610 | 20/04/2015 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 20/04/2015 | 78.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MÁSCARAS DOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 20/04/2015 | 248.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUI/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2001590 | 20/04/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 20/04/2015 | 30534.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 20/04/2015 | 1565.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/04/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 20/04/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/04/2015 NA CONTA 40,375-X ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 20/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 20/04/2015 | 71.02 | 00057915334468 | LUZEVANDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 20/04/2015 | 30.00 | 49607336000106 | FUNCAMP- FUNDACAO DE DESENV DA UNICAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. NA 7ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001583 | 20/04/2015 | 3211.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2001585 | 20/04/2015 | 2346.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNF -2079- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 20/04/2015 | 500.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 20/04/2015 | 345.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 20/04/2015 | 3897.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 20/04/2015 | 350.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CABEÇOTE E EMBUCHAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLCA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 20/04/2015 | 100.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DA "III EDIÇÃO DA COPA PARAÍBA SUB 15 - REGIÃO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ", REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 20/04/2015 | 157.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 02 1/2 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA , RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. NOS DIAS 10E 20 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 20/04/2015 | 300.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 20/04/2015 | 670.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLDA, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB- 0278-PB, MMP- 5385-PB E OGC - 6459-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 20/04/2015 | 420.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 20/04/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2001592 | 20/04/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 20/04/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIENTAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00019 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 22/04/2015 | 1198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 22/04/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 00001/2015 E PP Nº 00019/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 22/04/2015 | 600.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 22/04/2015 | 389.07 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 22/04/2015 | 335.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001679 | 22/04/2015 | 206.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 22/04/2015 | 1000.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA E POÇO DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 22/04/2015 | 600.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES MATO GROSSO E LAGOA CERCADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 22/04/2015 | 1420.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA DE DENTRO, URUBU, BATENTES, SERRA BAIXA E LAGOA DO CANTO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CNFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 22/04/2015 | 1032.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 22/04/2015 | 102.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 22/04/2015 | 1150.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS BASCULANTES E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCOS NA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS; CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS NA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; E INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES A EMEF JOÃO BELO ALVES E A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 22/04/2015 | 700.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KOD- 1864-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE "BONZÃO FUTEBOL CLUBE" (BONZÃO SUB-13 E SUB-15), EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA GUARAÍRAS DE FUTEBOL DE BASE 2015, NA CIDADE DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 22/04/2015 | 1015.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 22/04/2015 | 187.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001626 | 22/04/2015 | 8412.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 22/04/2015 | 553.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOQ QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 22/04/2015 | 333.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 22/04/2015 | 1219.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001640 | 22/04/2015 | 8037.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 22/04/2015 | 285.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 05 (CINCO) APARELHOS DE DVD, 01 (UMA) TELEVISÃO E 01 (UM) MICROSSYSTEM, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 22/04/2015 | 488.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 22/04/2015 | 88.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001652 | 22/04/2015 | 4571.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 22/04/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 22/04/2015 | 1035.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 22/04/2015 | 7900.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UMA) TENDA EM FERRO, MEDINDO 10mx15m (150m²), DESTINADA AO ANEXO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 22/04/2015 | 1958.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001678 | 22/04/2015 | 1591.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 22/04/2015 | 200.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DE BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 22/04/2015 | 500.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMENDAS E TROFÉUS EM POLIESTIRENO COM FOTOGRAFIA ADESIVA, CONTENDO ARTES DO EVENTO E BASE EM VIDRO DE 6mm, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS E PRÊMIO TROFÉU MANDACARU, QUANDA DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DO BIOMA DA CAATINGA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001619 | 22/04/2015 | 2379.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 22/04/2015 | 450.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 22/04/2015 | 117.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001638 | 22/04/2015 | 176.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 22/04/2015 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 22/04/2015 | 70.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001665 | 22/04/2015 | 644.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃOE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 22/04/2015 | 350.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 22/04/2015 | 270.00 | 16499152000110 | ALPHA AGÊNCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA II SEMANA MUNICIPAL DO "BIOMA CAATINGA", REALIZADA PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 22/04/2015 | 104.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 22/04/2015 | 357.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 22/04/2015 | 500.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 22/04/2015 | 150.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR O EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR/ ORBITA MONÓCULA OD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 22/04/2015 | 120.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PICUI/PB, PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS, REALIZADO NA CIDADE DE CUITÉ/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 22/04/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 22/04/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 22/04/2015 | 340.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001633 | 22/04/2015 | 320.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 22/04/2015 | 1181.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 22/04/2015 | 78.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001646 | 22/04/2015 | 496.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS ´À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 22/04/2015 | 3964.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 22/04/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA "-PROVAB, QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001657 | 22/04/2015 | 3447.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001658 | 22/04/2015 | 464.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 22/04/2015 | 879.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 22/04/2015 | 1469.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 22/04/2015 | 935.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 22/04/2015 | 285.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY - 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 22/04/2015 | 35140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 22/04/2015 | 55.27 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 23/04/2015 | 147.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 23/04/2015 | 150.00 | 00005508222405 | MARILEUDA MORAIS DE MEDEIROS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ALERGISTA PARA O MENOR JOALISSON MEDEIROS PONTES - CPF 124.914.134-69. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 23/04/2015 | 141.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001689 | 23/04/2015 | 689.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA, PARA USUÁRIOS DO CAPS E OUTRO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001690 | 23/04/2015 | 889.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001692 | 23/04/2015 | 700.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 23/04/2015 | 13.72 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONICA DO Nº 3371- 2260, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 23/04/2015 | 150.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001700 | 23/04/2015 | 1437.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 23/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE I, COM ÁREA DE 1.029.72m², NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 23/04/2015 | 110.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/04/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 23/04/2015 | 75.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 23/04/2015 | 60.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE NO VEÍCULO DE PLACA PGV- 4650-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 23/04/2015 | 268.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS, FECHADURAS E QUADROS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001706 | 23/04/2015 | 639.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015).. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001707 | 23/04/2015 | 1527.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001708 | 23/04/2015 | 1305.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001709 | 23/04/2015 | 1442.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001710 | 23/04/2015 | 1826.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 23/04/2015 | 113.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, NQK- 9274-PB E NQK- 9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 23/04/2015 | 96.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA RESOLVER QUESTÕES DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001702 | 23/04/2015 | 14091.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001703 | 23/04/2015 | 14066.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001704 | 23/04/2015 | 14378.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001705 | 23/04/2015 | 13818.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 23/04/2015 | 229.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DO PROGRAMA ÁGUA DOCE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, EM VISITA A COMUNIDADES RURAIS, PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 23/04/2015 | 113.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 23/04/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 1º BIMESTRE (JANEIRO-FEVEREIRO) 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 24/04/2015 | 54.69 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 24/04/2015 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 24/04/2015 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 24/04/2015 | 19.85 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DOS Nº 33712210, 33712474, 33712421, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 24/04/2015 | 96.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 24/04/2015 | 111.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 24/04/2015 | 75.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 24/04/2015 | 397.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 24/04/2015 | 187.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/15 A 06/04/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 24/04/2015 | 85.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOQ-4756/PB E MOQ-4416/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 24/04/2015 | 75.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/03//2015 A 06/04/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 24/04/2015 | 233.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/03//2015 A 06/04/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001712 | 24/04/2015 | 234.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA II SEMANA DO BIOMA DA CAATINGA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGITRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃOPRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 24/04/2015 | 450.00 | 00001835497403 | CRISLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFRENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 24/04/2015 | 35.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/03/15 A 06/04/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 24/04/2015 | 4950.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 24/04/2015 | 328.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/03/15 A 06/04/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 24/04/2015 | 60.42 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 24/04/2015 | 235.50 | 00054906822487 | HELOISA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA) DIÁRIA E MEIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 24/04/2015 | 16547.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/04/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 24/04/2015 | 164.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 24/04/2015 | 242.28 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 24/04/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, CPF: 451.337.194-34 E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF.570.390.704-72, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 24/04/2015 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 24/04/2015 | 94.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/14 A 06/04/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 24/04/2015 | 125.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CONSERTO, MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 4923-PB, NPY 4963-PB, E NPY -8019-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001733 | 24/04/2015 | 245.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DISTRIBUÍDOS COM USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 24/04/2015 | 356.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/14 A 06/04/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 24/04/2015 | 65.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ -7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 24/04/2015 | 342.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2015 A 06/04/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 27/04/2015 | 258.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 27/04/2015 | 40442.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 27/04/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 27/04/2015 | 100.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 27/04/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁIRAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 27/04/2015 | 788.00 | 00010840733402 | JORDISON DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES CÊNICAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 27/04/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 27/04/2015 | 4411.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 27/04/2015 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. (SALDO REPROGRAMADO 2014/20150).O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 27/04/2015 | 3452.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 27/04/2015 | 33426.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 27/04/2015 | 12040.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 27/04/2015 | 790.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 27/04/2015 | 4213.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 27/04/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 27/04/2015 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 27/04/2015 | 2040.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 27/04/2015 | 180.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA NPY - 2789-PB, NQG- 9669-PB E NPY- 4963-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 27/04/2015 | 1522.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 27/04/2015 | 188.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, BLAFB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 27/04/2015 | 2205.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 27/04/2015 | 476.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 27/04/2015 | 12426.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 27/04/2015 | 7334.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 27/04/2015 | 5165.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 27/04/2015 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 27/04/2015 | 7233.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 27/04/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 27/04/2015 | 21684.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 27/04/2015 | 129821.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 27/04/2015 | 77935.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 27/04/2015 | 37764.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 27/04/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 27/04/2015 | 18988.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 27/04/2015 | 63834.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 27/04/2015 | 83435.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 27/04/2015 | 7867.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 27/04/2015 | 20062.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 27/04/2015 | 368.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 27/04/2015 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 27/04/2015 | 17618.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 27/04/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 27/04/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 27/04/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 27/04/2015 | 788.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE SOPRO DE METAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.( SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 27/04/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 27/04/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 27/04/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA:17.645-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 27/04/2015 | 860.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFC- 2179-PB, MMP- 5385-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 27/04/2015 | 1295.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA KTW- 7141-PB, MOQ- 4416-PB E OGB- 2310-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 27/04/2015 | 1723.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 27/04/2015 | 792.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 27/04/2015 | 60275.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 27/04/2015 | 25352.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 27/04/2015 | 28.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 27/04/2015 | 367829.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 27/04/2015 | 9396.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 27/04/2015 | 193340.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 27/04/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 27/04/2015 | 90353.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 27/04/2015 | 7020.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 27/04/2015 | 11775.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 27/04/2015 | 295.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB E NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 27/04/2015 | 2100.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO MOTOR BOMBA COM TUBULAÇÃO, DESTINADO PARA AGUAÇÃO DA GRAMA DA PAREDE DO AÇUDE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 27/04/2015 | 14944.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 27/04/2015 | 8023.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 27/04/2015 | 1200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 27/04/2015 | 6023.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGD - 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 27/04/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 27/04/2015 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 27/04/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 27/04/2015 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 27/04/2015 | 52865.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 27/04/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 27/04/2015 | 16052.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 27/04/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 28/04/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 28/04/2015 | 2511.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 28/04/2015 | 2724.83 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO À LGT- ANATEL NÃO OUTORGADOS - CODIGO 1555 E PRCESSO Nº 535390005382013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 28/04/2015 | 3360.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 28/04/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00022, 00023 E 00024/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 28/04/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 28/04/2015 | 120.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 28/04/2015 | 246.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO E ENGENHEIROS, QUANDO DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 28/04/2015 | 360.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF-4197/PB E MNZ-3789/PB E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 28/04/2015 | 110.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 28/04/2015 | 320.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM SUBTERRÂNEA EM BENEFÍCIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CAUAÇÚ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 28/04/2015 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUIÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 28/04/2015 | 242.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 28/04/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 28/04/2015 | 240.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES, DESTINADAS AO FUTEBOL DE AREIA, REALIZADO SOB A PONTE DO RIO PICUÍ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 28/04/2015 | 360.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC-4834/PB E OFB-6316/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 28/04/2015 | 2375.75 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 28/04/2015 | 530.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA CAIXA DE MARCHAS, TROCA DOS ROLAMENTOS SINCRONIZADOR, CARRETÃO E DO VOLANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/04/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 28/04/2015 | 2652.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/04/2015 | 2640.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/04/2015 | 3624.40 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/04/2015 | 2904.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 28/04/2015 | 2912.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 28/04/2015 | 3564.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015,DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 28/04/2015 | 2805.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 28/04/2015 | 2722.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5797/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 28/04/2015 | 2524.50 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 28/04/2015 | 3960.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 28/04/2015 | 2112.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 28/04/2015 | 2795.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 28/04/2015 | 3366.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 28/04/2015 | 1900.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 28/04/2015 | 4934.25 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 28/04/2015 | 3135.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 28/04/2015 | 4207.50 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 28/04/2015 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 2001826 | 28/04/2015 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONVITE Nº 00006/2014 E CONTRATO DE Nº 00132/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 28/04/2015 | 126.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 28/04/2015 | 1394.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.996/2014, DESTA PREFEITURA, CODIGO DA RECEITA 4750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 28/04/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 28/04/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001836 | 28/04/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001838 | 28/04/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ - 4490-PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001842 | 28/04/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 28/04/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 28/04/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001852 | 28/04/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 28/04/2015 | 1638.50 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) LATAS DE ISONIL 400g, 04 (QUATRO) DE APTAMIL 02 SOJA 400g, e 06 (SEIS) DE PREGOMIN 400g, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AOS MENORES: ELIEDSON MARINHO, JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO E RAFAELA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 28/04/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 28/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE, ABDOME SUPERIOR, PESCOÇO E TÓRAX, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO REGINALDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 28/04/2015 | 2998.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 28/04/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 28/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE FÁBIO DA SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 28/04/2015 | 175.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 28/04/2015 | 1064.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001886 | 28/04/2015 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 28/04/2015 | 4860.74 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA PMPICUI - MHCD Nº 13.801-0, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 28/04/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 28/04/2015 | 399.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (duas) CAIXAS DE GALVUS MET 50MG/1000MG, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS CPF 225.288.144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 28/04/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001831 | 28/04/2015 | 340.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2001837 | 28/04/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 28/04/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 28/04/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 28/04/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 28/04/2015 | 600.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 28/04/2015 | 425.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À PALESTRANTES E ORGANIZADORES DA II SEMANA DO BIOMA CAATINGA, REALIZADO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 28/04/2015 | 360.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À PALESTRANTES E ORGANIZADORES, DURANTE O ENCONTRO DAS MULHERES NEGRAS CONTRA O RACISMO E A VIOLÊNCIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 28/04/2015 | 575.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA II SEMANA DO BIOMA CAATINGA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ JOVEM AMBIENTALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 28/04/2015 | 800.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 28/04/2015 | 420.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR WALMET E CONFECÇÃO DE TUBOS COM ARGOLAS, PARA FIXAR NO FINAL DA RUA SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 28/04/2015 | 154.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 28/04/2015 | 174.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 29/04/2015 | 775.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA E DE GARRANCHOS NAS RUAS SAMUEL ANTÃO DE FARIAS, JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, JOSÉ VERÍSSIMO DE MEDEIROS, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, DR. ADALBERTO CESAR DE ALMEIDA, MARIA MATILDE DO CARMO, ALAMEDA ALZIRA CAVALCANTI DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 29/04/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 29/04/2015 | 300.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DO BIOMA CAATINGA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 29/04/2015 | 78.50 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/04/2015 | 1260.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 29/04/2015 | 600.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 29/04/2015 | 400.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 29/04/2015 | 600.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 29/04/2015 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 29/04/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 29/04/2015 | 425.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DA MÉDICA MINNA BLANCO SALAZAR, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UEPB, SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICO; E PARA A CIDADE DE PICUI/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA E A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2001925 | 29/04/2015 | 15139.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 29/04/2015 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 29/04/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/04/2015 | 2200.00 | 00009118010490 | JOSE NILTON BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT - 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS CISTERNAS DA COMUNIDADES : FURTUNA E PIMENTEIRA E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 29/04/2015 | 770.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BHN- 1228/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME SECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04//2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇAO: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 29/04/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2015 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00012/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 29/04/2015 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) - CODIGO 1329 E PARA RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 29/04/2015 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) - ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE - CÓDIGO 730, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 30/04/2015 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2001949 | 30/04/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/04/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 30/04/2015 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO D0 PREGÃO PRESENCIAL 0003/2015; DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00014, 00015 E 00020/2015 E DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00151/2014, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/04/2015 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/04/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (02/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/04/2015 | 8388.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E S-10), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001989 | 30/04/2015 | 2476.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD - 4477-PB, MNZ- 3789-PB E OGF- 4197-PB, MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA ,TRATORES MASSEY FERGUSON MF290 E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001994 | 30/04/2015 | 4199.17 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/04/2015 | 5797.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/04/2015 | 1688.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 30/04/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/04/2015 | 14150.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 ) RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/04/2015 | 9311.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001992 | 30/04/2015 | 5027.53 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001993 | 30/04/2015 | 3336.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB - 0278-PB, OFB - 6316-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 4834-PB, OFF- 7434-PB, OGC- 6459-PB E OGB - 2310PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001995 | 30/04/2015 | 1047.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP - 5385-PB, KTW - 7141-PB E MNF- 2079-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001999 | 30/04/2015 | 3557.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/04/2015 | 2237.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04 A 16/04/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/04/2015 | 76.27 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04 A 16/04/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002013 | 30/04/2015 | 1414.53 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/04 A 30/04/ 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002014 | 30/04/2015 | 272.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/04 A 30/04/ 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/04/2015 | 1499.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/04/2015 | 859.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001947 | 30/04/2015 | 3028.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 30/04/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL À DISPOSIÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 30/04/2015 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001954 | 30/04/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OJV-9517/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI E EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001955 | 30/04/2015 | 2967.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001957 | 30/04/2015 | 505.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/04/2015 | 4080.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/04/2015 | 700.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/04/2015 | 1334.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/04/2015 | 913.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/04/2015 | 1875.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/04/2015 | 1180.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001979 | 30/04/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001980 | 30/04/2015 | 3875.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE - 0206- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO 06 A 30 DE ABRIL/2015,CONF.ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001981 | 30/04/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/04/2015 | 10824.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E S-10), RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/04/2015 | 5696.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001998 | 30/04/2015 | 3737.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 ), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/04/2015 | 30864.00 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-/FAEC, PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, ÓRGÃO EXECUTOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002003 | 30/04/2015 | 1830.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/04/2015 | 552.43 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/04/2015 | 1365.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002015 | 30/04/2015 | 1841.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002016 | 30/04/2015 | 393.39 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/04/2015 | 7913.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 18 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (18/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 30/04/2015 | 4028.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/04/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 30/04/2015 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/04/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 30/04/2015 | 7.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/04/2015 NA CONTA ICMS: 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/04/2015 | 10797.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 7 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (7/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/04/2015 | 22021.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 24 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (24/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001933 | 30/04/2015 | 284.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY- 2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001934 | 30/04/2015 | 149.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY - 5846/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001935 | 30/04/2015 | 270.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO, DE PLACA OFD - 2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001950 | 30/04/2015 | 4642.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2001952 | 30/04/2015 | 6510.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÕES, TANATOPRAXIA, VELAS E COROA DE FLORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 30/04/2015 | 420.00 | 00046763120400 | EROTIDES SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2001977 | 30/04/2015 | 4325.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/04/2015 | 2272.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/04/2015 | 713.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/04/2015 | 991.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001996 | 30/04/2015 | 1249.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002000 | 30/04/2015 | 400.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002001 | 30/04/2015 | 295.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/04/2015 | 695.53 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/04/2015 | 636.24 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2015. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/04/2015 | 519.23 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002017 | 30/04/2015 | 551.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002018 | 30/04/2015 | 518.68 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002019 | 30/04/2015 | 576.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 A30/04/2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/04/2015 | 6881.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/04/2015 | 2500.00 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA (FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/04/2015 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/04/2015 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582/RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/04/2015 | 2952.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/04/2015 | 10000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/04/2015 | 7800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/04/2015 | 5020.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001997 | 30/04/2015 | 2332.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 04/05/2015 | 1760.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 000812814479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO COM PLANTAS ORNAMENTAIS NO CANTEIRO DO RELÓGIO DE PEDRAS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 04/05/2015 | 88.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIG NACAD 17644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 04/05/2015 | 800.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 04/05/2015 | 79.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 04/05/2015 | 71.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS -7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 04/05/2015 | 164.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 04/05/2015 | 2177.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 04/05/2015 | 282.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 04/05/2015 | 188.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 04/05/2015 | 128.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 04/05/2015 | 129.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR LG, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNIICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 04/05/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015. DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 05/05/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE RECURSO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00011 e 00013/2015, DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 05/05/2015 | 732.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MARÇO/2014 DESTA PREFEITURA, CODIGO DA RECEITA 3703. (03/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 05/05/2015 | 355.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO, ESPIRAL, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002039 | 05/05/2015 | 310.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002042 | 05/05/2015 | 4166.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002044 | 05/05/2015 | 10185.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS OFB-0278/PB E OFB-6316/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002045 | 05/05/2015 | 8601.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002046 | 05/05/2015 | 9951.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002049 | 05/05/2015 | 3702.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002051 | 05/05/2015 | 12184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS M.BENZ, DE PLACAS MMP-5385/PB E KTW-7141/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002058 | 05/05/2015 | 10445.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 05/05/2015 | 900.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 001608) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 05/05/2015 | 486.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E DE REFRIGERAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002043 | 05/05/2015 | 2315.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG - 9669-PB E NQH- 7942-PB, PERTENCENTES AO SAMU E PLACA NQH- 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 05/05/2015 | 127.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 05/05/2015 | 1088.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY - 2789 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 05/05/2015 | 41.14 | 00004473556433 | DALVACIR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 05/05/2015 | 150.00 | 00010105054402 | JANAINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002052 | 05/05/2015 | 3867.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGITRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002054 | 05/05/2015 | 2554.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002056 | 05/05/2015 | 716.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002036 | 05/05/2015 | 379.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002041 | 05/05/2015 | 478.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV- 3936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 06/05/2015 | 210.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002062 | 06/05/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 06/05/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 06/05/2015 | 78.50 | 00003308751402 | MARIA LUCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UMA MENOR PARA REALIZAR EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 06/05/2015 | 80.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 06/05/2015 | 109.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 06/05/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 06/05/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 06/05/2015 | 106.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002066 | 06/05/2015 | 181.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002068 | 06/05/2015 | 745.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 06/05/2015 | 33.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002070 | 06/05/2015 | 2553.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002072 | 06/05/2015 | 3701.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS -7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002075 | 06/05/2015 | 106.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 06/05/2015 | 450.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002073 | 06/05/2015 | 17787.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002076 | 06/05/2015 | 14594.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002077 | 06/05/2015 | 6461.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW- 0202 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002083 | 06/05/2015 | 359.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 06/05/2015 | 475.00 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01 (UMA) JANELA, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 3,00 m x 0,50 m, DESTINADA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 07/05/2015 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00012, 00015, 00017 e 00020/2015 E DE EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00012 E 00020/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 07/05/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 07/05/2015 | 558.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS, DISTRIBUÍDOS COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 07/05/2015 | 510.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS, DISTRIBUÍDOS COM BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (NACAD), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 08/05/2015 | 156.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 08/05/2015 | 10.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/05/2015 NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 08/05/2015 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/05/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 08/05/2015 | 8677.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/05/2015 NA CONTA FPM 40.376--8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 08/05/2015 | 521.05 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 08/05/2015 | 30347.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 08/05/2015 | 320.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF - 4197-PB TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 08/05/2015 | 220.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 08/05/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 08/05/2015 | 726.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KTW- 7141-PB, MMP- 5385-PB, OGB - 2310-PB, OFF 7434-PB, OFC- 4834-PB, OFB- 0278-PB, OFC- 2179-PB, MOK- 7832-PB E OFB - 6316-PB E, MOW- 4416-PB EMOQ - 4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 08/05/2015 | 9877.91 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO, EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 08/05/2015 | 3906.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 08/05/2015 | 13036.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 11/05/2015 | 941.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002127 | 11/05/2015 | 1053.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 11/05/2015 | 98.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 11/05/2015 | 349.95 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO , SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 70.000Km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002130 | 11/05/2015 | 372.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 11/05/2015 | 1415.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002136 | 11/05/2015 | 135.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 11/05/2015 | 669.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 11/05/2015 | 256.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 11/05/2015 | 460.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 11/05/2015 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 11/05/2015 | 152.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 11/05/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 11/05/2015 | 15.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002135 | 11/05/2015 | 247.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 11/05/2015 | 109.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 11/05/2015 | 360.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 11/05/2015 | 300.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 11/05/2015 | 2008.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINA DE BONECAS DE PANO, REALIZADA NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA" E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, COM BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 11/05/2015 | 400.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DA CIDADE DE PICUI/PB E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.( SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 11/05/2015 | 400.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002131 | 11/05/2015 | 156.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 11/05/2015 | 905.15 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINA DE ARTESANATO DOS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 11/05/2015 | 86.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002116 | 11/05/2015 | 8657.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002138 | 11/05/2015 | 14045.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 12/05/2015 | 262.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DISTRIBUÍDOS COM AS BENEFICIÁRIAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO CRAS E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 12/05/2015 | 525.05 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DISTRIBUÍDOS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO CENTRO DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA" E NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 12/05/2015 | 1120.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BLUSAS EM MALHA, MANGA LONGA E SERIGRAFADA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 12/05/2015 | 135.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA" , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 12/05/2015 | 2520.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 CAMISETAS SERIGRAFADAS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA REDE DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A AOS PARTICIPANTES DA CAMINHA, "FAÇA BONITO! PROTEJA NOSSAS CRIANÇA S E ADOLESCENTES" , QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 12/05/2015 | 157.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 12/05/2015 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP'S NºS 00011, 00013, 00018 E 00019/2015; DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PP Nº 00014/2015 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 00014/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 12/05/2015 | 236.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 12/05/2015 | 274.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 12/05/2015 | 90.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 12/05/2015 | 1266.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA; NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 12/05/2015 | 89.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 12/05/2015 | 186.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002156 | 12/05/2015 | 1100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 13/05/2015 | 310.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO NO MENOR WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002165 | 13/05/2015 | 1083.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 13/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNZ - 3625/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 13/05/2015 | 1260.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 13/05/2015 | 700.00 | 00014637863449 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO ATRAVÉS DE CURATIVOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 13/05/2015 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA CENTRAL DE IMPRESSORA HP 8000 , PERTENCENTE À EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MMP - 5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 13/05/2015 | 60.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 13/05/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 13/05/2015 | 189.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 13/05/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP'S NºS 00015/2015 E DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PP Nº 00017/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009884225494 | ROSICLEA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 13/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR, DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 13/05/2015 | 840.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRATE DA PALESTRA - ENFRENTAMENTO A ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA COM REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO DOLESCENTE, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO.SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 13/05/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 13/05/2015 | 400.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 13/05/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 13/05/2015 | 119.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 13/05/2015 | 168.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO E 01 (UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 13/05/2015 | 900.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TABLETS, PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DOS CONCURSOS DE DESENHO, POEMA E FOTOGRAFIA, REALIZADO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFEE BREAK, DESTINADOS À REUNIÃO AMPLIADA DA REDE DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A QUAL É PARTE INTEGRANTE DA CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A.R.T DE PROJETO PARA RESTAURAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, SENDO 04 (QUATRO) LOCALIZADAS NO SITIO VARZEA GRANDE E 04 (QUTRO) NO SITIO VARZEA GRANDE DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 13/05/2015 | 5825.24 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 04 (QUATRO) LOCALIZADAS NO SITIO VARZEA GRANDE E 04 (QUTRO) NO SITIO VARZEA GRANDE DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA CONVÊNIO Nº 1091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 13/05/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 13/05/2015 | 400.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DAS BENEFICIÁRIAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DASMÃES, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 14/05/2015 | 120.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES DE TREINO, DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 14/05/2015 | 120.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES DE TREINO DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 14/05/2015 | 220.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDOTES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 14/05/2015 | 463.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PALESTRANTES, EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DA REDE DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARTE INTEGRANTE DA CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 14/05/2015 | 2301.06 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS JPA/BSB/JPA, PARA AS SERVIDORAS MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, MARY ANN MACEDO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 28 E29 DE MAIO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 14/05/2015 | 600.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002193 | 14/05/2015 | 422.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 14/05/2015 | 500.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP JATO DE TINTA E DE CABEÇA DE IMPRESSÃO; FORMATAÇÃO DE 02 (COMPUTADORES, CONSERTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR E DE 01 (UM) MONITOR LCD, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA E ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 14/05/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 14/05/2015 | 660.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINDASA TÉCNICOS DA SAÚDE, QUANDO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E A CHIKUNGUNYA, REALIZANDO O TRATAMENTO DE UBV ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 15/05/2015 | 390.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 15/05/2015 | 311.10 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, DESTINADO A CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 15/05/2015 | 623.05 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CORAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 15/05/2015 | 383.65 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE BONECAS DE PANO, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 15/05/2015 | 78.50 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 18/05/2015 | 87.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOP - 7228-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 18/05/2015 | 192.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI - 6543-PB MNI- 6433-PB E MNZ- 3780-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 18/05/2015 | 503.40 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 18/05/2015 | 526.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 18/05/2015 | 1603.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 18/05/2015 | 398.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK- 9314-PB, NQK -9274-PB E MNI - 6523-PB,, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 18/05/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 18/05/2015 | 22.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO PRESSURIZADOR HIDRÁULICO, PERTENCENTE AO ABATIDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 18/05/2015 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ- 3789- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 18/05/2015 | 630.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA -MODULO I- FASE INTERNA E EXTERNA, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) E FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA (FAMUP) NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 18/05/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 18/05/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 18/05/2015 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , REALIZADO NA MENOR MARIA GISLEIDE DANTAS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 18/05/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, CPF: 451.337.194-34 E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF.570.390.704-72, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 18/05/2015 | 185.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 18/05/2015 | 225.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS: MNI- 9463-PB, MNI -6553-PB, MNI- 9404-PB, MNI- 6473-PB, MNI- 6203-PB E MNI- 6533-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002223 | 18/05/2015 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002224 | 18/05/2015 | 213.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 19/05/2015 | 177.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 19/05/2015 | 291.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 19/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | COPASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MINNA BRANCO SALAZAR NO III CONGRESO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2015, E COM APRESENTAÇÃO DO TRABALHO TEMA: TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO DA DIABETES MELLITES EM PACIENTES IDOSOS DO DISTRITO SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 19/05/2015 | 240.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS Á DIVULGAÇÃO DA 1ª SEMANA DE SAÚDE DE PICUI, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002241 | 19/05/2015 | 1264.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 19/05/2015 | 568.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 19/05/2015 | 265.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 19/05/2015 | 1245.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 19/05/2015 | 35.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 19/05/2015 | 347.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 19/05/2015 | 2005.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 19/05/2015 | 169.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 19/05/2015 | 295.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 19/05/2015 | 110.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLECNTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 19/05/2015 | 1080.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA PIT STOP "FAÇA BONITO! PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE" QUANDO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 19/05/2015 | 100.00 | 00044151578404 | MARIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB A NATAL - RN (IDA E VOLTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 14,731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16.442-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 20/05/2015 | 120.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR - 1885-PB, PARA TRASPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A DIVULCAÇÃO DA CAMINHA E PIT STOP FAÇA BONITO! PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 20/05/2015 | 217.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 20/05/2015 | 426.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 20/05/2015 | 226.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LAVAGENS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 20/05/2015 | 332.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 20/05/2015 | 77.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 20/05/2015 | 145.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR- 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 20/05/2015 | 923.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/05/2015 NA CONTA FPM 40.376--8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2002271 | 20/05/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 20/05/2015 | 361.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 20/05/2015 | 920.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197-PB E TRATAR NEW HOLLAND; NO CATAVENTO DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 20/05/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00011, 00018 E 00019/2015 E DE EXTRATO CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00013 E 00019/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 20/05/2015 | 270.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR - 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 20/05/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2002272 | 20/05/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 20/05/2015 | 450.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 20/05/2015 | 360.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 20/05/2015 | 960.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 20/05/2015 | 1020.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 20/05/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 20/05/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 20/05/2015 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 20/05/2015 | 200.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO FORRO DE 01 (UMA) POLTRONA, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 20/05/2015 | 228.15 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002266 | 20/05/2015 | 8296.45 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS, BEM COMO PARA SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002267 | 20/05/2015 | 7002.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 20/05/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, SERVIÇO DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 20/05/2015 | 390.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A TÉCNICOS DA SAÚDE, QUANDO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E A CHIKUNGUNYA, REALIZANDO O TRATAMENTO DE UBV ATRAVÉS DO CARRO FUMACÊ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 21/05/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 21/05/2015 | 210.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) CABEÇAS DE IMPRESSÃO, LIMPEZA NAS IMPRESSORAS E LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DAS IMPRESSORAS, PERTNCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 21/05/2015 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENSMED DIGITAL 4 CANAIS - ELETROESTIMULADOR, MARCA CARCI, DESTINADO À SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 21/05/2015 | 399.32 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS,´PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 21/05/2015 | 585.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, LOSARTANA POTÁSSICA DE 25mg E DEFLAZACORTE DE 30mg, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 129/2015 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 058.2015.000104, DESTINADOS A PACIENTE EDNA DANTAS GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 21/05/2015 | 226.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CYMBI 60mg, CONFORME PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADOS A USUÁRIA VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 21/05/2015 | 598.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 21/05/2015 | 250.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 21/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 21/05/2015 | 2221.50 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) LATAS DE ISONIL 400g, 08 (OITO) DE APTAMIL 02 SOJA 400g, e 09 (NOVE) DE PREGOMIN 400g, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AOS MENORES: ELIEDSON MARINHO, JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO E RAFAELA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 21/05/2015 | 214.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 21/05/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO DOPREGÃO PRESENCIAL NºS 00011/2015 E DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 21/05/2015 | 340.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATAR MASSEY FERFUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORMEDECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 21/05/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 21/05/2015 | 300.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUMPEAMENTO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO, RETIRADA DE AR EM MANGUEIRAS DO BUIL INKS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, SERVIÇO NA CIA DO BLOCO DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS E CORREÇÃO NASCABEÇAS DE IMPRESSÃO, PERTENCENTES AS CRECHES MARTA MARIA MEDEIROS CASADO E PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC´ÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 21/05/2015 | 469.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - IPI, DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 21/05/2015 | 250.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFC - 2179-PB E MMP- 5385-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2002299 | 21/05/2015 | 7779.24 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR (ANEXO A EMEF JOÃO BELO ALVES) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00007/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00140/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2002300 | 21/05/2015 | 11389.76 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA (ANEXO A EMEF JANA MARIA GOMES) NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00003/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00120/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03882014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 21/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 21/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 0247758-73 - SIAFI/SICONV 613098, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 21/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 0247758-73 - SIAFI/SICONV 613098, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 21/05/2015 | 180.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUMPEAMENTO DE CABEÇAS, RETIRADA DE AR DAS MANGUEIRAS DOS BULK INKS E CARTUCHOS, LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS E MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) CABEÇAS DE IMPRESSÃO, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 21/05/2015 | 900.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 22/05/2015 | 300.00 | 00003018754484 | MARY AGUIDA HENRIQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DE GOIANA-GO PARA PICUI-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 22/05/2015 | 90.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER, EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 0,90m x 1,20m, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 22/05/2015 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 22/05/2015 | 140.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. (SALDOREPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 22/05/2015 | 480.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA MAGNA QUE TEM COMO TEMA - POLÍTICA DE PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FORTALECENDO OS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUANDO DAIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 22/05/2015 | 300.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 22/05/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 22/05/2015 | 100.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 22/05/2015 | 94.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA RESOLVER QUESTÕES DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 22/05/2015 | 195.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 22/05/2015 | 356.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 22/05/2015 | 16677.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 22/05/2015 NA CONTA FPM 40.376--8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 22/05/2015 | 121.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 22/05/2015 | 100.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DA RAÇÃO ANIMAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 22/05/2015 | 169.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 22/05/2015 | 340.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE E VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002317 | 22/05/2015 | 470.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 22/05/2015 | 290.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS, MINISTRADAS´POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO, QUANDO DA 1ª SEMANA DE SAÚDE DE PICUI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 22/05/2015 | 3450.00 | 00003289927474 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA CPF. 977.008.434-49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 22/05/2015 | 492.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES N. SENHORA DE FATIMA E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 22/05/2015 | 344.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DO DIA S DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI E CHIKUNGUNYA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002325 | 22/05/2015 | 432.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 25/05/2015 | 16138.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 25/05/2015 | 5672.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 25/05/2015 | 7445.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 25/05/2015 | 188.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 25/05/2015 | 5165.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 25/05/2015 | 476.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 25/05/2015 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 25/05/2015 | 4177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 25/05/2015 | 1635.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 25/05/2015 | 350.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/15 A 06/05/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 25/05/2015 | 70.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/15 A 06/05/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 25/05/2015 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILAS TRASEIRAS, DIANTEIRAS E DO DISCO DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTECENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 25/05/2015 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 25/05/2015 | 167509.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 25/05/2015 | 22712.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 25/05/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 25/05/2015 | 63170.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 25/05/2015 | 37347.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 25/05/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 25/05/2015 | 64955.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 25/05/2015 | 86366.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 25/05/2015 | 17815.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002416 | 25/05/2015 | 811.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002417 | 25/05/2015 | 156.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002418 | 25/05/2015 | 1853.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 25/05/2015 | 1189.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 25/05/2015 | 95.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 25/05/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 25/05/2015 | 51841.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 25/05/2015 | 17896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 25/05/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 25/05/2015 | 2430.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 25/05/2015 | 74.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 25/05/2015 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 25/05/2015 | 4725.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 25/05/2015 | 316.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 25/05/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 25/05/2015 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 25/05/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 25/05/2015 | 115.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 25/05/2015 | 178.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/15 A 06/05/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 25/05/2015 | 14714.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 25/05/2015 | 8023.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 25/05/2015 | 1295.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, DE PLACA OGF - 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 25/05/2015 | 1625.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 25/05/2015 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 25/05/2015 | 19188.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 25/05/2015 | 364.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 25/05/2015 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 25/05/2015 | 158.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 25/05/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 25/05/2015 | 17815.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 25/05/2015 | 128.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/05/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 25/05/2015 | 72560.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 25/05/2015 | 26247.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 25/05/2015 | 2245.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 25/05/2015 | 804.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 25/05/2015 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% E 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 25/05/2015 | 1066.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 25/05/2015 | 1174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 25/05/2015 | 1298.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 25/05/2015 | 2385.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 25/05/2015 | 234.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04//2015 A 06/05/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 25/05/2015 | 28.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04//2015 A 06/05/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 25/05/2015 | 550.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE REDUÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB; SERVIÇOS DE TROCA DE CAVALETE D'ÁGUA, DO CABEÇOTE E DO SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB; E SERVIÇOS DE TROCA DA PINCE DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 25/05/2015 | 432941.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 25/05/2015 | 108512.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 25/05/2015 | 14674.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 25/05/2015 | 198189.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 25/05/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 25/05/2015 | 6074.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 25/05/2015 | 15980.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 25/05/2015 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 25/05/2015 | 4630.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 25/05/2015 | 253.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/04/15 A 06/05/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 25/05/2015 | 57.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/04/15 A 06/05/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 25/05/2015 | 38680.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 25/05/2015 | 12119.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 25/05/2015 | 4213.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 25/05/2015 | 2573.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 25/05/2015 | 130.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 25/05/2015 | 36352.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 25/05/2015 | 312.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2015 A 06/05/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 25/05/2015 | 852.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 25/05/2015 | 39473.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 25/05/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 25/05/2015 | 600.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS EM FERRO PARA FECHAMENTO DA ESTÁTUA DE FELIPE TIAGO GOMES; CONSERTO NO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET E REFORÇO COM 02 (DUAS) CHAPAS PARA O ENGATE E INSTALAÇÃO DE UM GIROFLEX NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 25/05/2015 | 285.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, VULVANIZAÇÃO DE PNEUS, APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 25/05/2015 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM, DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DO CANO D'ÁGUA E RESERVATÓRIO E TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 25/05/2015 | 121.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002438 | 26/05/2015 | 6315.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002427 | 26/05/2015 | 1450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 26/05/2015 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 26/05/2015 | 525.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2002431 | 26/05/2015 | 410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÕES, VELAS E COROA DE FLORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 26/05/2015 | 255.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA E PALESTRANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 26/05/2015 | 600.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, PÃES RECHEADOS E BOLOS PARA COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 26/05/2015 | 210.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2002443 | 26/05/2015 | 882.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 26/05/2015 | 400.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMP-5385/PB, MOK-7832/PB, OGC-9716/PB E FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 26/05/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 26/05/2015 | 2025.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À COMITIVA DA FRENTE PARLAMENTAR DE ÁGUA, COMITIVA DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DEMAIS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA HÍDRICA DA PARAIBA, SEDIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 26/05/2015 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 26/05/2015 | 400.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF-4197/PB, FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 26/05/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL NºS 00018/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 26/05/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 26/05/2015 | 250.00 | 41221128000162 | COPASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER NO III CONGRESSO NORTE/ NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 26/05/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 26/05/2015 | 1050.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 26/05/2015 | 1080.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 26/05/2015 | 3250.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 26/05/2015 | 21377.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO SCNES 2819872, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 26/05/2015 | 159.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES, MARCOS E. SILVA E BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002454 | 27/05/2015 | 7083.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 27/05/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 27/05/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002481 | 27/05/2015 | 15092.87 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 27/05/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES EAGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002484 | 27/05/2015 | 5856.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 27/05/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002494 | 27/05/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002497 | 27/05/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002499 | 27/05/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002511 | 27/05/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ - 4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 27/05/2015 | 4800.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 27/05/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002467 | 27/05/2015 | 1348.49 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 27/05/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 27/05/2015 | 210.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGF - 4197- PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002470 | 27/05/2015 | 11665.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 27/05/2015 | 1600.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 05 (CINCO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA TRASEIRA, RECONDICIONAMENTO DA CONCHA TRASEIRA COM REPOSIÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - PAC2 E SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 27/05/2015 | 1400.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA OGD-4477/PB - PAC2; SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 08 (OITO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC2 E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 27/05/2015 | 2515.50 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 27/05/2015 | 3300.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 27/05/2015 | 3458.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 27/05/2015 | 3762.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 27/05/2015 | 2964.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002451 | 27/05/2015 | 1201.41 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 27/05/2015 | 3135.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 27/05/2015 | 2970.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 27/05/2015 | 5805.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 27/05/2015 | 2508.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 27/05/2015 | 4356.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 27/05/2015 | 4514.40 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 27/05/2015 | 1400.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA NOITE, NOS DIAS 08 E 11 DE MAIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, POIS ESTAVA EM MANUTENÇÃO NESTE PERÍODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 27/05/2015 | 2771.60 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 12 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002463 | 27/05/2015 | 1368.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À 20 DE MAIO DE 2015, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 27/05/2015 | 2541.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 12 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002468 | 27/05/2015 | 1122.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 27/05/2015 | 3217.50 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 12 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002473 | 27/05/2015 | 1500.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À 20 DE MAIO DE 2015, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 27/05/2015 | 2145.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 12 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002477 | 27/05/2015 | 1014.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002485 | 27/05/2015 | 16504.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002488 | 27/05/2015 | 21057.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL E GASOLINA) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 27/05/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 27/05/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002460 | 27/05/2015 | 858.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002465 | 27/05/2015 | 896.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002466 | 27/05/2015 | 691.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002472 | 27/05/2015 | 1889.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002474 | 27/05/2015 | 3006.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002476 | 27/05/2015 | 769.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 27/05/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 27/05/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 27/05/2015 | 600.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 27/05/2015 | 20.41 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002495 | 27/05/2015 | 850.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 27/05/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 27/05/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010840733402 | JORDISON DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES CÊNICAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE SOPRO DE METAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.( SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 27/05/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁIRAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 27/05/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 27/05/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 27/05/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 27/05/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 27/05/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2002512 | 27/05/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 27/05/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 27/05/2015 | 1980.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 27/05/2015 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 27/05/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002471 | 27/05/2015 | 7819.43 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSPERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002523 | 28/05/2015 | 850.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR EDNAEL GOMES DE LIMA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 28/05/2015 | 11485.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 28/05/2015 | 7678.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582- PB, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 28/05/2015 | 78.50 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORRES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 28/05/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 28/05/2015 | 4800.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002525 | 28/05/2015 | 1979.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC- 2179-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 28/05/2015 | 365.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002527 | 28/05/2015 | 3715.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KTW- 7141 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002528 | 28/05/2015 | 3274.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMP -5385 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 28/05/2015 | 245.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002530 | 28/05/2015 | 2527.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MNF 2079 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 28/05/2015 | 361.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002521 | 28/05/2015 | 749.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2002522 | 28/05/2015 | 4514.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014- PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 28/05/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (03/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 28/05/2015 | 421.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/05/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 28/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 28/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 28/05/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 28/05/2015 | 244.67 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 28/05/2015 | 1406.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014, CODIGO DA RECEITA 4750. (04/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 28/05/2015 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS EM SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 28/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2002545 | 28/05/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002534 | 28/05/2015 | 790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00018/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002551 | 28/05/2015 | 790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00018/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 28/05/2015 | 150.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA VIDEONASOFARINGOLARISCOSPIA COM FOTOGRAFIA DO MENOR CLEBSON DAVID SANTOS SILVA CN 002288751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 28/05/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL À DISPOSIÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 29/05/2015 | 1371.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 29/05/2015 | 1778.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 29/05/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 29/05/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 29/05/2015 | 1044.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 29/05/2015 | 1219.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002572 | 29/05/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002575 | 29/05/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002576 | 29/05/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE - 0206- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 29/05/2015 | 1725.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002581 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OJV-9517/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI E EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 29/05/2015 | 721.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2002587 | 29/05/2015 | 19561.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 29/05/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA "-PROVAB, QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 29/05/2015 | 2520.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 29/05/2015 | 946.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 29/05/2015 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 29/05/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DAS TOMADA DE PREÇOS Nºs 0005, 0006, 0007 E 0009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2002579 | 29/05/2015 | 5420.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 29/05/2015 | 1450.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO DE VISITA AS OBRAS DO PACTO SOCIAL, POUSADA DOS IDOSOS E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI "FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 29/05/2015 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 29/05/2015 | 2500.00 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA (FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 29/05/2015 | 3861.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/05/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 29/05/2015 | 739.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013 A MARÇO DE 2014. (04/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 29/05/2015 | 11013.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014 CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (08/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 29/05/2015 | 8069.70 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (19/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 29/05/2015 | 22453.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 29/05/2015 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/05/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 29/05/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/05/2015 NA CONTA ICMS EXON 28.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 29/05/2015 | 3038.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.458 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 29/05/2015 | 1950.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BHN- 1228/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME SECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04//2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 29/05/2015 | 2486.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 29/05/2015 | 6862.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2002566 | 29/05/2015 | 2230.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 29/05/2015 | 3448.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2002573 | 29/05/2015 | 1657.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVOAO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2002577 | 29/05/2015 | 2353.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 29/05/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 29/05/2015 | 4500.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, PARA REALIZAÇÃO DO XIII FORRÓ DA QUIXABA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 29/05/2015 | 240.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRINADOR DE ATLETISMO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 29/05/2015 | 2724.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 29/05/2015 | 7120.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 29/05/2015 | 2840.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2002585 | 29/05/2015 | 4470.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582- PB, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVOAO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2002586 | 29/05/2015 | 6884.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451- PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DEMAIO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2002610 | 29/05/2015 | 1632.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 01/06/2015 | 171.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFÂNCIA JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 01/06/2015 | 78.50 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 01/06/2015 | 95.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002627 | 01/06/2015 | 486.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 01/06/2015 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MELISSA MACEDO DE LIMA E SUA FILHA MENOR A.K.L. PARA AMBAS REALIZAREM EXAME DE DNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002613 | 01/06/2015 | 14429.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O XIII FORRÓ DA QUIXABA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 01/06/2015 | 2000.00 | 07975814000190 | ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL FILHOS DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FIGURINO DOS 60 (SESSENTA) COMPONENTES DA QUADRILHA "FILHOS DE PICUI ", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002618 | 01/06/2015 | 13568.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 01/06/2015 | 740.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADAS À EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, CONTROLE DE SOM, GERADOR, COORDENAÇÃO, ELETRICISTAS E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE QUIXABA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 01/06/2015 | 3000.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS E DE 20 (VINTE) TENDAS 4X4m, PARA REALIZAÇÃO DO XIII FORRÓ DA QUIXABA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 01/06/2015 | 240.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O XIII FORRÓ DA QUIXABA, REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002634 | 01/06/2015 | 7374.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 01/06/2015 | 136.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 01/06/2015 | 132.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 01/06/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 01/06/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 01/06/2015 | 107.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2002617 | 01/06/2015 | 2338.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY - 8019-PB, NPY - 2789-PB, QFJ- 4490-PB, NQG- 9669-PB, NPY- 4923-PB, NPY- 4963-PB, LVE- 0206-RN, MOB- 8505-RN, OJV- 9517-RN, QFP- 2480-PB E NOH- 6605-PB,OJT- 0484-PB. OEV- 0763-PB E OJX- 8667-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002621 | 01/06/2015 | 541.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 01/06/2015 | 2340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 01/06/2015 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS TENDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 01/06/2015 | 85.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 01/06/2015 | 116.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002637 | 02/06/2015 | 1250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002639 | 02/06/2015 | 300.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002640 | 02/06/2015 | 3307.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 02/06/2015 | 106.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002645 | 02/06/2015 | 980.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002646 | 02/06/2015 | 181.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002648 | 02/06/2015 | 97.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 02/06/2015 | 295.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 02/06/2015 | 1545.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002644 | 02/06/2015 | 1532.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 02/06/2015 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 02/06/2015 | 1410.00 | 00005912451402 | JUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CURSO DE CABELEIREIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 94 HORAS/AULA, QUE ABRANGEU OS MÓDULOS DE CORTE, COLORIMETRIA E PENTEADOS. O REFERIDO CURSO POSSUI EM SUA TOTALIDADE 140 HORAS/AULA, OFERTADO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002647 | 02/06/2015 | 73.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RESÍDUOS DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 03/06/2015 | 145.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 03/06/2015 | 420.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACSSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARÁBRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 03/06/2015 | 192.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 03/06/2015 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 03/06/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 03/06/2015 | 550.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO CORAL DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 03/06/2015 | 845.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2310-PB, KTW- 7141-PB, OFC- 4834-PB, OFC- 4804-PB, OGC-6459-PB, MNF-2079- PB, OFB- 0278-PB, OFB- 6316-PB, MMP- 5385=PB E OFC - 2179-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 03/06/2015 | 260.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 03/06/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 03/06/2015 | 1444.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E PÃES RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E DESPORTO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 03/06/2015 | 260.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF - 4197/PB E MNZ-3789/PB E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 03/06/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP Nº 00024/2015, DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 00002/2015 E DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PP Nº 00021/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 03/06/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 0002/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002650 | 03/06/2015 | 2026.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00018/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00018/25015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002653 | 03/06/2015 | 1080.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002654 | 03/06/2015 | 410.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002655 | 03/06/2015 | 275.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002656 | 03/06/2015 | 1394.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002657 | 03/06/2015 | 1248.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DIEGO STERPHENSON H.ARAÚJO BARRETO, JOÃO DE DEUS C. ALVES, BENAILSON B.MELO COSTA, MANOEL CANDIDO DE MACEDO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00018/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00018/25015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002660 | 03/06/2015 | 907.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 03/06/2015 | 270.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO À DENGUE E A CHIKUNGUNYA, ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 03/06/2015 | 77.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS MOTOS HONDAS DE PLCAS MNI-6203/PB, MNI-6473/PB E MNI-6533/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002666 | 03/06/2015 | 544.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002668 | 03/06/2015 | 1127.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002669 | 03/06/2015 | 2625.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002671 | 03/06/2015 | 453.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2002672 | 03/06/2015 | 295.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 03/06/2015 | 2065.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OS USUÁRIOS JONAS DA SILVA, ODACI FERREIRA DE LIMA, CPICERA ISABEL BATISTA DE MELO, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 03/06/2015 | 1701.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 03/06/2015 | 606.99 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002679 | 03/06/2015 | 999.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 05/06/2015 | 170.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY - 8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002681 | 05/06/2015 | 863.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002682 | 05/06/2015 | 248.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002683 | 05/06/2015 | 1122.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002688 | 05/06/2015 | 2366.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002696 | 05/06/2015 | 4134.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002764 | 05/06/2015 | 3098.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002702 | 05/06/2015 | 719.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 05/06/2015 | 360.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS ESTOFADAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 05/06/2015 | 619.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 05/06/2015 | 110.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002684 | 05/06/2015 | 3205.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002685 | 05/06/2015 | 4775.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002693 | 05/06/2015 | 4694.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002694 | 05/06/2015 | 63.47 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002698 | 05/06/2015 | 117.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002700 | 05/06/2015 | 573.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002701 | 05/06/2015 | 144.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 05/06/2015 | 210.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB E OFC-2179/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002705 | 05/06/2015 | 1871.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002686 | 05/06/2015 | 260.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 05/06/2015 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002689 | 05/06/2015 | 4488.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002692 | 05/06/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002697 | 05/06/2015 | 1230.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002703 | 05/06/2015 | 39.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002707 | 05/06/2015 | 227.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 05/06/2015 | 320.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002706 | 05/06/2015 | 438.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 08/06/2015 | 650.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA; LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DE ORAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 08/06/2015 | 2500.00 | 10888131000100 | MP ELETRIC MONTAGENS E PROJETOS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MUNCK (COMPREENDENDO DUAS DIÁRIAS) E LETRICISTA, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 08/06/2015 | 1648.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA; NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 08/06/2015 | 482.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 08/06/2015 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 08/06/2015 | 220.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS E MATERIAIS NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 08/06/2015 | 325.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 08/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CIP: 13.627-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 08/06/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00026, 00027/2015 E DE EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015, DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 08/06/2015 | 16.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 08/06/2015 | 144.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MINNA BLANCO SALAZAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO "IV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE", A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 08/06/2015 | 840.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12DE JUNHO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 08/06/2015 | 157.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR TRABALHO ACADÊMICO COM O TEMA: TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO DA DIABETES MELLITUS EM PACIENTES IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES ESF VII" NO III CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇOES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 08/06/2015 | 42.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2002730 | 09/06/2015 | 2728.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 09/06/2015 | 98.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 09/06/2015 | 103.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 09/06/2015 | 400.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODA, DESTINADA AO USUARIO DO SUS: RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002744 | 09/06/2015 | 1509.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 09/06/2015 | 450.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2002748 | 09/06/2015 | 296.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 09/06/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/015 E, DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 09/06/2015 | 1082.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/RIO/POA/RIO/JPA, DESTINADA AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 09/06/2015 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA Nº 01/180 DO PARCELAMENTO PASEP, SOB A LEI 12996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 09/06/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 09/06/2015 | 105.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 09/06/2015 | 1750.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUEREVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 09/06/2015 | 240.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 09/06/2015 | 990.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS DO RELÉ, DA LUVA DO PINHÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB; SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS DE AR, DO AUXILIAR DE MARCHAS E ADAPTAÇÃO DEARRUELAS NO AUXILIAR DO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 09/06/2015 | 450.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS A AUDÊNCIA PÚBLICA "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO EM PAECERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 2002728 | 09/06/2015 | 10463.17 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 2002750 | 09/06/2015 | 6766.60 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 7ª (SETI MA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 09/06/2015 | 1082.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS JPA/RIO/POA/RIO/JPA, PARA A SERVIDORA DENISE VASCONCELOS A. DANTAS, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 09/06/2015 | 450.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DOS FIGURINOS DOS NOVOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 09/06/2015 | 72.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 09/06/2015 | 1046.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 10/06/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 10/06/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002769 | 10/06/2015 | 386.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 10/06/2015 | 4692.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002754 | 10/06/2015 | 917.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002755 | 10/06/2015 | 384.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002765 | 10/06/2015 | 1404.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002766 | 10/06/2015 | 948.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002779 | 10/06/2015 | 147.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002781 | 10/06/2015 | 113.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002783 | 10/06/2015 | 815.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002784 | 10/06/2015 | 279.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 10/06/2015 | 3560.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA , PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002761 | 10/06/2015 | 762.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 10/06/2015 | 810.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 10/06/2015 | 29036.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 10/06/2015 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/06/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 10/06/2015 | 5475.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/06/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 10/06/2015 | 526.06 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002773 | 10/06/2015 | 380.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 10/06/2015 | 690.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇAO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002776 | 10/06/2015 | 268.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002752 | 10/06/2015 | 229.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 10/06/2015 | 1485.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO E DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 10/06/2015 | 15148.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 10/06/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 10/06/2015 | 88.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGÁVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002768 | 10/06/2015 | 556.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 0000112015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2002770 | 10/06/2015 | 342.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2002772 | 10/06/2015 | 534.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015, DESTINADOS A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002778 | 10/06/2015 | 1302.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 000011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 10/06/2015 | 208.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 10/06/2015 | 690.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 11/06/2015 | 1628.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BAMPROS, COMPOSTA POR BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 11/06/2015 | 287.16 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS À OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 11/06/2015 | 220.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDOTES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 11/06/2015 | 200.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS PARA COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DOS NOVOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMAS SCFV:17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 11/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 11/06/2015 | 368.43 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DOS NOVOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DES SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, SALDO REPROGRAMADO 2014/20415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2002793 | 11/06/2015 | 10253.28 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002807 | 11/06/2015 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002808 | 11/06/2015 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 11/06/2015 | 660.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 11/06/2015 | 125.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 11/06/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015 E DE AVISO DE RESULTADO DE RECURSO DO PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 11/06/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 11/06/2015 | 830.68 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 11/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 11/06/2015 | 10.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 11/06/2015 NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 11/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 11/06/2015 | 800.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 11/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 11/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 11/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 11/06/2015 | 417.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 11/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO PARATI, DE PLACA MOV-3956/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 12/06/2015 | 176.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 12/06/2015 | 400.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES" NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 12/06/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 12/06/2015 | 150.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 12/06/2015 | 316.09 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 12/06/2015 | 50.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 12/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NAS CONTAS SNA: 11.751-X E DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 12/06/2015 | 200.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RESÍDUOS DO ENTORNO DO GALPÃO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA RAÇÃO E DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 12/06/2015 | 156.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 12/06/2015 | 60.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 12/06/2015 | 150.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 12/06/2015 | 130.08 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 12/06/2015 | 850.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, SEVERINA FARIAS DANTAS E GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE URUBU, BAIRRO LIMEIRA E BAIRRO PEDRO SALUSTINO, RESPECTIVAMENTE, E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 12/06/2015 | 650.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 09 (NOVE) CONDICIONADORES DE AR SENDO: 01 DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, 04 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, 04 DA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA; E CONSERTO DE 03 CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 12/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 12/06/2015 | 329.47 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DJAILMA VASCONCELOS DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 12/06/2015 | 4000.00 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO E FILHO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EGÍDIO DE LIRA (PRÓXIMO AO MATADOURO PÚBLICO), NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DA OBRA EM ANEXO. | 03932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 12/06/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 12/06/2015 | 150.00 | 00009884225494 | ROSICLEA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 12/06/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 12/06/2015 | 107.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 12/06/2015 | 1505.80 | 18530801000124 | CENTRO PARAIBANO DE DESEN EDUCACIONAL E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGD-SUAS: 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 12/06/2015 | 150.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PASTAS DE OFÍCIO, DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 12/06/2015 | 80.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 12/06/2015 | 56.20 | 18530801000124 | CENTRO PARAIBANO DE DESEN EDUCACIONAL E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 15/06/2015 | 650.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E AO CENTRO DEREFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002859 | 15/06/2015 | 292.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2002842 | 15/06/2015 | 210.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002851 | 15/06/2015 | 319.89 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002869 | 15/06/2015 | 1036.39 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002870 | 15/06/2015 | 1371.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002871 | 15/06/2015 | 1120.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 15/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 00001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 15/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 15/06/2015 | 318.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002868 | 15/06/2015 | 179.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002854 | 15/06/2015 | 597.54 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 15/06/2015 | 1648.13 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS VOLTA, MENDES, VERTENTES E MARI PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 15/06/2015 | 570.00 | 17444901000175 | JOSÉ HÉLIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NAS BOMBAS ELÉTRICAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NOVO HORIZONTE E LAGOA CERCADA, CONFORME PORTARIA Nº 71 DE 22/04/2015 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL E DO DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 15/06/2015 | 720.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CNFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002857 | 15/06/2015 | 401.41 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 15/06/2015 | 870.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DA "III EDIÇÃO DA COPA PARAÍBA SUB 15 - REGIÃO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ", REALIZADO ENTRE OA DIAS 09 DE MAIO E 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002850 | 15/06/2015 | 1382.02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002856 | 15/06/2015 | 652.43 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002860 | 15/06/2015 | 825.72 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002861 | 15/06/2015 | 288.31 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002862 | 15/06/2015 | 1306.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002863 | 15/06/2015 | 953.77 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 15/06/2015 | 595.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002865 | 15/06/2015 | 242.53 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002866 | 15/06/2015 | 272.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002867 | 15/06/2015 | 461.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002873 | 15/06/2015 | 10.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002874 | 15/06/2015 | 121.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002875 | 15/06/2015 | 66.32 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002876 | 15/06/2015 | 47.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002852 | 15/06/2015 | 257.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002900 | 16/06/2015 | 154.12 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE:5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 16/06/2015 | 643.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 16/06/2015 | 3800.00 | 00069164509400 | WALTER DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E BOMBEAMENTO ELÉTRICO, DESTINADO À LIGAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE FORMA AUTORIZADA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA - PROJETO LABDES - UFCG- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADOR NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 16/06/2015 | 109.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002899 | 16/06/2015 | 58.36 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002901 | 16/06/2015 | 1343.46 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002902 | 16/06/2015 | 10.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2002880 | 16/06/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 16/06/2015 | 525.00 | 00006948746470 | MARCOS SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA PAREDE DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 16/06/2015 | 215.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002906 | 16/06/2015 | 242.98 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002907 | 16/06/2015 | 52.24 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2002879 | 16/06/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 16/06/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015 E DE EXTRATOS DE CONTRATOS DO CONVITE Nº 0001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 16/06/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 16/06/2015 | 59.24 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 16/06/2015 | 2497.39 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002903 | 16/06/2015 | 63.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC[IPIO, CONF. ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00077162030378 | GILDEMARIO JOAIRAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO OLHO ESQUERDO TRABECULECTOMIA + IRIDECTOMIA (OE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 16/06/2015 | 1858.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 80.000km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 16/06/2015 | 399.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO NO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 80.000Km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 16/06/2015 | 530.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO 8600 E TRATAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO; FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA MÁQUINA A15; E CONSERTO DE PLACA MÃE E FONTE DE COMPUTADOR, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 16/06/2015 | 160.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SACRIFÍCIO DE ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA COM LEISHMANIOSE (CALAZAR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 16/06/2015 | 252.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 16/06/2015 | 96.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002904 | 16/06/2015 | 111.62 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002905 | 16/06/2015 | 486.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 16/06/2015 | 690.00 | 00005912451402 | JUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CURSO DE CABELEIREIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 94 HORAS/AULA, QUE ABRANGEU OS MÓDULOS DE ALISAMENTO E RELAXAMENTO. O REFERIDO CURSO POSSUI EM SUA TOTALIDADE 140 HORAS/AULA, OFERTADOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 17/06/2015 | 350.00 | 00005169353480 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA RIO VERDE-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 17/06/2015 | 540.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS NOVOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002908 | 17/06/2015 | 172.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASILEIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 17/06/2015 | 428.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS: NQK-9374/PB, NQK-9404/PB, MNI-9463/PB, MNI-6533/PB, MNI-6553/PB E MNI-6203/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 17/06/2015 | 70.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 17/06/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 17/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO DO REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 17/06/2015 | 1126.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 17/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 17/06/2015 | 2160.00 | 00005064603479 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO NO PÁTIO INTERNO DA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 17/06/2015 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACSSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARÁBRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 17/06/2015 | 235.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK-9274/PB, NQK-9344/PB E NQK-9314/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 17/06/2015 | 1751.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 17/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE:5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW- 0202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 17/06/2015 | 55.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI - 6543-PB E MNZ- 3780-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 18/06/2015 | 1900.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRAÇA DE EVENTOS E BAIRROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 18/06/2015 | 425.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 18/06/2015 | 237.25 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 18/06/2015 | 120.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCOS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 18/06/2015 | 265.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA MÃE, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 18/06/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO DO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 0003, 0004 E .00005/2015, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 18/06/2015 | 168.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 03 (TRÊS) TENSIOMENTRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 18/06/2015 | 1900.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 18/06/2015 | 984.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 18/06/2015 | 630.00 | 16499152000110 | ALPHA AGÊNCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADOS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DEREITO DO POVO BRASELEIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002932 | 18/06/2015 | 98.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEMDAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASELEIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 18/06/2015 | 550.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 18/06/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES: MARIA DAS NEVES SANTOS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF: 201.606.404-82 E MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CPF.570.390.704-72, AS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2002942 | 18/06/2015 | 155151.38 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES (EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VII) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETOMADA DE PREÇOS 00002/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00119/2014. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 2002945 | 18/06/2015 | 1920.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISETAS COM ESTAMPAS FRENTE E VERSO, CONFORME CONVITE 00001/2015 E CONTRATO 00032/2015, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASILEIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 18/06/2015 | 42.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 18/06/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX E DE ABDOME SUPERIOR PARA OS USUÁRIOS: SEVERINO RAMINHO DE ARAÚJO E ROSA RIBEIRO DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 18/06/2015 | 250.00 | 00003845229470 | LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 18/06/2015 | 120.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA NQD - 7783/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 18/06/2015 | 650.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 18/06/2015 | 350.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO NXR BROS DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002936 | 18/06/2015 | 339.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 18/06/2015 | 447.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, ÓBITO E AVERBAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 18/06/2015 | 180.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MXJ- 5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002959 | 19/06/2015 | 1898.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002965 | 19/06/2015 | 1118.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002969 | 19/06/2015 | 456.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 19/06/2015 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. QUE SE ENCONTRA NA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 19/06/2015 | 600.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DEREITO DO POVO BRASILEIRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 19/06/2015 | 128.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 19/06/2015 | 5000.00 | 00016136683415 | JOSE DOMICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA HARTAMAM + ADERÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002970 | 19/06/2015 | 2590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 2789-PB, NPY- 4923-PB E NPY- 4963-PB, PERTENCENTES AO SAMU A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 2002973 | 19/06/2015 | 9683.75 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO, FILTRO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EGÍDIO DE LIRA, (PRÓXIMO AO MATADOURO PÚBLICO) NO BAIRRO CENECISTA. | 03932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 19/06/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, SERVIÇO DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 19/06/2015 | 4000.00 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO E FILHO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EGÍDIO DE LIRA (PRÓXIMO AO MATADOURO PÚBLICO), NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DA OBRA EM ANEXO. | 03932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 19/06/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002962 | 19/06/2015 | 2102.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 2002958 | 19/06/2015 | 961.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002963 | 19/06/2015 | 347.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002971 | 19/06/2015 | 11927.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNZ- 3789-PB, OGF- 4197-PB, OGD- 4477-PB, PERTENCENTES A SECRETARTIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002953 | 19/06/2015 | 902.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 19/06/2015 | 3254.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/06/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 19/06/2015 | 250.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 19/06/2015 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 19/06/2015 | 400.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002968 | 19/06/2015 | 4517.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NOQ - 4756-PB, MOQ- 4416-PB, OFC- 4804-PB E OCG- 6459-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002964 | 19/06/2015 | 160.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 22/06/2015 | 39877.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 22/06/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 22/06/2015 | 855.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 22/06/2015 | 200.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCRETAGEM E FIXAÇÃO DAS RÉPLICAS DE ANIMAIS NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003081 | 22/06/2015 | 174.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 22/06/2015 | 90219.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 22/06/2015 | 32824.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 22/06/2015 | 2657.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 22/06/2015 | 784.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 22/06/2015 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% E 40% , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 22/06/2015 | 440973.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 22/06/2015 | 24353.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 22/06/2015 | 109724.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 22/06/2015 | 198883.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 22/06/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 22/06/2015 | 4937.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 22/06/2015 | 14747.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 22/06/2015 | 201.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 22/06/2015 | 220.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER E APRIMORAR O DOCUMENTO- BASE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), COM O TEMA "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 22/06/2015 | 1210.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS EMEF's JOÃO BELO ALVES E ANEXO ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES; PINTURA DE 05 (CINCO) AMARELINHAS E DE 03 (TRÊS) TABULEIROS DE DAMAS NA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 22/06/2015 | 350.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA "FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA" ANEXO DA EMEF JOÃO BELO ALVES , NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 22/06/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 22/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003053 | 22/06/2015 | 1149.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003054 | 22/06/2015 | 1254.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003055 | 22/06/2015 | 1566.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003056 | 22/06/2015 | 2102.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003057 | 22/06/2015 | 1484.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇAO | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 22/06/2015 | 2720.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DANFOSS, DESTINADO À CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003059 | 22/06/2015 | 888.56 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À EMEF JOÃO BELO ALVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003060 | 22/06/2015 | 2109.41 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003061 | 22/06/2015 | 1659.24 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003062 | 22/06/2015 | 4106.32 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003063 | 22/06/2015 | 2936.58 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003064 | 22/06/2015 | 2578.91 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003065 | 22/06/2015 | 2585.28 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003070 | 22/06/2015 | 856.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003071 | 22/06/2015 | 2575.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 22/06/2015 | 1556.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUN. DE EDUCAÇÃO E PARA PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER E APRIMORAR O DOCUMENTO BASE DO PLANO MUN. DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 22/06/2015 | 23928.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 22/06/2015 | 372.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 22/06/2015 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIA, CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 22/06/2015 | 19814.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 22/06/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 22/06/2015 | 340.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003066 | 22/06/2015 | 110.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 22/06/2015 | 147.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 22/06/2015 | 8023.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 22/06/2015 | 13063.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 22/06/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003080 | 22/06/2015 | 259.94 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 22/06/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 22/06/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 22/06/2015 | 7341.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 22/06/2015 | 553.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES E AO PREFEITO ACÁCIO DE ARAÚJO DANTAS, QUANDO A SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003086 | 22/06/2015 | 378.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 22/06/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 22/06/2015 | 49911.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 22/06/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 22/06/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 22/06/2015 | 17896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 22/06/2015 | 588.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 22/06/2015 | 353.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 22/06/2015 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE IN00001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 22/06/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003085 | 22/06/2015 | 1030.86 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 22/06/2015 | 17224.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 22/06/2015 | 9100.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 22/06/2015 | 1095.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 22/06/2015 | 9473.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 22/06/2015 | 6525.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 22/06/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 22/06/2015 | 476.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 22/06/2015 | 38.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 22/06/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 22/06/2015 | 139629.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 22/06/2015 | 22819.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 22/06/2015 | 88648.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 22/06/2015 | 31399.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 22/06/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 22/06/2015 | 9115.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 22/06/2015 | 64203.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 22/06/2015 | 85795.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 22/06/2015 | 31289.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 22/06/2015 | 181.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 22/06/2015 | 310.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 22/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 22/06/2015 | 1295.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 22/06/2015 | 90.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS Á DIVULGAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI-PB - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASILEIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003068 | 22/06/2015 | 1051.52 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 22/06/2015 | 395.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E EQUIPE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003082 | 22/06/2015 | 772.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003083 | 22/06/2015 | 116.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 22/06/2015 | 2084.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)) LATAS DE APTAMIL 02 SOJA 400g, e 12 (DOZE) DE PREGOMIN 400g, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO E RAFAELA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 22/06/2015 | 626.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CYMB 60mg, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADO A VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, E DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO 023/2014 - MPPB/JP - NOTICIA DE FATO 245/2014, DESTINADA A FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, PORTADOR DE DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 22/06/2015 | 5966.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 22/06/2015 | 37780.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 22/06/2015 | 12040.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 22/06/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 22/06/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 22/06/2015 | 2761.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 22/06/2015 | 140.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 22/06/2015 | 185.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS, PARA DIVULGAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003049 | 22/06/2015 | 765.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003051 | 22/06/2015 | 2657.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003052 | 22/06/2015 | 322.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENECIÁRIOS DO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003067 | 22/06/2015 | 934.13 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003069 | 22/06/2015 | 531.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 22/06/2015 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 22/06/2015 | 900.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS, E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DAQUELA LOCALIDADE, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 23/06/2015 | 90.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/05/15 A 06/06/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 23/06/2015 | 210.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA NEGRA/RN, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "JOVEM AMBIENTALISTA", QUANDO DA VISITA A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 23/06/2015 | 480.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO FIGURINO DA QUADRILHA LUAR NORDESTINO, COMPOSTA POR BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 23/06/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 23/06/2015 | 310.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 23/06/2015 | 152.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 23/06/2015 | 134.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 23/06/2015 | 300.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 23/06/2015 | 55.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA OFY- 5846-PB,, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 23/06/2015 | 55.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 23/06/2015 | 2010.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 23/06/2015 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 23/06/2015 | 400.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA A QUADRILHA JUNINA LEVANTA POEIRA, COMPOSTA POR BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 23/06/2015 | 100.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/15 A 06/06/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 23/06/2015 | 1559.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 23/06/2015 | 4839.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 23/06/2015 | 11.40 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONICA DO Nº 3371- 2374, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 23/06/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 23/06/2015 | 400.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 23/06/2015 | 200.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 23/06/2015 | 145.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CONSERTO PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 4923-PB, NHQ- 7942-PB E NQG- 9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 23/06/2015 | 1464.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 23/06/2015 | 1150.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 23/06/2015 | 2463.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2003130 | 23/06/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 23/06/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº IN 00002/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 23/06/2015 | 58.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 23/06/2015 | 726.00 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 23/06/2015 | 432.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE TÉCNICOS DO - LABDES/UFCG, QUANDO DA VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO DESSALINIZADOR NA EMEF MACÁRIO Z. SILVA; E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE TÉCNICOS DA ANA, QUANDO DE VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA ÀGUA DOCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR VEIC, EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 23/06/2015 | 1575.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GUICHO COLUNA 500/1000KG, DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 23/06/2015 | 9.07 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 23/06/2015 | 1419.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, BASEADO NA LEI 12996/2014, CODIGO DA RECEITA 4750 (5/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 23/06/2015 | 128.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/06/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 23/06/2015 | 246.85 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTa IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 23/06/2015 | 64.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05//2015 A 06/06/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 23/06/2015 | 1166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 23/06/2015 | 2636.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 23/06/2015 | 1170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 23/06/2015 | 1233.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 23/06/2015 | 1002.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 23/06/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 23/06/2015 | 1400.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE COMPRESSOR; TROCA DE UM FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO CONDENSADOR E REPOSIÇÃO DE GÁS DA CÂMARA FRIA DE CONGELAMENTO, PERTECENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 23/06/2015 | 360.00 | 00001670209431 | LOANDSON FELIX DANTAS BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 23/06/2015 | 150.20 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 23/06/2015 | 1440.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, PORTAS E FECHADURAS NO ANEXO DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO E NO CEI MARTA MARIA DE M. CASADO, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, REPOSIÇÃO DE QUADRO BRANCO ECESTA DE BASQUETE NAS EMEF's: PEDRO H. DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO; E REPOSIÇÃO DE PNEUS PARA INSTALAÇÃO DE HORTA ESCOLAR NA EMEF PEDRO H. DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 23/06/2015 | 400.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS EMEF's JOÃO BELO ALVES E MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES- ETAPA REGIONAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 23/06/2015 | 37216.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 23/06/2015 | 1567.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 23/06/2015 | 912.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 23/06/2015 | 380.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 23/06/2015 | 132.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 23/06/2015 | 543.50 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003145 | 25/06/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451- PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003146 | 25/06/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 25/06/2015 | 356.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ENGENHARIA E EQUIPE TÉCNICA DO FNDE, QUANDO DE VISITAR AO MUNICÍPIO DE PICUI, PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO; E PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 25/06/2015 | 970.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDAGEM E CONFECÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA EXTENSÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDAGEM E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA DE FERRO EM FORMATP ESTRELA, DESTINADO A 01 (UMA) TENDA; SERVIÇOS DE RECURAÇÃO DAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO DOS QUIOSQUES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ; E RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM EM PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR EDNAEL GOMES DE LIMA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003183 | 25/06/2015 | 6630.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 25/06/2015 | 400.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6459/PB, OFB-0278/PB E OGB-2310//PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003172 | 25/06/2015 | 37966.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL, ÓLEO S10 E GASOLINA) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 25/06/2015 | 1009.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 25/06/2015 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO FORROZÃO DO POVO 2015, NO DIA 27/06, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003197 | 25/06/2015 | 4114.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 25/06/2015 | 17090.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/06/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003171 | 25/06/2015 | 19033.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2003147 | 25/06/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 25/06/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003169 | 25/06/2015 | 1372.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 25/06/2015 | 92.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 25/06/2015 | 792.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 25/06/2015 | 600.00 | 00009473872429 | VAGNER CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SANTA LUZIA; FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS - SITIO MATO GROSSO; JOSÉ ELÍZIO DA COSTA - SITIO LAGEDO GRANDE E VICÊNCIA FERREIRA DANTAS - SÍTIO URUBU, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003175 | 25/06/2015 | 16154.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS , PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003177 | 25/06/2015 | 5393.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA,) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003185 | 25/06/2015 | 795.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003186 | 25/06/2015 | 125.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 25/06/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 25/06/2015 | 150.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA PREPARAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 25/06/2015 | 210.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DOS PREPARATIVOS PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, COM O TEMA "PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 25/06/2015 | 180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DOS PREPARATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 25/06/2015 | 200.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 25/06/2015 | 200.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 25/06/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 25/06/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 25/06/2015 | 788.00 | 00010095283439 | DAIANY DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHOS DE CARICATURAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 25/06/2015 | 788.00 | 00010840733402 | JORDISON DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES CÊNICAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 25/06/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 25/06/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 25/06/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 25/06/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003180 | 25/06/2015 | 981.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003181 | 25/06/2015 | 3295.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003182 | 25/06/2015 | 1228.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMAS SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 25/06/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729 - X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 25/06/2015 | 600.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 26/06/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 26/06/2015 | 230.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 26/06/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2003251 | 26/06/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 26/06/2015 | 242.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/05/15 A 06/06/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003202 | 26/06/2015 | 880.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFB-6427-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇAO DEREUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 26/06/2015 | 2881.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 26/06/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES EAGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 26/06/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 26/06/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 26/06/2015 | 900.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 26/06/2015 | 240.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 26/06/2015 | 250.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 26/06/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 26/06/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003247 | 26/06/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003248 | 26/06/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003250 | 26/06/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 26/06/2015 | 404.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/15 A 06/06/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 26/06/2015 | 24.48 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO, AO CAPS, CME E BASE DESCENTALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003274 | 26/06/2015 | 313.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003275 | 26/06/2015 | 403.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003276 | 26/06/2015 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 26/06/2015 | 86.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003233 | 26/06/2015 | 26.16 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 26/06/2015 | 378.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 26/06/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 26/06/2015 | 88.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2003252 | 26/06/2015 | 4851.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015, CONTRATO Nº 00019/2015 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 26/06/2015 | 580.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB E NO TRATAR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003231 | 26/06/2015 | 95.16 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 26/06/2015 | 1950.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 26/06/2015 | 245.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/15 A 06/06/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 26/06/2015 | 190.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS- 3674-PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO TUBOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS VOLTA E VERTENTES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMÊRGÊCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 26/06/2015 | 144.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 26/06/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003198 | 26/06/2015 | 3718.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003199 | 26/06/2015 | 6000.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 26/06/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 26/06/2015 | 3633.50 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 26/06/2015 | 1452.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003212 | 26/06/2015 | 1496.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 26/06/2015 | 3192.75 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003217 | 26/06/2015 | 3245.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 26/06/2015 | 1633.50 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 26/06/2015 | 2028.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003223 | 26/06/2015 | 1815.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 26/06/2015 | 2613.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003227 | 26/06/2015 | 2425.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 26/06/2015 | 600.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA VILA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003229 | 26/06/2015 | 1672.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00022/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 26/06/2015 | 2178.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003236 | 26/06/2015 | 2244.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 26/06/2015 | 2366.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003239 | 26/06/2015 | 1905.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 26/06/2015 | 1996.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003241 | 26/06/2015 | 2046.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003242 | 26/06/2015 | 5016.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 26/06/2015 | 3630.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 26/06/2015 | 4950.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 26/06/2015 | 3795.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003249 | 26/06/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 26/06/2015 | 700.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA NOITE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, POIS ESTAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003254 | 26/06/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003255 | 26/06/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 26/06/2015 | 196.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05//2015 A 06/06/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003266 | 26/06/2015 | 97.28 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVEIS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003267 | 26/06/2015 | 287.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003268 | 26/06/2015 | 360.14 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003269 | 26/06/2015 | 97.28 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003270 | 26/06/2015 | 74.58 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003271 | 26/06/2015 | 52.32 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE M. CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 26/06/2015 | 220.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS EM BAIRROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 2003277 | 26/06/2015 | 18000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FERAS, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - "FORROZÃO DO POVO 2015", NO DIA 27/06/2015 NA PRAÇA DE EVENTOS CONF.INEXIGIBILIDADE Nº IN0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003232 | 26/06/2015 | 26.16 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 26/06/2015 | 442.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/2015 A 06/06/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 30/06/2015 | 5739.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 30/06/2015 | 2776.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003300 | 30/06/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003326 | 30/06/2015 | 366.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 30/06/2015 | 5525.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 30/06/2015 | 3273.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 30/06/2015 | 510.00 | 18032321000133 | EDVAILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINDASÀ EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, CONTROLE DE SOM, BANHEIRO E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - "FORROZÃO DO POVO 2015", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 30/06/2015 | 480.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - FORROZÃO DO POVO 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 30/06/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003320 | 30/06/2015 | 1534.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 30/06/2015 | 360.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FERAS E MAURICINHOS DO FORRÓ, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI- FORROZÃO DO POVO 2015, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 30/06/2015 | 168.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO E INTEGRANTES DA "BANDA FERAS", QUANDO DA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUÍ - "FORROZÃO DO POVO 2015", REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 30/06/2015 | 16640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0 EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS LEIS Nº 1.615 E 1.628 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 30/06/2015 | 3350.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/06/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 30/06/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/06/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 30/06/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/06/2015 NA CONTA EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 30/06/2015 | 22939.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 26 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 30/06/2015 | 8245.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 20 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013.(20/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 30/06/2015 | 11254.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (06/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 30/06/2015 | 746.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 30/06/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (04/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 30/06/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 30/06/2015 | 2250.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 30/06/2015 | 3300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2003278 | 30/06/2015 | 13473.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 30/06/2015 | 1972.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 30/06/2015 | 1078.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 30/06/2015 | 750.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003287 | 30/06/2015 | 1320.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OJV-9517/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI E EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MORADIA ,ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 30/06/2015 | 986.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 30/06/2015 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 30/06/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA "-PROVAB, QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003296 | 30/06/2015 | 2904.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003297 | 30/06/2015 | 1936.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003298 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003299 | 30/06/2015 | 900.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003301 | 30/06/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003302 | 30/06/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE - 0206- RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 30/06/2015 | 1650.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 30/06/2015 | 928.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 30/06/2015 | 1574.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00002929224428 | CICERO ROMAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE LESÃO MENISCAL DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003321 | 30/06/2015 | 7526.67 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 30/06/2015 | 460.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOCSSOCIAL (CAPS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO SÓCIO CULTURAL E DINÂMICA CORPORAL E RECREATIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 30/06/2015 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 30/06/2015 | 2880.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 30/06/2015 | 600.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PREFEITOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUANDO DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS CIDADES DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REALIZADA NO DIA 26 DEJUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO QUALIFICADA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA "E-SUS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 30/06/2015 | 480.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 30/06/2015 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O FORRÓ DOS IDOSOS NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 30/06/2015 | 720.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA: 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 30/06/2015 | 240.00 | 00050417142404 | MARIA DA GUIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 30/06/2015 | 400.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUI A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003322 | 30/06/2015 | 1400.07 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003324 | 30/06/2015 | 749.19 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003325 | 30/06/2015 | 986.49 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 30/06/2015 | 180.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 30/06/2015 | 49.50 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 30/06/2015 | 116.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 30/06/2015 | 400.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAS CIDADES DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO, QUANDO DE REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO REGIONAL DO OBSERVATÓRIO DO CRACK" PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 30/06/2015 | 84.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 30/06/2015 | 1000.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES HIGIÊNICAS (BANHEIROS QUÍMICOS), PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO "DEBAIXO DA SAIA DA BONECA", QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003344 | 30/06/2015 | 2220.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2003345 | 30/06/2015 | 923.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2003346 | 30/06/2015 | 2960.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO, VELAS, COROA DE FLORES E TANATOPRAXIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 01/07/2015 | 152.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GRAMADO-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHODORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ DE 05 A 09 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003378 | 01/07/2015 | 235.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFY- 5846-PB E OXO- 8558-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 01/07/2015 | 242.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003381 | 01/07/2015 | 151.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY - 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 01/07/2015 | 79.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 01/07/2015 | 64.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 01/07/2015 | 83.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003368 | 01/07/2015 | 10942.25 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 002/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 01/07/2015 | 36472.80 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA PMPICUI - SAA 9.688-1, CONVENIO Nº CV 375/03 (EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA). | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 01/07/2015 | 297.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 01/07/2015 | 142.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 01/07/2015 | 84.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 01/07/2015 | 3150.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GRAMADO- RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 01/07/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015- REGISTRO DE PREÇOS 00028/2015 E EXTRATO DE CONTRATOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 01/07/2015 | 1973.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, GRAXA E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 000010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, OGD- 4477-PB, OGF- 4197-PB E MNZ- 3789-PB, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 01/07/2015 | 414.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 01/07/2015 | 280.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR- 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 01/07/2015 | 522.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003366 | 01/07/2015 | 7220.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E GRAXAS,, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP- 5385-PB, KTW- 7141-PB, OFB- 0278-PB, OFB- 6316-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 4834-PB, OFF- 7434-PB, MOK- 7832-PB, OFC- 2179-PB, OGC- 9716-PB, OGC- 6459-PB E OGB - 2310-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003367 | 01/07/2015 | 611.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ- 4756-PB, MOQ- 4416-PB, NNP - 3924-PB, MNB- 1198-PB E BXH- 3802-PB PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 01/07/2015 | 290.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003365 | 01/07/2015 | 1052.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ- 7793-PB, JNW- 8451-PB, CRY - 5582-RN E TRATOR VALMET, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 01/07/2015 | 255.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR- 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 02/07/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 02/07/2015 | 2229.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 03/07/2015 | 106.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 03/07/2015 | 390.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8600, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO E TROCA DE PELÍCULA NA IMPRESSORA LASER SAMSUNG,, PERTENCENTE À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 03/07/2015 | 3800.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 03/07/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS: 00025 E 00029/2015- REGISTRO DE PREÇOS 00025 E 00029/2015 E EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 03/07/2015 | 360.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM IMPRESSORAS, SUBSTITUIÇÃO DE FITA DO CARRO DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE BLOCOS DE IMPRESSÃO, CORREÇÃO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO E RETIRADA DE AR DAS MANGUEIRAS DOS BULK INKS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA , ANA MARIA GOMES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 06/07/2015 | 1550.00 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA ARQUIBANCADA E DO REBOCO COMPLETO DO PALCO, PINTURA GERAL DA QUADRA E ATERRAMENTO COM COMPACTAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003403 | 06/07/2015 | 2062.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003404 | 06/07/2015 | 1509.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003405 | 06/07/2015 | 337.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003406 | 06/07/2015 | 1284.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003407 | 06/07/2015 | 1939.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003408 | 06/07/2015 | 3558.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003413 | 06/07/2015 | 1921.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 06/07/2015 | 720.00 | 00005303536440 | ROMILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVAS DE FERRO E DO ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME DA QUADRA DE ESPORTE, ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 06/07/2015 | 751.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2310-PB, KTW- 7141-PB, OFC- 4834-PB, OFC- 4804-PB, OGC-6459-PB, MNF-2079- PB, OFB- 0278-PB, OFB- 6316-PB, MMP- 5385=PB, OFC - 2179-PB E OFF 7434PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 06/07/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003399 | 06/07/2015 | 1138.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003398 | 06/07/2015 | 229.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003402 | 06/07/2015 | 351.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 06/07/2015 | 810.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF - 4197/PB E MNZ-3789/PB; NQK - 9344-PB, TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003400 | 06/07/2015 | 81.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003401 | 06/07/2015 | 332.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003397 | 06/07/2015 | 146.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003409 | 06/07/2015 | 837.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 06/07/2015 | 19727.32 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 06/07/2015 | 280.02 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003419 | 06/07/2015 | 286.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003420 | 06/07/2015 | 485.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003410 | 06/07/2015 | 1037.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003411 | 06/07/2015 | 834.57 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003412 | 06/07/2015 | 104.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 07/07/2015 | 191.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003430 | 07/07/2015 | 252.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO DA PRAÇA WALMY ARAÚJO MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA EM FRENTE A IGREJA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 07/07/2015 | 152.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003431 | 07/07/2015 | 182.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015, DESTINADAS A SECRETARTIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 07/07/2015 | 90.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ROBERTO JALLIS DANTAS LIRA, OTONIEL SOUTO DANTAS E JARLENE SILVA DANTAS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003427 | 07/07/2015 | 686.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO A DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003428 | 07/07/2015 | 916.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 07/07/2015 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003438 | 07/07/2015 | 423.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003439 | 07/07/2015 | 3221.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 07/07/2015 | 808.00 | 00010621612464 | ISAC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARRETILHAS EM FERRO COM GANCHOS EM INOX; E CONFECÇÃO DE GANCHOS EM ENOX, CHUMBADOS NOS SUPORTES DE PAREDE DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 07/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 07/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 07/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 07/07/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDOCOM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003429 | 07/07/2015 | 253.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 07/07/2015 | 132.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003432 | 07/07/2015 | 630.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 07/07/2015 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) FREEZERS, COM CAPACIDADE PARA 520L CADA, DURANTE OITO DIAS, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 08/07/2015 | 425.59 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003453 | 08/07/2015 | 149.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003461 | 08/07/2015 | 11178.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003463 | 08/07/2015 | 19273.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003465 | 08/07/2015 | 9765.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003466 | 08/07/2015 | 26523.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003467 | 08/07/2015 | 5894.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003468 | 08/07/2015 | 5100.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003469 | 08/07/2015 | 2301.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 08/07/2015 | 2775.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003473 | 08/07/2015 | 1558.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 08/07/2015 | 790.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INTEGRANTES DAS FANFARRAS DAS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANA MARIA GOMES E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 08/07/2015 | 16.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003476 | 08/07/2015 | 496.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 08/07/2015 | 11.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/07/2015 NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 08/07/2015 | 390.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, (FISIOTERAPIA), O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 08/07/2015 | 1417.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 08/07/2015 | 49.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003454 | 08/07/2015 | 97.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003455 | 08/07/2015 | 181.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 08/07/2015 | 148.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003459 | 08/07/2015 | 3752.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003460 | 08/07/2015 | 2204.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003470 | 08/07/2015 | 493.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003471 | 08/07/2015 | 175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 08/07/2015 | 359.60 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USUÁRIO THALES CUNHA HENRIQUES, PORTADOR DE HIPERPLASIA SUPRA RENAL CONGÊNITA COM PERDA DE SAL. RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003477 | 08/07/2015 | 688.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 08/07/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 08/07/2015 | 100.00 | 00003243835410 | MARIA JOSE MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 08/07/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 08/07/2015 | 100.00 | 00005809806422 | MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 08/07/2015 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 08/07/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003457 | 08/07/2015 | 122.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003458 | 08/07/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003464 | 08/07/2015 | 2779.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 08/07/2015 | 180.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BRINQUEDOS E RECUPERAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 08/07/2015 | 810.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO, DESTINADOS A PRAÇA WALMY ARAÚJO MEDEIROS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO EM FRETE DA IGREJA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 03962015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003462 | 08/07/2015 | 482.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2003484 | 09/07/2015 | 300.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2014, DESTINADAS AO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 09/07/2015 | 88.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 09/07/2015 | 356.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REVISÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 09/07/2015 | 374.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO RADIADOR (VENTOINHA), DO VEÍCULO CORSA SEDA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 09/07/2015 | 192.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CÁPSULA MEGESTEROL (MEDICAMENTO MANIPULADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 09/07/2015 | 600.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVERAM AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO À DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 09/07/2015 | 1241.36 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 09/07/2015 | 209.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003499 | 09/07/2015 | 3449.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 09/07/2015 | 126.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 09/07/2015 | 88.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 09/07/2015 | 800.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVERAM AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO REALIZARAM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 09/07/2015 | 1636.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/07/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 09/07/2015 | 95.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2003480 | 09/07/2015 | 2553.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2003481 | 09/07/2015 | 2371.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2003483 | 09/07/2015 | 1234.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 09/07/2015 | 194.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 09/07/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2003488 | 09/07/2015 | 2904.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 09/07/2015 | 589.12 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 09/07/2015 | 361.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 09/07/2015 | 85.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 09/07/2015 | 1929.90 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA; NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 09/07/2015 | 186.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003507 | 10/07/2015 | 2560.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 10/07/2015 | 6402.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003527 | 10/07/2015 | 5048.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003528 | 10/07/2015 | 4896.85 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 10/07/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO MULTIRÃO DA CIDADANIA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL E EXECUTADO PELO INCRA, COM O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, REALIZADO EM 09 DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 10/07/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA , DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003531 | 10/07/2015 | 2126.32 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO GALPÃO ONDE ARMAZENA EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL. E A MANUTENÇÃO DE BASES E ESTRUTURAS DE CATAVENTOS E DE CAIXAS D'ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 10/07/2015 | 28.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2015 NA CONTA CIDE: 9.747-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 10/07/2015 | 531.47 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 10/07/2015 | 34837.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 10/07/2015 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2015 NA CONTA ITR: 40.375 - X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 10/07/2015 | 4199.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2015 NA CONTA FPM: 40.376 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 10/07/2015 | 640.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVERAM AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS CARDÍACAS NA INFANCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 10/07/2015 | 16995.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003529 | 10/07/2015 | 352.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2003530 | 10/07/2015 | 964.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 10/07/2015 | 78.50 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR D.M.R.D. DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA VISITAR OS PARENTES NA CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003506 | 10/07/2015 | 9134.58 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015- PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003508 | 10/07/2015 | 1111.53 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015- PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003510 | 10/07/2015 | 8882.58 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003520 | 10/07/2015 | 12124.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS; E CONSTRUÇÃO DE QUABRA MOLAS, NESTE MUNICÍPIO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015- PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 13/07/2015 | 350.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, ANTES E DURANTE, DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA WALMY ARAÚJO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2003532 | 13/07/2015 | 314.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00018/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2015, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003533 | 13/07/2015 | 146.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003534 | 13/07/2015 | 520.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003535 | 13/07/2015 | 415.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003536 | 13/07/2015 | 3394.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 13/07/2015 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA DE FÁTIMA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL; CONSERTO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO MÉDICO E LIMPEZA DE 01 (UM) CONDICIONADOR, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003538 | 13/07/2015 | 560.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003539 | 13/07/2015 | 800.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 13/07/2015 | 240.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO À DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO AOS DA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003543 | 13/07/2015 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 13/07/2015 | 628.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13A 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003553 | 13/07/2015 | 1225.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003544 | 13/07/2015 | 730.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003546 | 13/07/2015 | 530.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 13/07/2015 | 692.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003549 | 13/07/2015 | 1380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003550 | 13/07/2015 | 12.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, COM MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2003551 | 13/07/2015 | 34.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA EJA., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 14/07/2015 | 70.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAÕ JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 14/07/2015 | 288.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS À EQUIPE TÉCNICA QUE TRABALHOU NO MULTIRÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 14/07/2015 | 180.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES E AO PREFEITO ACACIO ARAÚJO DANTAS, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 14/07/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 14/07/2015 | 150.00 | 00004197857446 | MARILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTALMOLOGISTA PEDIATRA, DA NETA MENOR MICAELLY GOMES FERNANDES, CPF: 105.856.064-63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 14/07/2015 | 480.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 14/07/2015 | 800.00 | 00087283840400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003564 | 14/07/2015 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003565 | 14/07/2015 | 166.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADO AO USUÁRIO BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, RESIENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003566 | 14/07/2015 | 751.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO A.F.B., DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003567 | 14/07/2015 | 203.94 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO A.F.B., DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 14/07/2015 | 21599.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 14/07/2015 | 176.71 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA UPA - ENCAMINHADO À AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 14/07/2015 | 126.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 14/07/2015 | 335.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDOTES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 14/07/2015 | 5400.00 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA WALMY ARAÚJO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA, EM FRENTE A IGREJA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 1.632 DE 23 DE JUNHO DE 2015. | 03962015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 2003572 | 14/07/2015 | 5545.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA "WALMIR ARAÚJO DE MEDEIROS", LOCALIZADA NA RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICÍPIO. | 03962015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 15/07/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 15/07/2015 | 150.00 | 00009884225494 | ROSICLEA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 15/07/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 15/07/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003592 | 15/07/2015 | 795.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES , PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003593 | 15/07/2015 | 1322.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF), QUANDO DAREALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES , PROMOVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003573 | 15/07/2015 | 500.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003574 | 15/07/2015 | 10662.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 02/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 15/07/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 15/07/2015 | 204.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A AGENTES DO CVANS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE REUNIÕES NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, EM CUIT´É-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 2003586 | 15/07/2015 | 409.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003588 | 15/07/2015 | 2030.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003590 | 15/07/2015 | 2662.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003591 | 15/07/2015 | 1225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 15/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 15/07/2015 | 940.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 08 (OITO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA DIANTEIRA E DE 05 (CINCO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA TRASEIRA DA MÁQUINA RETROESCADADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 15/07/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 15/07/2015 | 340.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRAS EM FERRO COM SOLDAGEM EM FOGÕES, FORNO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 16/07/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 16/07/2015 | 150.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS E 85 (OITENTA E CINCO) CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 16/07/2015 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 16/07/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 16/07/2015 | 109.78 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 16/07/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 16/07/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 16/07/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR CARLOS MIGUEL S. SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 16/07/2015 | 250.00 | 00010871703467 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO À DOENÇAS CARDÍACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 16/07/2015 | 1049.25 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, MARIA LÚCIA RIBEIRO E MARIA DAS NEVES SANTOS DE SOUSA, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 2003607 | 16/07/2015 | 951.32 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 16/07/2015 | 115.92 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 16/07/2015 | 126.78 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 17/07/2015 | 480.06 | 00007213467409 | JOSE DJAILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 17/07/2015 | 635.24 | 00007213467409 | JOSE DJAILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 17/07/2015 | 700.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003629 | 17/07/2015 | 316.02 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 17/07/2015 | 670.04 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 3.850 m², LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DA UPA - PORTE I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 17/07/2015 | 209.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 17/07/2015 | 233.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003630 | 17/07/2015 | 590.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 17/07/2015 | 538.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 17/07/2015 | 291.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003628 | 17/07/2015 | 122.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 17/07/2015 | 870.00 | 00002746486440 | EDILSON LOURENÇO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MNX-7340/PB, DESTINADO A ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES DE ENERGIA, QUANDO DA LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PASSAGEM, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SNA:.11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 17/07/2015 | 349.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 17/07/2015 | 187.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 17/07/2015 | 300.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SUPORTE DO PNEU DE ESTEPE E SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E REABERTURA DE ROSCA DE 10MM NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB; SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO CHASSI E USINAGEM DE ROSCA NO EIXO DA TORÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-23/10/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003627 | 17/07/2015 | 3570.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 9716-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003631 | 17/07/2015 | 1778.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 17/07/2015 | 170.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 20/07/2015 | 150.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 20/07/2015 | 407.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 20/07/2015 | 588.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 20/07/2015 | 430.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 20/07/2015 | 1170.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO, TROCA DE PASTILHA DE FREIOS E RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA NA SUSPENSÃO COM SOLDA DO ÔNIBUS DE PLACA MOK- 7832-PB; EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA DAS BASES DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 20/07/2015 | 320.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO À EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 20/07/2015 | 350.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA MMP- 5385-PB, MOK- 7832-PB E OFC - 2179-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 20/07/2015 | 300.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL O PUARÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 20/07/2015 | 80.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE PICUI, PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP- 3924-RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 20/07/2015 | 189.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 20/07/2015 | 1210.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/07/2015 NA CONTA FPM: 40.376 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 20/07/2015 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/07/2015 NA CONTA ITR 40.375- X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 20/07/2015 | 1180.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES CÁGADO E NA SEM TERRA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 20/07/2015 | 43.04 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 20/07/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 20/07/2015 | 479.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES E AO PREFEITO ACÁCIO DE ARAÚJO DANTAS, QUANDO A SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003633 | 20/07/2015 | 1264.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTINADOS A USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 000005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 20/07/2015 | 450.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPY - 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 20/07/2015 | 450.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY - 2789 -PB E NQG- 9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 20/07/2015 | 1120.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 20/07/2015 | 640.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DE PICUI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NOH- 6605-PB, QFJ- 4490-PB, MOB- 8505-PB, OKA- 5867-RN, OJT- 0484-PB, LVE- 0206-RN, QFB - 6427-PB,QFP- 2480-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 20/07/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMPO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 20/07/2015 | 150.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 20/07/2015 | 329.03 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 20/07/2015 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 20/07/2015 | 110.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 2003647 | 20/07/2015 | 1977.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 20/07/2015 | 145.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) GELÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA, PERTENCENTE AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 20/07/2015 | 70.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 21/07/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003680 | 21/07/2015 | 680.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 21/07/2015 | 67.37 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 21/07/2015 | 1097.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 21/07/2015 | 3785.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003684 | 21/07/2015 | 1059.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003686 | 21/07/2015 | 2176.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 21/07/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003692 | 21/07/2015 | 700.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003693 | 21/07/2015 | 385.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003695 | 21/07/2015 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 8019-PB, PERTENCENTES AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003696 | 21/07/2015 | 939.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003697 | 21/07/2015 | 1555.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 21/07/2015 | 1234.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 21/07/2015 | 280.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DASTINADAS A EQUIPE QUE DESENVOLVERAM OS TRABALHOS DE TOPOGRAFIA EM 05 (CINCO) AÇUDES NAS COMUNIDADES: MALHADA DE DENTRO, FEIJÃO, QUIXABA E DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGÊNCIA DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 21/07/2015 | 249.12 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 21/07/2015 | 1137.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 21/07/2015 | 1953.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 21/07/2015 | 1100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 21/07/2015 | 1023.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF TANCREDO A. NEVES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 21/07/2015 | 600.00 | 00005665533416 | RUTH CLEYDE DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 21/07/2015 | 1000.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 21/07/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 21/07/2015 | 500.00 | 00006123832450 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DE RUA DO BAIRRO LIMEIRA, REALIZADA NA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 21/07/2015 | 800.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO MOTO LAMA, REALIZADO NO DIA 19/07/2015, NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 21/07/2015 | 300.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA CARROCERIA, PARALAMA, TETO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 21/07/2015 | 562.50 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW- 0202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 21/07/2015 | 539.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOK-7832/PB, OGB-2310/PB, OFF-7434/PB E KTW-7141/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003694 | 21/07/2015 | 4200.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC - 4834/PB, OGC-6459/PB, OFC-2179/PB, MOK-7832/PB, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 21/07/2015 | 35486.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2003691 | 21/07/2015 | 817.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA OEZ-7793/PB, E PARATI, DE PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 22/07/2015 | 200.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 22/07/2015 | 200.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 22/07/2015 | 180.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003699 | 22/07/2015 | 965.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTIPANTES DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA POR MEIO DA GESTÃO UNIFICADA (GU) EMATER/EMEPA/INTERPA (EEI), COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 22/07/2015 | 76.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA RESOLVER QUESTÕES DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO E HORA EXTRA NA ELABORAÇÃO DOS SUBTEMAS PARA DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2003710 | 22/07/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 22/07/2015 | 135.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 22/07/2015 | 199.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS NAS COMUNIDADES: QUIXABA, CARAIBEIRA E DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 22/07/2015 | 358.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ENGENHEIROS E TÉCNICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS; EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 22/07/2015 | 550.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ENGENHEIROS E TÉCNICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS; EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADASNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 22/07/2015 | 220.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO LABORATÓRIO DE DESSALINIÇÃO (LABDES) DA UFCG, QUANDO DE VISITA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE PICUI, DENTRO DO PROGRAMA QUALIDADE DA ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 22/07/2015 | 1450.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUEREVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 22/07/2015 | 360.00 | 00010451733479 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO, COM RETIRADA DE PEDRAS, DA ESTRADA (ACESSO ALTERNATIVO) DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 22/07/2015 | 2474.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2003709 | 22/07/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 22/07/2015 | 265.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS E A EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PICUI, O PREFEITO E OS SECRETARIOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003701 | 22/07/2015 | 144.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003702 | 22/07/2015 | 234.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003704 | 22/07/2015 | 59.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003705 | 22/07/2015 | 445.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 22/07/2015 | 317.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 22/07/2015 | 1126.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 22/07/2015 | 200.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 22/07/2015 | 274.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 22/07/2015 | 130.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 23/07/2015 | 5997.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 23/07/2015 | 35660.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 23/07/2015 | 12040.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 23/07/2015 | 4213.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 23/07/2015 | 3503.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 23/07/2015 | 3075.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 23/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - PORTE 1, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 23/07/2015 | 18250.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 23/07/2015 | 9100.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 23/07/2015 | 9511.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 23/07/2015 | 6525.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 23/07/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 23/07/2015 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 23/07/2015 | 472.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 23/07/2015 | 146584.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 23/07/2015 | 23059.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 23/07/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 23/07/2015 | 88470.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 23/07/2015 | 20433.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 23/07/2015 | 66820.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 23/07/2015 | 86893.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 23/07/2015 | 46773.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 23/07/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 23/07/2015 | 6769.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 23/07/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 23/07/2015 | 6818.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 23/07/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2003730 | 23/07/2015 | 1155.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ/PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015, CONTRATO Nº 00019/2015 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 23/07/2015 | 49328.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 23/07/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 23/07/2015 | 17896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 23/07/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 23/07/2015 | 14427.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 23/07/2015 | 6739.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 23/07/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 23/07/2015 | 17331.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/07/2015 NA CONTA FPM: 40.376- 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 23/07/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 23/07/2015 | 18953.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 23/07/2015 | 24582.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 23/07/2015 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 23/07/2015 | 372.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 23/07/2015 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTA INJENTORA E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS E SENSOR DE PRESSÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO, DE PLACA MOK 7832-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 23/07/2015 | 2402.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS IVECO, DE PLACA MOK - 7832-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 23/07/2015 | 91054.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 23/07/2015 | 32178.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 23/07/2015 | 2209.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 23/07/2015 | 786.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 23/07/2015 | 46.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% E 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 23/07/2015 | 443151.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 23/07/2015 | 28490.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 23/07/2015 | 110146.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 23/07/2015 | 194734.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 23/07/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 23/07/2015 | 4201.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 23/07/2015 | 11661.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 23/07/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 23/07/2015 | 987.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 23/07/2015 | 40828.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO "2º PICUI MOTO FEST", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 24/07/2015 | 525.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003785 | 24/07/2015 | 938.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS CHECRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003786 | 24/07/2015 | 2014.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003787 | 24/07/2015 | 1705.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003788 | 24/07/2015 | 10880.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 24/07/2015 | 835.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE GÁS E REPOSIÇÃO DE GÁS DA CÂMARA FRIA DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 24/07/2015 | 1387.00 | 00005330926475 | FRANCISCO FRANCENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUEL EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 24/07/2015 | 1000.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPFMC2 14.731- 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 27/07/2015 | 211.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/06/15 A 06/07/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 27/07/2015 | 69.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/06/15 A 06/07/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 27/07/2015 | 1227.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 27/07/2015 | 423.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/15 A 06/07/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 27/07/2015 | 107.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/15 A 06/07/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 27/07/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003818 | 27/07/2015 | 201.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2003819 | 27/07/2015 | 2478.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OS USUÁRIOS: JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, ODACI FERREIRA DE LIMA, JONAS DA SILVA E JOSÉ DOMÍCIO BEZERRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003820 | 27/07/2015 | 2625.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, QUE COMPÕE O ELENCO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 27/07/2015 | 160.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/15 A 06/07/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 27/07/2015 | 117.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2003813 | 27/07/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 0001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 27/07/2015 | 146.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 27/07/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 27/07/2015 | 104.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 27/07/2015 | 117.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 27/07/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 27/07/2015 | 309.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 27/07/2015 | 94.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2003810 | 27/07/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 27/07/2015 | 1208.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 27/07/2015 | 222.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06//2015 A 06/07/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 27/07/2015 | 66.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06//2015 A 06/07/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 27/07/2015 | 313.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2015 A 06/07/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003811 | 27/07/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003812 | 27/07/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003817 | 27/07/2015 | 9908.35 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 28/07/2015 | 550.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR EDNAEL GOMES DE LIMA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RESÍDUOS DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 28/07/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 28/07/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 28/07/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 28/07/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2003841 | 28/07/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 28/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 28/07/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 28/07/2015 | 900.00 | 00006359383403 | JOSIMAR DOS SANTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD - 4477-PB, OGF-4197-PB E MNZ- 3789-PB E DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 28/07/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 28/07/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 28/07/2015 | 150.00 | 00010870205498 | LIDIA NAYARA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM GASTRO NEUROPEDIATRA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 28/07/2015 | 2461.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003842 | 28/07/2015 | 173.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003843 | 28/07/2015 | 369.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 28/07/2015 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAS NEVES SANTOS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF: 201.606.404-82, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 28/07/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 28/07/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 28/07/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 28/07/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010840733402 | JORDISON DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES CÊNICAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 28/07/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 28/07/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 28/07/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 28/07/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 28/07/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 28/07/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 28/07/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 28/07/2015 | 4350.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 28/07/2015 | 520.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 28/07/2015 | 558.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, PICUI-PB COMUNIDADE/LAMARÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 28/07/2015 | 2670.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 28/07/2015 | 1830.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003856 | 28/07/2015 | 587.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 28/07/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 28/07/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIG NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2003867 | 29/07/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003891 | 29/07/2015 | 1538.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003892 | 29/07/2015 | 3782.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003893 | 29/07/2015 | 1099.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 29/07/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 29/07/2015 | 600.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 29/07/2015 | 85.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFÂNCIA JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 29/07/2015 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003889 | 29/07/2015 | 16625.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10,) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS , PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003890 | 29/07/2015 | 6333.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA,) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2003895 | 29/07/2015 | 53727.63 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES (EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VII) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00002/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00119/2014. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 29/07/2015 | 120.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 29/07/2015 | 420.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003900 | 29/07/2015 | 280.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 29/07/2015 | 250.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 29/07/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 29/07/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 29/07/2015 | 400.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO N A CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2003915 | 29/07/2015 | 823.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 29/07/2015 | 359.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 29/07/2015 | 1942.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 29/07/2015 | 800.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE EM 04 PORTAS INJETORES, CONSERTO DA BOMBA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA TROCA DE ELEMENTOS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO, DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2003920 | 29/07/2015 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003886 | 29/07/2015 | 17084.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 29/07/2015 | 387.50 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENGENHEIROS E TÉCNICOS, QUANDO DE VISITA PARA LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 29/07/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RREO, RELATIVO AO 3º BIMESTRE MAIO-JUNHO/2015 E RGF DO 1º SEMESTRE JANEIRO- JUNHO/2015. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 29/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE DO PP Nº 00026/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003885 | 29/07/2015 | 1973.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 29/07/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDOCOM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003863 | 29/07/2015 | 2380.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 29/07/2015 | 1700.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 16 DE JULHO 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003866 | 29/07/2015 | 2702.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003868 | 29/07/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003869 | 29/07/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003870 | 29/07/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003871 | 29/07/2015 | 3192.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003872 | 29/07/2015 | 4250.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003873 | 29/07/2015 | 2618.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003874 | 29/07/2015 | 2366.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003875 | 29/07/2015 | 2310.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003876 | 29/07/2015 | 3637.50 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003877 | 29/07/2015 | 2856.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003878 | 29/07/2015 | 2604.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 a 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003879 | 29/07/2015 | 4130.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003880 | 29/07/2015 | 1904.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003881 | 29/07/2015 | 2857.50 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003882 | 29/07/2015 | 2128.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003883 | 29/07/2015 | 2288.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003884 | 29/07/2015 | 3060.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003887 | 29/07/2015 | 18975.17 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, GASOLINA ÓLEO E FILTROS) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003888 | 29/07/2015 | 19704.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 29/07/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE: 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 29/07/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003894 | 29/07/2015 | 7489.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSPERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 29/07/2015 | 950.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO VERDE UBATUBA DO MONUMENTO ESTÁTUA DA PRAÇA "GONÇALO DANTAS", LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MAIA, DESTE MUNICÍPIO; E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DO RELÓGIO DE PEDRAS, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 30/07/2015 | 3400.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 30/07/2015 | 6938.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003934 | 30/07/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003985 | 30/07/2015 | 460.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 30/07/2015 | 3347.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 30/07/2015 | 6643.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 30/07/2015 | 800.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMP-5385/PB, KTW-7141/PB, OFC-4834/PB, MOK-7832/PB, OGC-9716/PB, OGB-2310/PB E OFB-6316/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 30/07/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 30/07/2015 | 12520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS LEIS Nº 1.615, DE 30 DE ABRIL E 1.628, DE 23 DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 30/07/2015 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 30/07/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 30/07/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 30/07/2015 | 2610.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 30/07/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (05/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 30/07/2015 | 255.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS DRENOS DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 30/07/2015 | 23218.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 27ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (27/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 30/07/2015 | 8346.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 21ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (21/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 30/07/2015 | 11396.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADAS NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (10/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 30/07/2015 | 3535.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/07/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS: 7907-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 30/07/2015 | 1807.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003927 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003929 | 30/07/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003931 | 30/07/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003932 | 30/07/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 30/07/2015 | 556.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 30/07/2015 | 1350.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 30/07/2015 | 754.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003940 | 30/07/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003941 | 30/07/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003942 | 30/07/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003943 | 30/07/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 30/07/2015 | 1125.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 30/07/2015 | 225.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DA MÉDICA MINNA BLANCO SALAZAR, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PICUI/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE JUNTO A SECRETÁRIA E A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 30/07/2015 | 1020.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 30/07/2015 | 500.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 30/07/2015 | 500.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 30/07/2015 | 3720.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 30/07/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 30/07/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA "-PROVAB, QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 30/07/2015 | 1309.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 30/07/2015 | 913.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII) E SERVIDORES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003961 | 30/07/2015 | 842.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO DANTAS NETO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 30/07/2015 | 62.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO N A CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES EAGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MORADIA ,ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2003970 | 30/07/2015 | 743.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 30/07/2015 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OXO - 8558- PB, TRANSPORTANDO A SENHORA AMARILIS BEZERRA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003979 | 31/07/2015 | 1031.76 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003980 | 31/07/2015 | 1255.13 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003981 | 31/07/2015 | 956.17 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2003973 | 31/07/2015 | 467.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2003974 | 31/07/2015 | 15008.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003983 | 31/07/2015 | 421.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003984 | 31/07/2015 | 6683.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 31/07/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 31/07/2015 NA CONTA ICMS - EXON 28.314-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 31/07/2015 | 754.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 31/07/2015 | 52.56 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 31/07/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00032, 00033 E 00034/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2003982 | 31/07/2015 | 661.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADAS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 03/08/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 03/08/2015 | 121.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 03/08/2015 | 139.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 03/08/2015 | 377.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 03/08/2015 | 104.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 03/08/2015 | 71.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 03/08/2015 | 125.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 03/08/2015 | 94.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2003996 | 03/08/2015 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 03/08/2015 | 114.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 04/08/2015 | 222.60 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 04/08/2015 | 210.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA/PI, TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESEMPREGADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA ASSUMIREM EMPEGOS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA: 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 04/08/2015 | 300.00 | 00001542916410 | GENILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 04/08/2015 | 1248.20 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA R-15, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 04/08/2015 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7907-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 04/08/2015 | 520.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF - 4197/PB E MNZ-3789/PB, TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 04/08/2015 | 295.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 04/08/2015 | 538.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434/PB, OFC-2179/PB, OFB-6316/PB, OGC-6459/PB, OFB-0278/PB, KTW-7141/PB, OFC-4804/PB, MMP-5385/PB E FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 04/08/2015 | 615.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 2004005 | 04/08/2015 | 3255.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 04/08/2015 | 527.10 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 2004008 | 04/08/2015 | 3085.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ -ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 04/08/2015 | 2946.30 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO E ANEXO SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, FELIPE TIAGO GOMES E ANA MARIA GOMES, NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 04/08/2015 | 6950.02 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004020 | 05/08/2015 | 7738.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004022 | 05/08/2015 | 14353.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004024 | 05/08/2015 | 18762.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004025 | 05/08/2015 | 953.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004026 | 05/08/2015 | 4803.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004027 | 05/08/2015 | 2934.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004030 | 05/08/2015 | 1151.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004034 | 05/08/2015 | 6257.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 05/08/2015 | 225.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004037 | 05/08/2015 | 6618.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOSSANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004018 | 05/08/2015 | 790.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004021 | 05/08/2015 | 364.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004017 | 05/08/2015 | 341.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004019 | 05/08/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004023 | 05/08/2015 | 2784.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004028 | 05/08/2015 | 2993.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004029 | 05/08/2015 | 177.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004031 | 05/08/2015 | 2112.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004033 | 05/08/2015 | 123.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004036 | 05/08/2015 | 104.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004032 | 05/08/2015 | 427.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004043 | 06/08/2015 | 976.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004048 | 06/08/2015 | 693.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 06/08/2015 | 5532.00 | 00010332312402 | BRUNO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHAS EM ANEXO | 03982015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004038 | 06/08/2015 | 170.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÃSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 06/08/2015 | 3075.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE APTAMIL 2 SOJA 400G, 20 (VINTE) LATAS DE ISONIL 400G E 12 (DOZE) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS, ELIEDSON MARINHOE RAFAELLA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004041 | 06/08/2015 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004042 | 06/08/2015 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 06/08/2015 | 626.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CYMB 60mg, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADO A VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, E DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO 023/2014 - MPPB/JP - NOTICIA DE FATO 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, PORTADOR DE DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 06/08/2015 | 1440.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 06/08/2015 | 390.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, (FISIOTERAPIA), O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004049 | 06/08/2015 | 173.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004050 | 06/08/2015 | 34.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 06/08/2015 | 1312.50 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 06/08/2015 | 1049.65 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO A.R.T DE CORREÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COLETIVOS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 06/08/2015 | 230.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO GUINCHO ELÉTRICO, DESTINADO AO ABATEDOURO MUNICIPAL MANOEL XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 06/08/2015 | 4000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APLICAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS PARA CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO 0001/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, APLICAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS MOTORISTA D, CONDUTOR SOCORRISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADA DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 06/08/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 07/08/2015 | 127.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004064 | 07/08/2015 | 2031.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 07/08/2015 | 900.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES DE ESTUDO WELLSON DE A. ARAÚJO E JAILZA PATRÍCIA F. DE OLIVEIRA E SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015,EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 07/08/2015 | 11.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 07/08/2015 NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004058 | 07/08/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR ANTONIA JAMILE P. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 07/08/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR MURILO CÉSAR A. ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 07/08/2015 | 100.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 07/08/2015 | 142.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 07/08/2015 | 300.00 | 00004012959409 | GILDEMAR DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETES DO VEÍCULO DE PLACA MNE - 5834/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMILIARES DA SRª MARIA NATÍVIA DE OLIVEIRA , QUANDO DO SEU SEPULTAMENTO/MISSA, DAS COMUNIDADES SERRA DA LAGOA E MATO GROSSO PARA A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 07/08/2015 | 240.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 07/08/2015 | 840.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PICUI E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 10/08/2015 | 38.66 | 00003480733484 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 2004086 | 10/08/2015 | 2349.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004078 | 10/08/2015 | 1529.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 10/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SOARES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 10/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 10/08/2015 | 17934.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004092 | 10/08/2015 | 787.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 10/08/2015 | 47.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 10/08/2015 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/08/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 10/08/2015 | 537.44 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6 ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 10/08/2015 | 5845.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/08/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 10/08/2015 | 31547.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 10/08/2015 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 10/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00035/ 2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 10/08/2015 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004072 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 10/08/2015 | 790.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INTEGRANTES DAS FANFARRAS DAS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANA MARIA GOMES E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 10/08/2015 | 2420.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO DURANTE O 2º PICUI MÍDIAS FEST, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2015, COM O APOIO DA PREFEITURA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 10/08/2015 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS , RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 10/08/2015 | 7064.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 11/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OFB - 0278-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 11/08/2015 | 300.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE "BONZÃO FUTEBOL CLUBE" , EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ - PARAIBANO 2015 (WALMY ARAÚJO MEDEIROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 11/08/2015 | 99.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 11/08/2015 | 168.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 11/08/2015 | 409.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 11/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE PARA FASE DE LANCES DO PP Nº 00026/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 11/08/2015 | 1003.92 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 11/08/2015 | 16.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 11/08/2015 | 686.00 | 00003285824417 | DENIS DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DO ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 11/08/2015 | 101.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 11/08/2015 | 223.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 11/08/2015 | 194.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 11/08/2015 | 105.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 11/08/2015 | 59.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004104 | 11/08/2015 | 583.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004108 | 11/08/2015 | 538.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00005721571187 | GENIVAL SEBASTIAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DESTINADA A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004111 | 11/08/2015 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004115 | 11/08/2015 | 342.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004118 | 11/08/2015 | 101.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 11/08/2015 | 97.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 11/08/2015 | 81.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 11/08/2015 | 240.00 | 00070467783454 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NÚCLEO SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 11/08/2015 | 111.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 11/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MOP- 7228-PB, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 11/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MOP- 7198- PB, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 11/08/2015 | 2462.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRA DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA WALMY ARAÚJO MEDEIROS NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 03962015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 12/08/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 2004126 | 12/08/2015 | 2784.01 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 12/08/2015 | 62.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGENS DE PROJETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 12/08/2015 | 21360.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 12/08/2015 | 1670.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DOS PARALAMAS TRASEIRO, DO CHASSI E DAS DIVISÓRIAS INTERNAS DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB; SERVIÇOS DE SOLDAGEM DO PARALAMA TRASEIRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-4477/PB; SERVIÇOS DE SOLDAGEM DA CAPOTA E DA RODA TRASEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON E SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 08 (OITO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA DIANTEIRA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 12/08/2015 | 559.30 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 12/08/2015 | 490.48 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004130 | 12/08/2015 | 545.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 12/08/2015 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO (COM MARTELINHO DE OURO) DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA OEX- 2853-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004122 | 12/08/2015 | 2691.34 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004139 | 13/08/2015 | 625.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004142 | 13/08/2015 | 303.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE PRÉ- ESCOLA., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004144 | 13/08/2015 | 164.22 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004145 | 13/08/2015 | 434.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004148 | 13/08/2015 | 806.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 13/08/2015 | 1000.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 13/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP'S NºS 00030 E 00031/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004143 | 13/08/2015 | 132.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP: 13.627-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004137 | 13/08/2015 | 378.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004147 | 13/08/2015 | 191.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2004150 | 13/08/2015 | 40992.21 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( (UPA 24H - PORTE I) , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 E CONTRATO 00149/2014. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004153 | 13/08/2015 | 582.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME) E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004156 | 13/08/2015 | 1673.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 13/08/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004134 | 13/08/2015 | 450.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0000112015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 13/08/2015 | 150.00 | 00009884225494 | ROSICLEA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004138 | 13/08/2015 | 81.08 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 13/08/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 13/08/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 13/08/2015 | 185.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 13/08/2015 | 100.00 | 00005809806422 | MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 13/08/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGD-SUAS: 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 2004132 | 13/08/2015 | 330.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 13/08/2015 | 1664.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 14/08/2015 | 2000.00 | 00076178161468 | MARINALVA ALICE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA CUSTEAR MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CASA, EM SUBSTITUIÇÃO A CASA LOCALIZADA NA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE PÚBLICO "GRAVATA", LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 14/08/2015 | 157.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINASE WEB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 14/08/2015 | 200.00 | 00030892554487 | LOURIVAL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HOLTER 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 14/08/2015 | 614.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.(01/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 14/08/2015 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 14/08/2015 | 1000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS À IMPRESSORA HP PROX 476 DW, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA:11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 14/08/2015 | 185.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DA CONDENSADORA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, PARA UMA BASE DE FERRO GALVANIZADO E LIMPEZA DO REFERIDO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A CHECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 17/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE 01 CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFF - 7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 17/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE 01 CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 17/08/2015 | 160.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 (DUAS) MOLAS TRASEIRAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 17/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE: 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004174 | 17/08/2015 | 1865.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADAS À MERENDA DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 17/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE 01 CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC - 4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 17/08/2015 | 400.47 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(01/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004179 | 17/08/2015 | 1999.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADAS À MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 17/08/2015 | 462.35 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(01/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 17/08/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 17/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE 01 CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 17/08/2015 | 96.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK - 9314 -PB E MNI - 6523-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 17/08/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 17/08/2015 | 230.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONFECÇÃO DA COBERTURA DO BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 17/08/2015 | 500.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 17/08/2015 | 780.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA , DE PLACA OGF - 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 17/08/2015 | 76.35 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 17/08/2015 | 78.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS: MNI- 6473-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 17/08/2015 | 190.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR E CONSERTO DE OUTRO, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 17/08/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 17/08/2015 | 40.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7228/PB, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 17/08/2015 | 78.50 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINASE WEB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 17/08/2015 | 249.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI - 6543-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004192 | 18/08/2015 | 351.11 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004193 | 18/08/2015 | 419.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS COM OS BENEFICÁROS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DA CIDADE DE PICUI E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004194 | 18/08/2015 | 6352.44 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 02/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004195 | 18/08/2015 | 605.55 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E DA BASE DESCENTRALIZADA SO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 18/08/2015 | 149.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004197 | 18/08/2015 | 852.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÃSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 18/08/2015 | 251.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 18/08/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO E EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 18/08/2015 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 18/08/2015 | 210.00 | 00072671637420 | ALDENOR FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÈTICO DE CAPRINOS LEITEIROS DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 18/08/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 19/08/2015 | 350.00 | 00009505808488 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HNERIQUES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW- 0202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 19/08/2015 | 189.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2004216 | 19/08/2015 | 8099.11 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 19/08/2015 | 664.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 19/08/2015 | 521.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 19/08/2015 | 250.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 19/08/2015 | 626.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 19/08/2015 | 143.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 19/08/2015 | 228.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 19/08/2015 | 185.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 19/08/2015 | 917.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 19/08/2015 | 4.19 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONICA DO Nº 3371- 2625, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGD-SUAS: 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 19/08/2015 | 120.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA NQD - 7783/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 19/08/2015 | 720.00 | 00008186423435 | MAYEWE ELYENIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA PALESTRA PARA OS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004223 | 19/08/2015 | 960.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 19/08/2015 | 411.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 20/08/2015 | 340.00 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS Á PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 20/08/2015 | 2520.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004233 | 20/08/2015 | 413.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 20/08/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO OULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 20/08/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2013 - PP N° 00030/2013, DESTA REFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 20/08/2015 | 1003.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/08/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 20/08/2015 | 1390.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADDES: POÇO DA ONÇA, CÁGADOS E MATO GROSSO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 20/08/2015 | 380.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGF - 4197-PB, OGD- 4477-PB E NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 20/08/2015 | 180.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO CONTROLE DE MARCHA, GARFO E SOLDA NO TANQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 20/08/2015 | 240.00 | 00005396292431 | CARLOS FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DAS EMEF´S GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 20/08/2015 | 280.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFC- 2179/PB; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PÁRA-CHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 20/08/2015 | 2625.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004236 | 20/08/2015 | 1275.22 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, CONTRATO 00039/2015, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 21/08/2015 | 259.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 21/08/2015 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE: 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004249 | 21/08/2015 | 1511.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434-PB, OGC - 6459-PB E OGB- 2310-PB,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 21/08/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 21/08/2015 | 1090.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNF- 2079-PB, OGB- 2310-PB, MOK- 7832-PB, OFC - 4804-PB E MOQ- 4416-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 21/08/2015 | 6357.14 | 00010332312402 | BRUNO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA RUA MARIA EDITE MEDEIROS DANTAS, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 04002015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 21/08/2015 | 2230.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS ELÉTRICO, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC - 2179-PB E OFB- 6316-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 21/08/2015 | 1140.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM PARA RETIRADA DO BULLDOZER E TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON E RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA E DA EMBREAGEM, PARA EMBUCHAMENTO NO LOCAL DA ALAVANCA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 21/08/2015 | 150.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004241 | 21/08/2015 | 120.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA E MECANISMO IMPRESSOR EM CALCULADORA PERTENCENTE À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 21/08/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004254 | 21/08/2015 | 243.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 21/08/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP'S NºS 00032 E 00033/2015, DESTA REFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 21/08/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004237 | 21/08/2015 | 506.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2004238 | 21/08/2015 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES CAIXA DE OVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 2004240 | 21/08/2015 | 6600.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 21/08/2015 | 650.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG - 9669-PB, NPY - 4963-PB, NPY - 4923-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004242 | 21/08/2015 | 74.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO CORSA SEDA DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 21/08/2015 | 480.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILAS DE FREIOS, DO RADIADOR E TAMPÃO DO BLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 21/08/2015 | 125.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 24/08/2015 | 40590.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 24/08/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 24/08/2015 | 987.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 24/08/2015 | 1000.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E SOBREMESAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 24/08/2015 | 218.61 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS À VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 24/08/2015 | 6432.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 24/08/2015 | 39579.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 24/08/2015 | 12080.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 24/08/2015 | 4476.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 24/08/2015 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004264 | 24/08/2015 | 197.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004266 | 24/08/2015 | 5054.85 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 01/2015- REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 24/08/2015 | 17711.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 24/08/2015 | 10707.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 24/08/2015 | 2786.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 24/08/2015 | 9521.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 24/08/2015 | 3021.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 24/08/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 24/08/2015 | 54.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 24/08/2015 | 476.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 24/08/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 24/08/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 24/08/2015 | 134499.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 24/08/2015 | 22969.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 24/08/2015 | 111409.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 24/08/2015 | 29142.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 24/08/2015 | 65802.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 24/08/2015 | 56428.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 24/08/2015 | 14366.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 24/08/2015 | 17220.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 24/08/2015 | 102.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004267 | 24/08/2015 | 118.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13KG), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2004270 | 24/08/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2004272 | 24/08/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 24/08/2015 | 48463.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 24/08/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 24/08/2015 | 17896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 24/08/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 24/08/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 24/08/2015 | 6818.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 24/08/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 24/08/2015 | 6769.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004263 | 24/08/2015 | 881.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2004271 | 24/08/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 24/08/2015 | 25036.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 24/08/2015 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 24/08/2015 | 368.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 24/08/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 24/08/2015 | 16083.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 24/08/2015 | 6311.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 24/08/2015 | 15282.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 24/08/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 24/08/2015 | 120.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004265 | 24/08/2015 | 3301.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg) e P-45kg), DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 24/08/2015 | 147.12 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 24/08/2015 | 89618.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 24/08/2015 | 31510.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 24/08/2015 | 2690.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 24/08/2015 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 24/08/2015 | 778.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 24/08/2015 | 190029.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 24/08/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 24/08/2015 | 2249.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 24/08/2015 | 14196.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 24/08/2015 | 436915.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 24/08/2015 | 109004.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 24/08/2015 | 28866.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 25/08/2015 | 216.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LAVAGENS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 25/08/2015 | 225.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07//2015 A 06/08/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 25/08/2015 | 22.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07//2015 A 06/08/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 25/08/2015 | 143.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 25/08/2015 | 838.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 25/08/2015 | 2523.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 25/08/2015 | 1180.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 25/08/2015 | 840.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE ALVENARIA PARA CAIXA D'AGUA NAS EMEF's SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA RECUPERAÇÃO DE REBOCOS NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF TANCRESO DE ALMEIDA NEVES E EM CHUMBAMENTO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍOPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 25/08/2015 | 78.50 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004378 | 25/08/2015 | 200.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TETO, NO CAPÔ E NA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 25/08/2015 | 620.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MONTAGEM NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 25/08/2015 | 952.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 25/08/2015 | 129.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/15 A 06/08/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 25/08/2015 | 291.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MUFUMBO, BARRA DO CIPÓ, CARRAPATEIRA, PIMENTEIRA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 25/08/2015 | 334.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES GRAVATÁ, PEDREIRAS E VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 25/08/2015 | 185.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 25/08/2015 | 119.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 25/08/2015 | 251.57 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 25/08/2015 | 15536.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/08/2015 NA CONTA DIVERSOS 40.383-0,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 25/08/2015 | 277.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 25/08/2015 | 61.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2004349 | 25/08/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 25/08/2015 | 121.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA - EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA, REALIZANDO MONITORAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 25/08/2015 | 71.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2004387 | 25/08/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015E CONTRATO Nº 00030/2015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 25/08/2015 | 89.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 25/08/2015 | 2397.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 25/08/2015 | 119.50 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 25/08/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 25/08/2015 | 462.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/15 A 06/08/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 25/08/2015 | 134.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/15 A 06/08/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 25/08/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 25/08/2015 | 3588.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 25/08/2015 | 1133.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 25/08/2015 | 232.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004388 | 25/08/2015 | 233.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 25/08/2015 | 550.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 25/08/2015 | 1260.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 25/08/2015 | 150.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 25/08/2015 | 262.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/07/15 A 06/08/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 25/08/2015 | 150.00 | 00007346017439 | ERIVANILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 25/08/2015 | 140.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 25/08/2015 | 34.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/07/15 A 06/08/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 25/08/2015 | 52.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004369 | 25/08/2015 | 765.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 25/08/2015 | 164.50 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 25/08/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 25/08/2015 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 25/08/2015 | 1350.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLCA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGD-SUAS - 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 25/08/2015 | 1100.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 25/08/2015 | 283.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2015 A 06/08/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2004346 | 25/08/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2004350 | 25/08/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582- RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 25/08/2015 | 241.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 25/08/2015 | 410.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO, APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 25/08/2015 | 840.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 25/08/2015 | 36545.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 25/08/2015 | 480.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 01 (UMA) TENDA E DE 05 (CINCO) PLACAS DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS; E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 03 (TRÊS) LIXEIRAS (COLETORAS DE LIXO), PERTENCENTES AO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 25/08/2015 | 200.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 25/08/2015 | 317.36 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 25/08/2015 | 440.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TAMBORES DE 250 LITROS CADA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004420 | 26/08/2015 | 7422.39 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 26/08/2015 | 157.00 | 00007390487402 | YANE CARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004405 | 26/08/2015 | 2990.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2004406 | 26/08/2015 | 473.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2004407 | 26/08/2015 | 4000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, COROA DE FLORES E TANATOPRAXIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004415 | 26/08/2015 | 532.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004417 | 26/08/2015 | 2916.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTESE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004418 | 26/08/2015 | 1472.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTESAO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004423 | 26/08/2015 | 1588.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004424 | 26/08/2015 | 1322.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004425 | 26/08/2015 | 423.93 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO , PÉRTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004391 | 26/08/2015 | 650.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004392 | 26/08/2015 | 1490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 26/08/2015 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, PORTADOR DO CPF: 952.999.204-15, O QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 26/08/2015 | 2016.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 26/08/2015 | 370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM APARELHO DE ULTRASSON E UM TEENS, PERTENCENTES A SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004409 | 26/08/2015 | 511.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004410 | 26/08/2015 | 660.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE BENAILTON BARROS MELO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004416 | 26/08/2015 | 20369.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10) , E FILTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004422 | 26/08/2015 | 7565.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 26/08/2015 | 1890.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004419 | 26/08/2015 | 104.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004413 | 26/08/2015 | 1922.57 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2004395 | 26/08/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004398 | 26/08/2015 | 298.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 26/08/2015 | 136.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 26/08/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004414 | 26/08/2015 | 15010.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 E FILTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 26/08/2015 | 480.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO,LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 26/08/2015 | 300.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) DATAS SHOWS, PERTENCENTES A EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 2004401 | 26/08/2015 | 12348.78 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00151/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03702014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 26/08/2015 | 1600.00 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA E RECUPERAÇÃO DO PISO DA EMEF JOÃO BELO ALVES E DO SEU ANEXO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 2004403 | 26/08/2015 | 13118.85 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00151/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03702014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004411 | 26/08/2015 | 3932.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004412 | 26/08/2015 | 29390.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10) , E FILTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004421 | 26/08/2015 | 2448.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 27/08/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2004444 | 27/08/2015 | 6000.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004445 | 27/08/2015 | 3740.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO À 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004446 | 27/08/2015 | 5335.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2004447 | 27/08/2015 | 4301.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2004450 | 27/08/2015 | 3718.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004451 | 27/08/2015 | 4381.50 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004453 | 27/08/2015 | 4246.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004454 | 27/08/2015 | 2992.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004456 | 27/08/2015 | 3344.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2004457 | 27/08/2015 | 5016.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004459 | 27/08/2015 | 4092.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004460 | 27/08/2015 | 3465.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004461 | 27/08/2015 | 4488.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004464 | 27/08/2015 | 3910.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004474 | 27/08/2015 | 6490.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004483 | 27/08/2015 | 676.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 27/08/2015 | 1450.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUEREVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004479 | 27/08/2015 | 123.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.82-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 27/08/2015 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 27/08/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 27/08/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004482 | 27/08/2015 | 188.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 27/08/2015 | 1224.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 27/08/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2004470 | 27/08/2015 | 37074.14 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 5 ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES ( EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VII) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00119/2014 - CPL. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004477 | 27/08/2015 | 923.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 27/08/2015 | 4650.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 27/08/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 27/08/2015 | 788.00 | 00010840733402 | JORDISON DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES CÊNICAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 27/08/2015 | 788.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 27/08/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 27/08/2015 | 788.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BONECAS DE PANO, DESTINADA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 27/08/2015 | 788.00 | 00006781137425 | JESSE GEMINIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 27/08/2015 | 788.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DANÇA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 27/08/2015 | 284.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 27/08/2015 | 788.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 27/08/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 27/08/2015 | 788.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 27/08/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 27/08/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 27/08/2015 | 788.00 | 00002482335485 | NADILZA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM BRINCADEIRAS DIRIGIDAS, REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2004466 | 27/08/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 27/08/2015 | 788.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE XAXADO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004476 | 27/08/2015 | 162.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE´PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 27/08/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 27/08/2015 | 1830.00 | 00011855616416 | AMANDA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 27/08/2015 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 27/08/2015 | 440.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO; PODA DE ÁRVORE E TROCA DE LÂMPADAS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 27/08/2015 | 706.20 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS Á PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RESÍDUOS DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2004515 | 28/08/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 28/08/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 28/08/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 28/08/2015 | 300.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 28/08/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 28/08/2015 | 190.00 | 00005694551460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE VACINA ANTIALÉRGICA PARA O FILHO MENOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO, CPF: 123.708.734-18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 28/08/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 28/08/2015 | 1100.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 28/08/2015 | 2880.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 28/08/2015 | 1077.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 28/08/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 28/08/2015 | 54.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 28/08/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004510 | 28/08/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 28/08/2015 | 250.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 28/08/2015 | 1875.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004516 | 28/08/2015 | 630.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 28/08/2015 | 1044.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 28/08/2015 | 540.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 28/08/2015 | 300.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004522 | 28/08/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004523 | 28/08/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004524 | 28/08/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015, PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004526 | 28/08/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 28/08/2015 | 784.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 28/08/2015 | 300.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004530 | 28/08/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004531 | 28/08/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004533 | 28/08/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 28/08/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 28/08/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 28/08/2015 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 28/08/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/08/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 28/08/2015 | 3613.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/08/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 28/08/2015 | 269.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA), QUANDO DE VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA "ÁGUA DOCE", E REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA FUNASA, QUANDO DA VISITA PARA LEVANTAMENTO DE POÇOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 28/08/2015 | 8792.11 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. (06/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 28/08/2015 | 2600.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 28/08/2015 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 28/08/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004521 | 28/08/2015 | 3289.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2004525 | 28/08/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2004528 | 28/08/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2004532 | 28/08/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 31/08/2015 | 2907.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 31/08/2015 | 8437.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004549 | 31/08/2015 | 2235.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA, MNF- 2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 31/08/2015 | 245.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004551 | 31/08/2015 | 2354.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA, MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004552 | 31/08/2015 | 3234.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA, OGC - 9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 31/08/2015 | 245.00 | 00007294075433 | SIMONE MADJA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDOS E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 31/08/2015 | 245.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 31/08/2015 | 245.00 | 00011919719458 | JOSE FLAVIO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 31/08/2015 | 245.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 31/08/2015 | 245.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA EM DIREITOS HUMANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 31/08/2015 | 1200.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 31/08/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 31/08/2015 NA CONTA ICMS EXON 28.3143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 31/08/2015 | 762.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 31/08/2015 | 8559.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 22 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013 (22/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 31/08/2015 | 23456.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (28/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 31/08/2015 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 31/08/2015 | 157.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I MOSTRA PARAÍBA TRANSPARENTE, PROMOVIDA PELO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE A CORRUPÇÃO (FOCO/PB) E A ESCOLA DE CONTAS CONS. OTACÍLIO SILVEIRA (ECOSIL) DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE/PB), REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 31/08/2015 | 500.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CREATIVA TV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 31/08/2015 | 1445.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 31/08/2015 | 1487.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 31/08/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2004543 | 31/08/2015 | 18713.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 31/08/2015 | 2322.50 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LATAS DE ISONIL 400G E 12 (DOZE) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: ELIEDSON MARINHO E RAFAELLA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000172015 | 2004545 | 31/08/2015 | 5321.36 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 02/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 2004553 | 31/08/2015 | 540.50 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00031/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015 E CONTRATO DE Nº 00041/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 31/08/2015 | 226.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CYMB 60mg, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADO A VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 31/08/2015 | 4.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 31/08/2015 | 3417.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 31/08/2015 | 7044.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PÉTALAS (LUMINÁRIAS), EM CHAPA DE FERRO - 18; E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 04 (QUATRO) POSTES, COM INSTALAÇÃO COMPLETA, NA PRAÇA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RUAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 01/09/2015 | 33.60 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 01/09/2015 | 173.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 01/09/2015 | 11.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004600 | 01/09/2015 | 360.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 01/09/2015 | 122.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 01/09/2015 | 126.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2004594 | 01/09/2015 | 1267.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ATA DE REGISTRI DE PREÇOS Nº RP 00022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 01/09/2015 | 92.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004599 | 01/09/2015 | 2230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA REANULT MASTERAMB, DE PLACA: NQH- 7942/PB, E FIAT DUCATO, DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 01/09/2015 | 69.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 01/09/2015 | 250.00 | 22484750000119 | COMIDA MINEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 01/09/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 01/09/2015 | 91.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 01/09/2015 | 117.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 01/09/2015 | 413.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 01/09/2015 | 11689.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª PARCELA, DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA, DEVIDO E NÃO REPASSADOS NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORMEACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (11/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 01/09/2015 | 130.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2004572 | 01/09/2015 | 6361.50 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICO Nº 0001/2015, CONTRATO 00040/2015 , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004580 | 01/09/2015 | 125.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004581 | 01/09/2015 | 1042.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004582 | 01/09/2015 | 8875.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS M.BENZ, DE PLACA: KTW-7141/PB; VOLKSWAGEM DE PLACAS OFF-7434/PB E OFB-6316/PB; E VOLARE, DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004584 | 01/09/2015 | 716.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004585 | 01/09/2015 | 1111.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004586 | 01/09/2015 | 850.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 01/09/2015 | 600.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PADRÃO PARA TIME DE FUTEBOL (VINTE E CINCO CAMISAS) QUE SERÃO UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004588 | 01/09/2015 | 266.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004589 | 01/09/2015 | 1590.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004593 | 01/09/2015 | 446.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004595 | 01/09/2015 | 2890.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 01/09/2015 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TACOGRÁFOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFC-4834 E OFF-7434, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004598 | 01/09/2015 | 257.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2004603 | 01/09/2015 | 652.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004608 | 02/09/2015 | 5296.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 02/09/2015 | 3173.38 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004612 | 02/09/2015 | 7206.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004615 | 02/09/2015 | 9335.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004616 | 02/09/2015 | 5272.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE MARIVALDA CASSSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004619 | 02/09/2015 | 25508.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004620 | 02/09/2015 | 2554.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004623 | 02/09/2015 | 11552.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004625 | 02/09/2015 | 851.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015 , DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004626 | 02/09/2015 | 8754.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 02/09/2015 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004617 | 02/09/2015 | 418.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 02/09/2015 | 1356.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS PP'S NºS 00032 E 00033; DE EXTRATOS DE CONTRATOS DO PP Nº 00032; E DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 00036/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 02/09/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00034 E 00035/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004607 | 02/09/2015 | 2353.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 02/09/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004611 | 02/09/2015 | 2641.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004613 | 02/09/2015 | 412.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 02/09/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA "-PROVAB, QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004627 | 02/09/2015 | 673.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004631 | 02/09/2015 | 1275.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004606 | 02/09/2015 | 354.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DEA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004624 | 02/09/2015 | 2519.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004628 | 02/09/2015 | 3193.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004629 | 02/09/2015 | 654.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DEA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004630 | 02/09/2015 | 307.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 02/09/2015 | 68.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004621 | 02/09/2015 | 502.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 03/09/2015 | 165.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PARES DE TÊNIS, DESTINADOS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004634 | 03/09/2015 | 782.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 03/09/2015 | 400.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRINADOR DE ATLETISMO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 03/09/2015 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 03/09/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 03/09/2015 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 03/09/2015 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 03/09/2015 | 1080.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACAS KTW-7141/PB E MMP - 5385/PB, E VOLKSWAGEN, DE PLACAS OFB-6316/PB E OFC-4834/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 03/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE 01 CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 2004645 | 04/09/2015 | 2963.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004646 | 04/09/2015 | 1867.84 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00034/2015 E PREGÃO PRESENCAL Nº 00034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2004651 | 04/09/2015 | 106716.80 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR (ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES), NO DISTRITO DE SERRA BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00007/2014 E 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00140/2014. | 03672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 2004652 | 04/09/2015 | 4912.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 307 (TREZENTOS E SETE) CAMISAS EM MALHA, COM GOLA E PINTURA PERSONALIZADA, CONFORME CONVITE Nº 00001/2015, CONTRATO Nº 00032/2015 - CPL, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004654 | 04/09/2015 | 106.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004655 | 04/09/2015 | 300.00 | 00074433814172 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL "POEIRÃO", LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 04/09/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 04/09/2015 | 200.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA EM TECIDO DE LONGARINAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 2004648 | 04/09/2015 | 2203.28 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DE NOVOS INTEGRANTES DA BAMPROS E FANPROS, BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 04/09/2015 | 250.00 | 00004619924423 | LOURDENETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS NOVOS INTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPROS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004650 | 04/09/2015 | 1200.15 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00034/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015, DESTINADOS A CONFECÇÃO E REFORMA DO FIGURINO DE INTEGRANTES DA BAMPROS (BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAL ) E DA FAMPROS (FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS), BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004656 | 04/09/2015 | 400.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS - BAMPROS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004657 | 04/09/2015 | 193.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004659 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 08/09/2015 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 2004672 | 08/09/2015 | 7991.63 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015 , COMO INDENIZAÇÃO À SENHORA MARINALVA ALICE DOS SANTOS ARAÚJO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CASA, EM SUBSTITUIÇÃO A CASA LOCALIZADA NA BACIA HIDRAÚLICA DO AÇUDE PÚBLICO "GRAVATÁ", LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 08/09/2015 | 1537.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINÍCAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004667 | 08/09/2015 | 62.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004668 | 08/09/2015 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 08/09/2015 | 177.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINÍCAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2004670 | 08/09/2015 | 460.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 08/09/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 08/09/2015 | 11.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/09/2015 NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 08/09/2015 | 162.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004662 | 08/09/2015 | 247.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 09/09/2015 | 760.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS OGB-2310/PB E OGC-6459/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004685 | 09/09/2015 | 2457.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 09/09/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS E ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 09/09/2015 | 724.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 09/09/2015 | 300.00 | 00004523964416 | LEMIRES DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE CRÂNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004682 | 09/09/2015 | 285.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 09/09/2015 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE MONOFILAMENTOS - SORRI - ESTESIOMETRO, DESTINADO AS AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASE, VERMINOSE E TROCOMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 09/09/2015 | 124.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 09/09/2015 | 100.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 09/09/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 09/09/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 10/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004689 | 10/09/2015 | 1008.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 10/09/2015 | 462.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY - 2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 10/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO FIAT DUCATO, DE PLACA NQG - 9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2004704 | 10/09/2015 | 240.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 10/09/2015 | 786.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 10/09/2015 | 12920.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 10/09/2015 | 450.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE BAIXA DO AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2004716 | 10/09/2015 | 250.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00018/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2004717 | 10/09/2015 | 69.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00022/2015 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 10/09/2015 | 250.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004721 | 10/09/2015 | 1200.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2004722 | 10/09/2015 | 186.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 10/09/2015 | 32214.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 10/09/2015 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/09/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 10/09/2015 | 3910.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/09/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 10/09/2015 | 543.06 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7 ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 10/09/2015 | 840.51 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF - 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 10/09/2015 | 316.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 10/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 10/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC - 2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 10/09/2015 | 6868.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 10/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MNF - 2079/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 10/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC - 6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 10/09/2015 | 790.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INTEGRANTES DAS FANFARRAS DAS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANA MARIA GOMES E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 10/09/2015 | 62.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC - 2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 10/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DOS CERTIFICADOS E MATERIAIS DA XVIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REFERENTES À EMEF JOÃO BELO ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 10/09/2015 | 458.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 11/09/2015 | 103.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 11/09/2015 | 235.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 11/09/2015 | 210.00 | 00007683051446 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS A ALUNOS DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 11/09/2015 | 961.80 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO E ANEXO SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 11/09/2015 | 718.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 11/09/2015 | 201.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 11/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 11/09/2015 | 124.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 11/09/2015 | 17.84 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 11/09/2015 | 260.00 | 00004348062420 | JOÃO DE DEUS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 11/09/2015 | 110.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 11/09/2015 | 187.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 11/09/2015 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 11/09/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 11/09/2015 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O MENOR PEDRO ARTHUR DE MACEDO ROCHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004747 | 11/09/2015 | 557.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004748 | 11/09/2015 | 601.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 11/09/2015 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 11/09/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 11/09/2015 | 117.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 11/09/2015 | 552.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE À EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 11/09/2015 | 240.00 | 00013286161420 | ALUISIO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE CAVALETES EM MADEIRA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO E FECHAMENTO DE RUAS, QUANDO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OBRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 14/09/2015 | 699.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 14/09/2015 | 165.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARROÇAS DE LIXO, E DOS VEÍCULOS DE PLACA JNW 8451-PB, MNZ- 3780 E MNI 6433-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 14/09/2015 | 392.50 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - PB, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 14/09/2015 | 314.00 | 00002534612433 | HOZANEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - PB, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 14/09/2015 | 680.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 14/09/2015 | 675.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF - 4197/PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 14/09/2015 | 525.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ORGÂNICO EFERVESCENTE DE 100G (DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO), PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, TRANSPORTADAS NOS TANQUES DO VEÍCULO DE MNZ-3789-PB OGF- 4197-PB, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECO, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 14/09/2015 | 1100.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIÇÃO, EM CARRO DE SOM, ANTES E DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, BEM COMO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 14/09/2015 | 210.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ADEREÇOS DOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA NO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 14/09/2015 | 828.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434/PB, OFB 0278-PB, OGC- 6459-PB, OGC- 9716-PB, KTW- 7141-PB, OFC- 4834-PB, OFB- 6316-PB, MMP- 5385-PB, MOQ- 4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004757 | 14/09/2015 | 4480.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 14/09/2015 | 11440.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS LEIS Nº 1.615, DE 30 DE ABRIL E 1.628, DE 23 DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL (CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 15/09/2015 | 1540.00 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO DA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPOLOGIA NO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 00782012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004766 | 15/09/2015 | 1462.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004763 | 15/09/2015 | 500.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004767 | 15/09/2015 | 1443.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EVANGELISTA DE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004770 | 15/09/2015 | 590.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 15/09/2015 | 246.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO LABORÁTORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 15/09/2015 | 1612.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA E- SUS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004762 | 15/09/2015 | 219.45 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004764 | 15/09/2015 | 273.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004782 | 16/09/2015 | 718.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004783 | 16/09/2015 | 587.68 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 16/09/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 16/09/2015 | 250.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACSSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY- 2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 16/09/2015 | 335.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004779 | 16/09/2015 | 1053.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004781 | 16/09/2015 | 618.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 16/09/2015 | 157.00 | 00006317640467 | RAQUEL DINIZ MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2004787 | 16/09/2015 | 1834.60 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004788 | 16/09/2015 | 400.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004789 | 16/09/2015 | 358.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004790 | 16/09/2015 | 678.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004773 | 16/09/2015 | 105.26 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 16/09/2015 | 300.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DESTINADA AO PROGRAMA INSTITUCIONAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 16/09/2015 | 76.35 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004774 | 16/09/2015 | 191.93 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 16/09/2015 | 1780.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES LAGOA DOS CURRAIS, CÁGADOS, MARI PRETO, RAPOSA, SACO DE DENTRO PASSAGEM, MATO GROSSO, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, DIST. SERRA DOS BRANDÕES E BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 16/09/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004775 | 16/09/2015 | 429.58 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004776 | 16/09/2015 | 99.44 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004777 | 16/09/2015 | 110.27 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004778 | 16/09/2015 | 409.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004791 | 16/09/2015 | 1874.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA, OFB - 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004792 | 16/09/2015 | 3762.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E GRAXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, OFB-0278/PB, OFB-6316/PB, OFC-4804/PB, OFC-4834/PB, MOK-7832/PB, OFC-2179/PB E OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004793 | 16/09/2015 | 2820.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2004794 | 16/09/2015 | 2240.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004784 | 16/09/2015 | 188.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 02 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 17/09/2015 | 300.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MNI - 6433, MNI-6543/PB, MNZ-3625-3625/PB E MNZ-3780/PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 17/09/2015 | 245.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK - 9274/PB, NQK-9314/PB E MNI-6523/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR VEIC, EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 17/09/2015 | 1030.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTO BOMBA TOYAMA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 17/09/2015 | 700.00 | 00045133549415 | JOSE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 17/09/2015 | 184.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI- 6203-PB, MNI- 6533-PB, NQK- 9404-PB, MNI- 9463-PB E MNI- 6553-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004810 | 17/09/2015 | 2545.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004811 | 17/09/2015 | 516.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2004812 | 17/09/2015 | 899.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 17/09/2015 | 214.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 17/09/2015 | 167.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA MOP-7228/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 17/09/2015 | 480.00 | 00005745427442 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGAMAS SOCIAIS (FANPROS) E DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), OS QUAIS SÃO BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DURANTE O DESFILE CÍVICO ESCOLAR E NO ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004822 | 18/09/2015 | 997.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00034/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E DECOPAGEM, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDAATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 18/09/2015 | 55.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 18/09/2015 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO E CAMBAGEM DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2004813 | 18/09/2015 | 527.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 18/09/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 18/09/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 18/09/2015 | 85.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB E AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH - 7942/PB, PERTENCENTES À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 18/09/2015 | 420.00 | 00097999750425 | EDMILSON DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM SEU ENTORNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2004815 | 18/09/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 18/09/2015 | 141.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/09/2015 NA CONTA ITR E NO DIA 24/09/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 18/09/2015 | 1447.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/09/2015 NA CONTA FPM: 40.376 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 2004814 | 18/09/2015 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 18/09/2015 | 750.00 | 00097999750425 | EDMILSON DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, BEM COMO EM SEU ENTORNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 18/09/2015 | 2150.00 | 00010873115430 | LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) METROS DE CORRIMÃO NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E NA ÁREA DE ALPENDRE DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 18/09/2015 | 420.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 18/09/2015 | 110.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOQ-4416/PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 21/09/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 21/09/2015 | 400.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(02/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 21/09/2015 | 462.36 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(02/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 21/09/2015 | 212.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08//2015 A 06/09/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 21/09/2015 | 246.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 21/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 21/09/2015 | 595.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE REPARO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E RESET EM IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTES AS EMEF's ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, TERTULIANO P. DE ARAÚJO, PRESIDENTETANCREDO A. NEVES E CEI MARTA MARIA DE M. CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 21/09/2015 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA E BASE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 21/09/2015 | 2625.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 21/09/2015 | 265.46 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 21/09/2015 | 85.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 21/09/2015 | 629.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 21/09/2015 | 132.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 21/09/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026 00036//2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 21/09/2015 | 953.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 21/09/2015 | 94.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 21/09/2015 | 309.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 21/09/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 21/09/2015 | 140.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 21/09/2015 | 424.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 21/09/2015 | 614.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.(01/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 21/09/2015 | 167.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/15 A 06/09/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 21/09/2015 | 558.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ- 3789- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 21/09/2015 | 559.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/15 A 06/09/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 21/09/2015 | 186.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 21/09/2015 | 260.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 21/09/2015 | 150.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPY - 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 21/09/2015 | 1920.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4963- PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 21/09/2015 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE E INSTALAÇÃO DE PORTAS INJETORAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 21/09/2015 | 217.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/08/15 A 06/09/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 14729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 21/09/2015 | 355.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 22/09/2015 | 1350.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE PEDESTRE E DE 08 (OITO) QUEBRA MOLAS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 22/09/2015 | 410.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO DE PICARETAS,VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARROÇAS DE LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 22/09/2015 | 78.50 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 22/09/2015 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004864 | 22/09/2015 | 763.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004865 | 22/09/2015 | 349.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 22/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004869 | 22/09/2015 | 220.00 | 00006948746470 | MARCOS SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA PAREDE DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 22/09/2015 | 380.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA. JOO- 0693-RN, TRANSPORTANDO 05 (CINCO) CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI-PB, QUANDO DE DOAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA SECA - VIVA ÁGUA, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E O MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 22/09/2015 | 254.28 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 22/09/2015 | 390.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MNM - 9869-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 22/09/2015 | 600.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JOO - 0693-RN, TRANSPORTANDO TUBOS EM FERRO GALVANIZADO E DIVERSOS MATRERIAIS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E MELHORIA NAS EMEF SEVERINO R. NOBREGA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO F. DA COSTA, ANTONIO F. DE LIMA E RAFAEL F. DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004876 | 23/09/2015 | 1343.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13Kg), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004877 | 23/09/2015 | 2520.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-45Kg), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 23/09/2015 | 691.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 23/09/2015 | 960.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC - 2179-PB, OGC- 6459-PB, OGC- 9716-PB, MOK- 7832-PB, OGB- 2310-PB, OFB- 6316-PB E OFC- 4834-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 23/09/2015 | 900.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIR LANCHES AOS COMPONENTES DAS FANFARRAS, BEM COMO DO PALANQUE OFICIAL DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 23/09/2015 | 180.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, QUANDO DA GRAVAÇÃO DE PARÓDIAS DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARTICIPANTES DO XIV PRÊMIO DENATRAN DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 23/09/2015 | 396.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOK-7832/PB E OFC- 2179-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 23/09/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004878 | 23/09/2015 | 237.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 23/09/2015 | 71.40 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 24/09/2015 | 35208.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 24/09/2015 | 12080.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 24/09/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 24/09/2015 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 24/09/2015 | 3464.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 24/09/2015 | 6395.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 24/09/2015 | 150.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA FALHA DOS BICOS DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 24/09/2015 | 47.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/08/15 A 06/09/2015 (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 24/09/2015 | 141536.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 24/09/2015 | 24583.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 24/09/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 24/09/2015 | 106934.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 24/09/2015 | 37058.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 24/09/2015 | 64036.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 24/09/2015 | 66469.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 24/09/2015 | 32885.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 24/09/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 24/09/2015 | 10545.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 24/09/2015 | 20306.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 24/09/2015 | 9319.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 24/09/2015 | 3794.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 24/09/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 24/09/2015 | 516.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 24/09/2015 | 117.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/15 A 06/09/15. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 24/09/2015 | 350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB, NPY- 4923-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2004950 | 24/09/2015 | 1279.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2004951 | 24/09/2015 | 199.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 24/09/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 24/09/2015 | 47133.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 24/09/2015 | 17297.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 24/09/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 24/09/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 24/09/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 24/09/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 24/09/2015 | 6818.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 24/09/2015 | 89.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2015 A 06/09/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 24/09/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2004949 | 24/09/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015 E CONTRATO Nº 00030/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 24/09/2015 | 14535.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 24/09/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 24/09/2015 | 364.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 24/09/2015 | 24187.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 24/09/2015 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 24/09/2015 | 12832.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 24/09/2015 | 6311.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 24/09/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 24/09/2015 | 80.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 24/09/2015 | 1880.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 24/09/2015 | 32449.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 24/09/2015 | 107007.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 24/09/2015 | 393407.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 24/09/2015 | 186438.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 24/09/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 24/09/2015 | 1948.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 24/09/2015 | 14390.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 24/09/2015 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 24/09/2015 | 82908.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 24/09/2015 | 31038.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 24/09/2015 | 2726.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 24/09/2015 | 776.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 24/09/2015 | 69.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08//2015 A 06/09/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 24/09/2015 | 470.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: MOK- 7832-PB., PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004952 | 24/09/2015 | 8948.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC- 4834-PB, OFF- 7434-PB, OGC- 6459-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 24/09/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 24/09/2015 | 437.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 24/09/2015 | 40516.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 24/09/2015 | 37263.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 25/09/2015 | 96.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, EM VIRTUDE DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 25/09/2015 | 181.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 25/09/2015 | 300.00 | 00010871703467 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PALCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 25/09/2015 | 1040.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ÁRVORES DAS MARGENS DA ESTRADA DA COMUNIDADE TANQUE DO CABOCLO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 25/09/2015 | 800.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS AMAURI SALES DE MELO, 18 DE MARÇO, MANOEL DIONÍSIO DO AMARAL, Pe. APOLÔNIO GAUDÊNCIO, MARIA AMÉLIA DE LIMA, ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO E Dr. CARLOS MACIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 25/09/2015 | 203.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 25/09/2015 | 173.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA EM VIRTUDE DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 25/09/2015 | 160.00 | 00004599267481 | LUCINEIDE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA TURÍSTICO, QUANDO DA VISITA AOS PRINCIPAIS PONTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE AREIA-PB, A SER REALIZADO PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 25/09/2015 | 1250.00 | 00007535203469 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50(CINQUENTA) METROS DE CORRIMÃO NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS EMEFS GOV. FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 25/09/2015 | 253.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS E PARA A EQUIPE DE CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 25/09/2015 | 156.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 25/09/2015 | 427.50 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CANOA DO COSTA, GRAVATÁ, URUBU, MARI PRETO, LAGEDO GRANDE, QUIXABA, PONTAL, PEDREIRAS E GRAVATÁDE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 25/09/2015 | 1360.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB E DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 25/09/2015 | 500.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES LAGOA DO CANTO, LAGOA CERCADA, PONTAL, OLHO D' ÁGUA NOVO E CARRASCO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 25/09/2015 | 1180.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DE COMBATE A SECA DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 25/09/2015 | 15826.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/09/2015 NA CONTA FPM: 40.376 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 25/09/2015 | 180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2004977 | 25/09/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 7,908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 25/09/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 40,383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 25/09/2015 | 98.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 25/09/2015 | 263.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 25/09/2015 | 96.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 25/09/2015 | 2223.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 25/09/2015 | 142.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 25/09/2015 | 1202.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 25/09/2015 | 360.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA , RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004959 | 25/09/2015 | 173.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 25/09/2015 | 210.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 28/09/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 28/09/2015 | 788.00 | 00010095283439 | DAIANY DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHOS DE CARICATURAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 28/09/2015 | 788.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 28/09/2015 | 788.00 | 00009022870448 | HALYNNE HAYONARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTIL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 28/09/2015 | 788.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 28/09/2015 | 788.00 | 00048680044415 | ROSSANA VIEEIRA MACAUBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 28/09/2015 | 788.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004998 | 28/09/2015 | 2244.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004999 | 28/09/2015 | 497.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005000 | 28/09/2015 | 2752.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 28/09/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 28/09/2015 | 680.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 28/09/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 28/09/2015 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 28/09/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2005028 | 28/09/2015 | 2422.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2005030 | 28/09/2015 | 2748.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, COROA DE FLORES E TANATOPRAXIA E, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 28/09/2015 | 898.72 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 28/09/2015 | 356.05 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD - 2254-PB. PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 28/09/2015 | 1830.00 | 00011855616416 | AMANDA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 28/09/2015 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 28/09/2015 | 240.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 28/09/2015 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 28/09/2015 | 200.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 28/09/2015 | 350.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 28/09/2015 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 28/09/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 28/09/2015 | 752.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 28/09/2015 | 297.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY - 2789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 28/09/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, PORTADOR DO CPF: 952.999.204-15, E JOSE FLORÊNCIO DA SILVA, CPF 327.604.264-91, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 28/09/2015 | 2772.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005033 | 28/09/2015 | 24484.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 28/09/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 28/09/2015 | 3000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 28/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RREO, RELATÓRIO DO 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004993 | 28/09/2015 | 1593.67 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 2005027 | 28/09/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 28/09/2015 | 85.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004994 | 28/09/2015 | 23220.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 E FILTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 28/09/2015 | 2158.21 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA NOVA, RAPOSA, LAGOA DOS CURRAIS, URUBU, ARAÚJO, PASSAGEM, SERRA BAIXA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004995 | 28/09/2015 | 6976.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004996 | 28/09/2015 | 22172.43 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2004997 | 28/09/2015 | 7611.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005001 | 28/09/2015 | 7425.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005002 | 28/09/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582- RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005003 | 28/09/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005043 | 29/09/2015 | 145.63 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 29/09/2015 | 1944.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS, COMPREENDENDO VESTIDOS E BLAZERS, PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 29/09/2015 | 155.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 29/09/2015 | 1680.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS, COMPREENDENDO VESTIDOS, PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (FANTERPA) E DA EMEF JOÃO BELO ALVES (JBA0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005046 | 29/09/2015 | 3522.32 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 29/09/2015 | 630.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, DE APOIO E O PELOTÃO DA POLICÍA MILITAR QUE QUE SE APRESENTOU NO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005048 | 29/09/2015 | 3570.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 29/09/2015 | 504.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005057 | 29/09/2015 | 3720.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005059 | 29/09/2015 | 4114.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005061 | 29/09/2015 | 4246.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015 E CONTRATO Nº 00036/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005063 | 29/09/2015 | 5900.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005065 | 29/09/2015 | 3380.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005067 | 29/09/2015 | 4080.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005068 | 29/09/2015 | 3400.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005069 | 29/09/2015 | 3300.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005070 | 29/09/2015 | 2720.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005071 | 29/09/2015 | 3040.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00022/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 29/09/2015 | 304.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFC- 4834-PB, OFB- 6316-PB, MOK- 7832-PB, OGC- 6459-PB,MMP-5385-PB, E KTW- 7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 29/09/2015 | 2300.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS EMEF's MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES E ANEXO, NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 29/09/2015 | 230.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA EMATER, QUANDO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE MARI PRETO; E REFEIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA E TÉCNICOS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ (PROCASE), QUANDO DA VISITA PARA O LEVANTAMENTO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 29/09/2015 | 495.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESANAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 29/09/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 29/09/2015 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CREATIVA TV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 29/09/2015 | 420.00 | 22484750000119 | COMIDA MINEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 29/09/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME PAGE PARA O MUNICÍPIO, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS DINÂNMICAS, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARTÊNCIAINFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005041 | 29/09/2015 | 7278.37 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005052 | 29/09/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005054 | 29/09/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005073 | 29/09/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 29/09/2015 | 1289.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00031/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015 E CONTRATO DE Nº 00041/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005075 | 29/09/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005037 | 29/09/2015 | 1080.97 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005042 | 29/09/2015 | 1084.01 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÉRTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005045 | 29/09/2015 | 1303.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÉRTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 17.734-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2005077 | 29/09/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 30/09/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 30/09/2015 | 788.00 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM PINTURA E DECOUPAGEM, DESTINADOS A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 30/09/2015 | 79.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 30/09/2015 | 2456.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 30/09/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2005089 | 30/09/2015 | 9946.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 30/09/2015 | 986.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005094 | 30/09/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 30/09/2015 | 1166.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005098 | 30/09/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005103 | 30/09/2015 | 455.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005104 | 30/09/2015 | 82.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005116 | 30/09/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015, PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 30/09/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 30/09/2015 | 900.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 30/09/2015 | 550.00 | 00009585274400 | TAISY SUILA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFE-3700/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 30/09/2015 | 3314.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORTA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 30/09/2015 | 1050.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005142 | 30/09/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 30/09/2015 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 30/09/2015 | 1400.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA NOITE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE2015, EMSUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 30/09/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 30/09/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 2005147 | 30/09/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ", NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 30/09/2015 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 30/09/2015 | 3365.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/09/2015 NA CONTA FPM: 40.376 - 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 30/09/2015 | 2.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/09/2015 NA CONTA ITR: 40.375 - X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 30/09/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/09/2015 NA CONTA ICMS - EXON - 283. 143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 30/09/2015 | 770.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 30/09/2015 | 8491.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23 ª PARCELA, DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (23/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 30/09/2015 | 2610.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00010873115430 | LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 05 (CINCO) UNHAS DE FERRO DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA; E RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 30/09/2015 | 3150.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA LOCALIDADE SOMBRIO I E II, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA. | 04022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 30/09/2015 | 149.58 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA LOCALIDADE SOMBRIO I E II, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA. | 04022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 30/09/2015 | 480.00 | 00005247532457 | ADJAELSON FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DO LEITO NO RIO PICUI, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35,817 DE 17/04/2015, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014,, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 30/09/2015 | 7643.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 30/09/2015 | 2818.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 30/09/2015 | 1112.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 30/09/2015 | 1142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 30/09/2015 | 380.00 | 00007294075433 | SIMONE MADJA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDOS E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 30/09/2015 | 380.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA EM DIREITOS HUMANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 30/09/2015 | 380.00 | 00011919719458 | JOSE FLAVIO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 30/09/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 30/09/2015 | 380.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005102 | 30/09/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 30/09/2015 | 440.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 1ª, 2ª, E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2015, REALIZADO NOS DIAS 12,13 ,19 , 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005110 | 30/09/2015 | 4850.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005111 | 30/09/2015 | 4560.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005112 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005113 | 30/09/2015 | 4000.50 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005115 | 30/09/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005117 | 30/09/2015 | 3289.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005120 | 30/09/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00010873115430 | LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE TELHA EM AÇO ZINCADO, DESTINADO A COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 30/09/2015 | 535.00 | 00010873115430 | LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 1,70m x 2,10m, DESTINADO A ENTRADA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 30/09/2015 | 380.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 30/09/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 30/09/2015 | 380.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 30/09/2015 | 465.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 (TRÊS) PADRÕES COMPLETOS DE TIME DE FUTEBOL (CAMISAS E SHORTS) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB-15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 30/09/2015 | 350.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNT- 7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (LONDRINA, CRG, MALHADA VERMELHA, NAUTICO E CANARINHO), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 1ª, 2ª, E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, REALIZADAS NOS DIAS 12, 13, 19. 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS EMEF's, JOÃO BELO ALVES, TERTULIANO P. DE ARAÚJO, SEVERINOS RAMOS DA NÓBREGA CEI MARTA MARIA DE MEDEIRTOS CASADO E NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2005148 | 30/09/2015 | 13257.60 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 30/09/2015 | 7400.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005114 | 30/09/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2005150 | 30/09/2015 | 7769.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 01/10/2015 | 1447.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005162 | 01/10/2015 | 516.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 01/10/2015 | 1759.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2005164 | 01/10/2015 | 2434.16 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, CONTRATO Nº 00039/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005168 | 01/10/2015 | 1198.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADA À CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 01/10/2015 | 400.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 01/10/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015, DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00038/ E 00039/2015 E DE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 01/10/2015 | 1314.60 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LATAS DE ISONIL 400G E 04 (QUATRO) LATAS DE APTAMIL 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS E ELIEDSON MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 01/10/2015 | 300.00 | 00019712630870 | LUZINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM TESTE DE CONTATO ALÉRGICO COM AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 01/10/2015 | 1326.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 01/10/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 01/10/2015 | 1329.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CYMB 60mg, PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADA A VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS E 02 (DUAS) CAIXAS DE SERTRALINA 25mg, DESTINADAS AO PACIENTE ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM NOTÍCIA DE FATO Nº 058.2015.000529 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUI-PB, E 04(QUATRO) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, CONF. DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE PICUI-PB, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005165 | 01/10/2015 | 9317.38 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 02/2015 - REGISTRO DE PREÇOS RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, RESIDENTES NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 01/10/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005171 | 01/10/2015 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005172 | 01/10/2015 | 569.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 2005167 | 01/10/2015 | 400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRONTUÁRIOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONF. ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00026/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADODE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005169 | 01/10/2015 | 2397.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA DIGITAL E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VISA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005176 | 02/10/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005196 | 02/10/2015 | 1431.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005197 | 02/10/2015 | 3082.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTASLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005198 | 02/10/2015 | 226.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD - 2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005199 | 02/10/2015 | 2255.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005200 | 02/10/2015 | 141.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 02/10/2015 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO, DESTINADOS A VOTAÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005205 | 02/10/2015 | 219.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA OFY -5846-PB E OXO 8558-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE CONSELHO TUTELAR E CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005182 | 02/10/2015 | 2104.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005183 | 02/10/2015 | 3848.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2005184 | 02/10/2015 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA REANULT MASTERAMB, DE PLACA: NQH- 7942/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005185 | 02/10/2015 | 1376.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 02/10/2015 | 3120.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005194 | 02/10/2015 | 665.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005204 | 02/10/2015 | 2159.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-8019/PB, NPY-2789/PB, QFB-6427/PB, QFJ-4490/PB, NQG-9669/PB, NPY-4923/PB, NPY-4963/PB, LVE-0206/RN, MOB-8505/RN, OKA-5867/RN, QFP-2480/PB, NOH-6605/PB, OJT-0484/PB, E OJX-8667/PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005206 | 02/10/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005187 | 02/10/2015 | 345.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2005181 | 02/10/2015 | 4140.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005188 | 02/10/2015 | 431.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005203 | 02/10/2015 | 2476.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2015, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF- -4197-PB, MNZ- 3789-PB, E TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSONE DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005173 | 02/10/2015 | 17233.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005174 | 02/10/2015 | 12940.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005175 | 02/10/2015 | 8731.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005177 | 02/10/2015 | 1458.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES DA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492014 | 2005178 | 02/10/2015 | 2954.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2005179 | 02/10/2015 | 6492.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP- 5385 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2005180 | 02/10/2015 | 3926.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 0278 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 02/10/2015 | 1840.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA NO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005189 | 02/10/2015 | 2456.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005190 | 02/10/2015 | 5225.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005191 | 02/10/2015 | 4751.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005192 | 02/10/2015 | 5836.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005202 | 02/10/2015 | 1869.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-5385-PB, KTW- 7141-PB, MOQ - 4756-PB, MOQ- 4416-PB, NNP- 3924-PB, MNB- 1198-PB, BXH- 3802-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 05/10/2015 | 250.00 | 00007386197446 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA À DIESEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADO AO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 05/10/2015 | 5.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 05/10/2015 NA CONTA FEX: 9.518-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 05/10/2015 | 420.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), DE 14 (QUATORZE) CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 0001/2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 05/10/2015 | 69.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 05/10/2015 | 105.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 05/10/2015 | 110.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 05/10/2015 | 84.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 05/10/2015 | 79.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 05/10/2015 | 54.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 05/10/2015 | 310.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DO DRENO DE ÁGUA NO CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES E CONSERTO DE OUTRO APARELHO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2005225 | 05/10/2015 | 743.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 05/10/2015 | 125.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 05/10/2015 | 98.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 05/10/2015 | 304.50 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 05/10/2015 | 160.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 05/10/2015 | 180.00 | 00009589777473 | AGUIONE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 05/10/2015 | 180.00 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, PARA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDOCOM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 05/10/2015 | 3350.00 | 17316318000189 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG E 01 PROJETOR DIG BENQ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005229 | 06/10/2015 | 216.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 06/10/2015 | 355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 06/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005231 | 06/10/2015 | 208.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 06/10/2015 | 27500.56 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA PMPICUI-TRANSF Nº 14.451-7 - , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005230 | 06/10/2015 | 780.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 06/10/2015 | 600.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MILDE E PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, NA COR AMARELA COM 40cm DE LARGURA EM TODA A EXTENSÃO DO VEÍCULO E DÍSTICO "ESCOLAR", NA COR PRETA, NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACAKTW- 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS 7.907--3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 07/10/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 35.817 DE 17/04/2015, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 35.456 DE 21/10/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 07/10/2015 | 300.00 | 00057034141487 | CICERA D ARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E ULTRASSON DO OMBRO ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 07/10/2015 | 140.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005242 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005245 | 07/10/2015 | 223.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005246 | 07/10/2015 | 916.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2005247 | 07/10/2015 | 648.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 07/10/2015 | 100.00 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 07/10/2015 | 100.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA PPICUIFMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2005240 | 07/10/2015 | 472.61 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005236 | 07/10/2015 | 259.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005248 | 08/10/2015 | 581.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005250 | 08/10/2015 | 604.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005252 | 08/10/2015 | 649.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 000007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 08/10/2015 | 215.65 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS, PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005258 | 08/10/2015 | 629.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005259 | 08/10/2015 | 1001.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005260 | 08/10/2015 | 977.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA PPICUIFMASSCFV 17412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 2005261 | 08/10/2015 | 1035.26 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, MARIA LÚCIA RIBEIRO E JOSÉ FLORENCIO DA SILVA, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 2005262 | 08/10/2015 | 2965.88 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005266 | 08/10/2015 | 205.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005249 | 08/10/2015 | 152.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 08/10/2015 | 521.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/10/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 08/10/2015 | 11.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/10/2015 NA CONTA DNPM 44.421-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 08/10/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 08/10/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015 E DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 2005268 | 08/10/2015 | 1789.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 08/10/2015 | 1797.78 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 08/10/2015 | 568.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005253 | 08/10/2015 | 715.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005254 | 08/10/2015 | 1789.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005255 | 08/10/2015 | 3853.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005257 | 08/10/2015 | 2100.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 08/10/2015 | 1200.00 | 00010636689484 | ASSIS FLANAGAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, EM PNEUS RECICLADOS, DESTINADOS AO PARQUE INFANTIL DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 09/10/2015 | 7491.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005288 | 09/10/2015 | 842.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005289 | 09/10/2015 | 685.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDE O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005290 | 09/10/2015 | 1990.63 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005291 | 09/10/2015 | 209.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 09/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 09/10/2015 | 32345.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 09/10/2015 | 13.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/10/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 09/10/2015 | 548.68 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 09/10/2015 | 4399.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/10/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 09/10/2015 | 24115.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29 ª PARCELA, DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (29/60.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 09/10/2015 | 11831.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12 ª PARCELA DOS VALOTRES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (12/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 09/10/2015 | 18452.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 09/10/2015 | 260.00 | 00004348062420 | JOÃO DE DEUS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 09/10/2015 | 300.00 | 00008415423411 | FRANCISCA DE ASSIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DO EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 09/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE JANCIMÁRCIA SOUTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 09/10/2015 | 235.50 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS-PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, COORDENADO PELO CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÕES/ FIO CRUZ-PE, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA (SES -PB), POR MEIO DO CENTRO DSE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR-PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 09/10/2015 | 235.50 | 00010184832411 | IZABEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ²/¹ (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, COORDENADO PELO CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES/ FUI CRUZ, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA (SES-PB), POR MUIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR-PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 09/10/2015 | 240.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM EM 30 PEÇAS DE FERRO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE 5,00m x 5,00m CADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005319 | 13/10/2015 | 300.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2005327 | 13/10/2015 | 4084.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 13/10/2015 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO ESTÁDIO AMAURY SALES DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005296 | 13/10/2015 | 986.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 13/10/2015 | 320.00 | 00010144850451 | JORGE MAYKE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO ESTÁDIO AMAURY SALES DE MELO E PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 13/10/2015 | 700.00 | 00030874963400 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, DISTRIBUISAS COM AS CRIANÇAS, PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA PBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005309 | 13/10/2015 | 466.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005317 | 13/10/2015 | 743.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005318 | 13/10/2015 | 786.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005310 | 13/10/2015 | 343.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005316 | 13/10/2015 | 104.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005321 | 13/10/2015 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 13/10/2015 | 214.24 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS E PILHAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 13/10/2015 | 83.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 13/10/2015 NA CONTA CIDE: 9.747-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 13/10/2015 | 480.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF - 4197/PB, MNZ- 3789-PB, OEY - 7827-PB, OGD- 4477-PB, TRATORES NEW HOLLAND E MASSEEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005312 | 13/10/2015 | 368.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005297 | 13/10/2015 | 222.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005311 | 13/10/2015 | 215.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005294 | 13/10/2015 | 253.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005295 | 13/10/2015 | 413.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005298 | 13/10/2015 | 440.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005299 | 13/10/2015 | 1360.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 13/10/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 13/10/2015 | 840.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434/PB, OFB 0278-PB, OGC- 6459-PB, KTW- 7141-PB, OFC- 4834-PB, OFB- 6316-PB, MOQ- 4756-PB, OFC- 4804-PB, MOK- 7832-PB OFC- 2179-PB, OGB- 2310-PB,MNF- 2079-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005313 | 13/10/2015 | 1898.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF'S MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E A JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005314 | 13/10/2015 | 693.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005315 | 13/10/2015 | 656.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005320 | 13/10/2015 | 203.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005322 | 13/10/2015 | 124.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 13/10/2015 | 338.05 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005325 | 13/10/2015 | 633.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005326 | 13/10/2015 | 5256.92 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, JOÃO BELO ALVES E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 14/10/2015 | 313.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005342 | 14/10/2015 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS IVECO, DE PLACA MOK-7832/PB E ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACA MNF-2079/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 14/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 14/10/2015 | 1609.61 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO E DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 14/10/2015 | 1812.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 14/10/2015 | 96.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 14/10/2015 | 80.00 | 00002749423481 | MARENILZA SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DOS RX PANORÂMICO E SERIADO DAS ATMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 14/10/2015 | 80.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 14/10/2015 | 7.30 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONICA DO Nº 3371- 2350, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 14/10/2015 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES AO SAMU, E FORD RANGER, DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005350 | 14/10/2015 | 4002.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA A.F.B., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 14/10/2015 | 180.00 | 00007616971440 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 14/10/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 14/10/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 14/10/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 14/10/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 14/10/2015 | 208.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 14/10/2015 | 1430.00 | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM PICOLÉS, DISTRIBUIÍDOS COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005340 | 14/10/2015 | 150.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 14/10/2015 | 4500.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 2005355 | 15/10/2015 | 1940.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT'S DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005359 | 15/10/2015 | 1088.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE V[INCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005361 | 15/10/2015 | 535.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005362 | 15/10/2015 | 634.30 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 15/10/2015 | 360.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURADURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09/10/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 15/10/2015 | 185.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2005364 | 15/10/2015 | 5202.10 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005356 | 15/10/2015 | 5038.70 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 01/2015- REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 15/10/2015 | 436.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 15/10/2015 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2005365 | 15/10/2015 | 179032.70 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3 ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 15/10/2015 | 90.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 15/10/2015 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN0003/2015; DE EXTRATOS DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇO E DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 15/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OGB - 2310-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 16/10/2015 | 158.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 16/10/2015 | 456.75 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 16/10/2015 | 129.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 16/10/2015 | 600.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE BRINQUEDOS, EM PNEUS RECICLADOS, DESTINADOS AO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005387 | 16/10/2015 | 291.30 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005388 | 16/10/2015 | 254.46 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E À EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005389 | 16/10/2015 | 152.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005390 | 16/10/2015 | 106.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005391 | 16/10/2015 | 313.34 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA Nº 03 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005394 | 16/10/2015 | 1202.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 16/10/2015 | 674.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 16/10/2015 | 76.35 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 16/10/2015 | 16.96 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005382 | 16/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN0003/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005396 | 16/10/2015 | 390.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 16/10/2015 | 186.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 16/10/2015 | 159.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 16/10/2015 | 119.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 16/10/2015 | 212.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005392 | 16/10/2015 | 5761.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DA A.F.B. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005393 | 16/10/2015 | 1144.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 16/10/2015 | 22055.21 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005385 | 16/10/2015 | 270.08 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 16/10/2015 | 1000.00 | 18227575000107 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM ALGODÃO DOCE, BEM COMO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIRECIONADOS AO ESPAÇO BABY; E ANIMAÇÃO COM OS PERSONAGENS MINNIE E MICKEY, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 16/10/2015 | 3500.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005386 | 16/10/2015 | 219.92 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005397 | 16/10/2015 | 227.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005398 | 16/10/2015 | 84.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 19/10/2015 | 700.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLCA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DA CIDADE DE PICUÍ/PB PARA O CENTRO DE LAZER E EDUCAÇÃO AMBIENTAL "SERTÃO BONITO", LOCALIZADO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 19/10/2015 | 729.40 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO COM BOTÃO FRANCÊS E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005408 | 19/10/2015 | 6280.49 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005411 | 19/10/2015 | 554.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS : 24 DE NOVEMBRO, FRANCISCO XAVIER, FERREIRA DE MACEDO, PRAÇA JOÃO PESSOA, GETULIO VARGAS, CASTELO BRANCO, SÃO SEBASTIÃO, GALDINO PINHEIRO, OTÍLIO PINHEIRO, APOLONIO GALDENCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 19/10/2015 | 22809.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005406 | 19/10/2015 | 2540.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS, EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 10.000 LITROS, RUAS: ANTONIO F.MACEDO, SEMEÃO LEAL, MANOEL DIONÍSIO DO AMARAL, TERTULIANO H.COSTA E JOAQUIM X. MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA DOAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA SECA -VIVA ÁGUA, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E PREFEITURA PICUI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 19/10/2015 | 680.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. E CONFECÇÃO DE DRENO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 19/10/2015 | 135.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/10/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362015 | 2005414 | 19/10/2015 | 1830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 E CONTRATO 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 19/10/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 19/10/2015 | 309.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362015 | 2005413 | 19/10/2015 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM O SISTEMA DE ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 CONTRATO 00048/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 19/10/2015 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TROFÉUS EM MDF, POLIESTIRENO E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ARTE DO EVENTO E BASE EM MADEIRA, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO 16º JOGOS NACIONAIS DA UNICEF BRASIL - ETAPA REGIONAL DA PARAÍBA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005412 | 19/10/2015 | 1254.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADO A PINTURA E DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 20/10/2015 | 462.36 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(03/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 20/10/2015 | 400.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(03/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 20/10/2015 | 2100.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 20/10/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 20/10/2015 | 80.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 20/10/2015 | 200.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO NO KIT DE CARTUCHOS E SERVIÇOS DE REPAROS NA BANDEJA DOS CARTUCHOS EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's ANA MARIA GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 20/10/2015 | 260.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CADEIRA DE PASSAGEIRO E NA TRAVESSA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA OFB 0278-PB, E CONFECÇÃO DO SUPORTE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E SOLDA NO SUPORTE DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005439 | 20/10/2015 | 2383.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADOSA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DEMELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 20/10/2015 | 218.56 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 20/10/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 20/10/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 20/10/2015 | 1407.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/10/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 20/10/2015 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/10/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 20/10/2015 | 614.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.(03/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 20/10/2015 | 165.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 20/10/2015 | 380.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE E CONFECÇÃO DO SUPORTE DO MOTOR BOMBA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB; E SOLDA NOS PARALAMAS E ADAPTAÇÃO NO CANO DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 20/10/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 20/10/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 20/10/2015 | 554.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 20/10/2015 | 200.00 | 00000072860405 | ANA VITORIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARÇAL, 87, MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR O CARENTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 016.192.484-09, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL E OFÍCIO Nº 298/2015 - MPPB/JP DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, QUE SOLICITA ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO QUE APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA PPICUIFMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 20/10/2015 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA LATERAL DA IMPRESSORA DE ASSISTÊCN HP, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2005440 | 21/10/2015 | 460.69 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 21/10/2015 | 2291.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2005442 | 21/10/2015 | 2521.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 21/10/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 21/10/2015 | 97.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005444 | 21/10/2015 | 735.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 21/10/2015 | 1306.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV, FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 22/10/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005454 | 22/10/2015 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 22/10/2015 | 950.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DE "ACESSIBILIDADE" NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL: SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA 11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 22/10/2015 | 440.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA EMATER, QUANDO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES PEDREIRAS, GRAVATÁ E BOA ; E REFEIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA E TÉCNICOS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ (PROCASE), QUANDO DA VISITA PARA O LEVANTAMENTO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2005452 | 22/10/2015 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005455 | 22/10/2015 | 480.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005456 | 22/10/2015 | 386.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2005460 | 22/10/2015 | 2478.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OS USUÁRIOS: JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, ODACI FERREIRA DE LIMA, JONAS DA SILVA E JOSÉ DOMÍCIO BEZERRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 22/10/2015 | 1680.00 | 00091767334400 | JEZONITA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE ARTE CULINÁRIA COM CARGA HORÁRIA DE 140 (CENTO E QUARENTA) HORAS AULAS, DESTINADO A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005451 | 22/10/2015 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005453 | 22/10/2015 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 22/10/2015 | 380.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 22/10/2015 | 70.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS DO CARROÇÃO DO LIXO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 23/10/2015 | 150.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMANEJAMENTO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 23/10/2015 | 1550.00 | 17316318000189 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 23/10/2015 | 1550.00 | 17316318000189 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 23/10/2015 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 23/10/2015 | 800.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLCA MNC- 6348-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS, BNEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCVF DOS NÚCLEOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA CIDADE DE PICUI-PB, PARA OS CHALÉS DOS CAJUEIROS, NA CIDADE DE LAGOA NOVA-RN, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 23/10/2015 | 210.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005461 | 23/10/2015 | 539.89 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005462 | 23/10/2015 | 404.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005463 | 23/10/2015 | 7416.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 23/10/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 23/10/2015 | 220.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA. JOO- 0693-RN, PARA TRANSPORTE DE TUBOS DE FERROS GALVANIZADO E BARRAS DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 23/10/2015 | 17006.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/10/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 23/10/2015 | 124.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/10/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2005464 | 23/10/2015 | 790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGC- 6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 23/10/2015 | 270.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 26/10/2015 | 248.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2005486 | 26/10/2015 | 720.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P- 45Kg), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2005487 | 26/10/2015 | 1185.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 Kg), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005491 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA QSE 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 26/10/2015 | 574.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 26/10/2015 | 729.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005477 | 26/10/2015 | 88.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2005484 | 26/10/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 2 º (SEGUNDA) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 26/10/2015 | 625.00 | 22484750000119 | COMIDA MINEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2005489 | 26/10/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015 E CONTRATO Nº 00030/2015, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005480 | 26/10/2015 | 222.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005481 | 26/10/2015 | 195.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005483 | 26/10/2015 | 65.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ESTOJOS DE ANÁLISE DE PH E CLORO, DESTINADOS AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVANS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005490 | 26/10/2015 | 1020.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 26/10/2015 | 1780.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES E COLUNAS EM GESSO PARA DIVISÓRIAS DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2005482 | 26/10/2015 | 11828.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 0001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 27/10/2015 | 36824.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 27/10/2015 | 39444.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 27/10/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005494 | 27/10/2015 | 240.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA NQD - 7783/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 27/10/2015 | 180.00 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, PARA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDOCOM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 27/10/2015 | 348.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 27/10/2015 | 800.00 | 00004744768474 | GLEUDSON ALD LERIANO OLINTO BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA GKW- 1264-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O CENTRO DE LAZER E EDUCAÇÃO AMBIENTAL SERTÃO BONITO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL : 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 27/10/2015 | 240.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA PGV- 4650/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 27/10/2015 | 180.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DA ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 27/10/2015 | 180.00 | 00009589777473 | AGUIONE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 2005513 | 27/10/2015 | 2921.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2005514 | 27/10/2015 | 2605.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 27/10/2015 | 200.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 27/10/2015 | 6567.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 27/10/2015 | 36250.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 27/10/2015 | 10884.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 27/10/2015 | 4213.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 27/10/2015 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 27/10/2015 | 3464.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 27/10/2015 | 636.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED/ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 27/10/2015 | 297.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY - 2789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 27/10/2015 | 752.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY - 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 27/10/2015 | 240.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 27/10/2015 | 120.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 27/10/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 27/10/2015 | 17153.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 27/10/2015 | 10481.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 27/10/2015 | 2786.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 27/10/2015 | 9319.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 27/10/2015 | 3794.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 27/10/2015 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 27/10/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 27/10/2015 | 134045.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 27/10/2015 | 24834.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 27/10/2015 | 98593.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 27/10/2015 | 38468.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 27/10/2015 | 16353.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 27/10/2015 | 64373.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 27/10/2015 | 68345.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 27/10/2015 | 42318.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 27/10/2015 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 27/10/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 27/10/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 27/10/2015 | 7824.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 27/10/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005495 | 27/10/2015 | 208.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 27/10/2015 | 210.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE COM O OBJETIVO DE DESPACHAR NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, O PROCESSO JUDICIAL Nº 08060743620154050000, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 27/10/2015 | 49190.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 27/10/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 27/10/2015 | 17297.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 27/10/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2005493 | 27/10/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 27/10/2015 | 23373.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 27/10/2015 | 15034.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 27/10/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 27/10/2015 | 360.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 27/10/2015 | 13235.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 27/10/2015 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 27/10/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005508 | 27/10/2015 | 255.50 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 27/10/2015 | 2368.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 27/10/2015 | 82728.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 27/10/2015 | 31818.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 27/10/2015 | 778.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 27/10/2015 | 38.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 27/10/2015 | 394295.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 27/10/2015 | 31348.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 27/10/2015 | 104209.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 27/10/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 27/10/2015 | 190950.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 27/10/2015 | 2003.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 27/10/2015 | 12500.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005580 | 28/10/2015 | 3380.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005581 | 28/10/2015 | 4560.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005582 | 28/10/2015 | 3927.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005583 | 28/10/2015 | 3300.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005584 | 28/10/2015 | 2720.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005585 | 28/10/2015 | 4850.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005586 | 28/10/2015 | 4080.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A 20 OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005587 | 28/10/2015 | 4092.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005588 | 28/10/2015 | 5900.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005589 | 28/10/2015 | 3040.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00022/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2005590 | 28/10/2015 | 4000.50 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005591 | 28/10/2015 | 4053.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015 E CONTRATO Nº 00036/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005592 | 28/10/2015 | 3570.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005593 | 28/10/2015 | 3230.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005597 | 28/10/2015 | 5225.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005598 | 28/10/2015 | 22362.21 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 28/10/2015 | 1400.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB-2310/PB, MOK-7832/PB, OFB-6316/PB, OFC-4804/PB, OFC-2179/PB, OFB-0278/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005616 | 28/10/2015 | 8646.97 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005618 | 28/10/2015 | 264.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 28/10/2015 | 950.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2310/PB, OFB-0278/PB, OFB-6316/PB, OFF-7434/PB, OGC-6459/PB, OFC-2179/PB E OFC-4804/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005595 | 28/10/2015 | 14938.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 E GRAXAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005605 | 28/10/2015 | 400.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA; CONSERTO DA CHAVE DE SETA, DAS PORTAS E DO CARBURADOR DO MOTOR BOMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVEROS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA- 11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 28/10/2015 | 257.13 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 28/10/2015 | 349.50 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2005613 | 28/10/2015 | 693.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015 E CONTRATO 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 28/10/2015 | 176.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 28/10/2015 | 2017.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 28/10/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 28/10/2015 | 2000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 28/10/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME PAGE PARA O MUNICÍPIO, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS DINÂNMICAS, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARTÊNCIAINFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005594 | 28/10/2015 | 2197.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2005624 | 28/10/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005619 | 28/10/2015 | 6107.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 28/10/2015 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM ) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO PACIENTES: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, PORTADOR DO CPF: 952.999.204-15, O QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 28/10/2015 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, DE APOIO A GESTÃO DO SUS E TREINAMENTO, ESPECIFICAMENTE NAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005634 | 28/10/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 28/10/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 28/10/2015 | 788.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 28/10/2015 | 788.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 28/10/2015 | 788.00 | 00009022870448 | HALYNNE HAYONARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTIL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 28/10/2015 | 788.00 | 00048680044415 | ROSSANA VIEEIRA MACAUBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTIL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 28/10/2015 | 788.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 28/10/2015 | 788.00 | 00010095283439 | DAIANY DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHOS DE CARICATURAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 28/10/2015 | 788.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 28/10/2015 | 788.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 28/10/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005599 | 28/10/2015 | 1061.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005600 | 28/10/2015 | 1311.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2005602 | 28/10/2015 | 765.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 28/10/2015 | 4350.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 28/10/2015 | 100.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 28/10/2015 | 226.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005617 | 28/10/2015 | 2954.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 28/10/2015 | 2640.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 28/10/2015 | 1710.00 | 00011855616416 | AMANDA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005632 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005636 | 28/10/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 28/10/2015 | 800.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOÃO CORDEIRO SOBRINHO, CASTELO BRANCO, ELIAS ENOQUE DE MACEDO, OTÁVIO HENRIQUES, CORONEL MANOEL LUCAS E OTÍLIO PINHEIRO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005601 | 28/10/2015 | 9311.53 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005604 | 28/10/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005606 | 28/10/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582- RN, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 28/10/2015 | 438.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARROÇAS DA LIMPEZA PÚBLICA, SOLDA, CALÇO E APONTAMENTOS DE PICARETAS, UTILIZADAS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 28/10/2015 | 584.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005640 | 29/10/2015 | 210.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, REALIZADA PELOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DE REUNIÃO AMPLIADA DA CIB E DA III ASSEMBLEIA ESTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 29/10/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 29/10/2015 | 1800.00 | 04565300000179 | MARIA ELIANE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E ÁREA DE LAZER PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, NÚCLEOS DA CIDADE DE PICUI E DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2005652 | 29/10/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005656 | 29/10/2015 | 500.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005645 | 29/10/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 2005646 | 29/10/2015 | 1289.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00031/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015 E CONTRATO DE Nº 00041/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 29/10/2015 | 700.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005650 | 29/10/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005651 | 29/10/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005654 | 29/10/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 29/10/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 29/10/2015 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CREATIVA TV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 29/10/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 29/10/2015 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 29/10/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005638 | 29/10/2015 | 78.50 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFB - 6316/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 30/10/2015 | 380.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA EM DIREITOS HUMANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 30/10/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 30/10/2015 | 1335.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 30/10/2015 | 380.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 30/10/2015 | 380.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 30/10/2015 | 1024.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 30/10/2015 | 1317.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 30/10/2015 | 2963.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005682 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 30/10/2015 | 462.50 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 30/10/2015 | 380.00 | 00011919719458 | JOSE FLAVIO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 30/10/2015 | 32.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09//2015 A 06/10/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 30/10/2015 | 11.29 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, RELATIVO AO Nº 33712210 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005691 | 30/10/2015 | 380.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2005694 | 30/10/2015 | 2860.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2005695 | 30/10/2015 | 5000.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005700 | 30/10/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005704 | 30/10/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 30/10/2015 | 208.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09//2015 A 06/10/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2005706 | 30/10/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005714 | 30/10/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005720 | 30/10/2015 | 961.32 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 30/10/2015 | 775.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L, PARA REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO, PARA USO NAS DESCARGAS E LIMPEZA EM GERAL DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 30/10/2015 | 380.00 | 00007294075433 | SIMONE MADJA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDOS E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 30/10/2015 | 11560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS LEIS Nº 1.615, DE 30 DE ABRIL E 1.628, DE 23 DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 30/10/2015 | 1769.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUERECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 30/10/2015 | 124.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/15 A 06/10/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 30/10/2015 | 2600.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00001920988459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO´POR CARROS PIPAS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVEROS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 30/10/2015 | 99.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005712 | 30/10/2015 | 5.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2015 NA CONTA FEX 9.518-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 30/10/2015 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005715 | 30/10/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2015 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 30/10/2015 | 3464.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005718 | 30/10/2015 | 778.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 30/10/2015 | 1139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 30/10/2015 | 103.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 30/10/2015 | 96.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 30/10/2015 | 547.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005699 | 30/10/2015 | 85.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 30/10/2015 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005657 | 30/10/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 30/10/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 30/10/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005664 | 30/10/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 30/10/2015 | 3584.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORTA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 30/10/2015 | 1114.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 30/10/2015 | 62.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 30/10/2015 | 178.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/15 A 06/10/15. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 30/10/2015 | 750.00 | 00009585274400 | TAISY SUILA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFE-3700/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 30/10/2015 | 754.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005693 | 30/10/2015 | 19.78 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONICA DO Nº 3371- 2260 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 30/10/2015 | 1425.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005702 | 30/10/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015, PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 30/10/2015 | 302.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09 /15 A 06/10/15. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005708 | 30/10/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005721 | 30/10/2015 | 8621.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTESE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2005723 | 30/10/2015 | 6366.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 30/10/2015 | 400.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS); E DE BOLOS PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA - NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 30/10/2015 | 475.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 30/10/2015 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA - NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 30/10/2015 | 2402.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 30/10/2015 | 9167.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005742 | 30/10/2015 | 7328.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005743 | 30/10/2015 | 11526.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTRO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 30/10/2015 | 393.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 30/10/2015 | 62.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 30/10/2015 | 25.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/09/15 A 06/10/2015 (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005709 | 30/10/2015 | 198.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/09/15 A 06/10/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 30/10/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 30/10/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005724 | 30/10/2015 | 1028.71 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO,(SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005725 | 30/10/2015 | 1474.69 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005726 | 30/10/2015 | 1324.24 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AONÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005711 | 30/10/2015 | 219.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 30/10/2015 | 500.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS E JOSÉ MARIA DA COSTA; E SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E RETIRADA DE MATOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTALUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2005729 | 30/10/2015 | 128.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2005738 | 30/10/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 03/11/2015 | 150.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO E ATUAÇÃO; REABASTECIMENTO DE TINTA PARA CARIMBO; E GRAVAÇÃO DE BORRACHA PERSONALIZADA COM APLICAÇÃO EM CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 03/11/2015 | 1573.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 03/11/2015 | 7069.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 03/11/2015 | 788.00 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM PINTURA E DECOUPAGEM, DESTINADOS A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 03/11/2015 | 1717.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005757 | 03/11/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EM OUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 03/11/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 03/11/2015 | 365.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 03/11/2015 | 450.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TALÕES DE RECIBO DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 03/11/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 03/11/2015 | 621.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 03/11/2015 | 7148.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 04/11/2015 | 105.00 | 00004585354433 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OFC- 4834-PB, PARA REPOSIÇÃO DE PARA-BRISA NA POLOBUS COMERCIO LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 04/11/2015 | 1606.17 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE 06 BASES DAS COLUNAS METÁLICAS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005772 | 04/11/2015 | 14618.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005773 | 04/11/2015 | 21467.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005774 | 04/11/2015 | 4664.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO COM MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA- , DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005775 | 04/11/2015 | 2119.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005776 | 04/11/2015 | 3759.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005777 | 04/11/2015 | 5295.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005779 | 04/11/2015 | 1247.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) E DE PROFESSORES, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 04/11/2015 | 1378.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: VOLTA, RAPOSA, MARI PRETO, MENDES, LAGOA DOS CURRAIS , FORTUNA E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005760 | 04/11/2015 | 401.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 04/11/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º TERMO ADITIO AO CONTRATO Nº 00151/2014 - TP Nº 00012/2014; DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015 E HOMOLOGAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015 , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 04/11/2015 | 500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO MNR- 3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005769 | 04/11/2015 | 200.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 04/11/2015 | 2946.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS., RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2005778 | 04/11/2015 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES CAIXA DE OVO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005759 | 04/11/2015 | 2462.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005764 | 04/11/2015 | 1854.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005767 | 04/11/2015 | 2564.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTASLECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 04/11/2015 | 13.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO DA INFANCIA E JUVENTUDE : 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005761 | 04/11/2015 | 336.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 05/11/2015 | 298.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005780 | 05/11/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 05/11/2015 | 232.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 05/11/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 05/11/2015 | 100.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 05/11/2015 | 100.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 05/11/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 05/11/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIG NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 05/11/2015 | 147.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 05/11/2015 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 05/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 05/11/2015 | 580.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SACRIFÍCIO (EUTANÁSIA) DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM COM LEISHMANIOSE (CALAZAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 05/11/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O MENOR KALYSON DAYVIDE SANTOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 05/11/2015 | 91.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 05/11/2015 | 80.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 05/11/2015 | 400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 05/11/2015 | 1932.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4923- PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 05/11/2015 | 148.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005784 | 05/11/2015 | 73.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 05/11/2015 | 117.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 05/11/2015 | 1750.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC- 4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2005791 | 05/11/2015 | 2219.70 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, CONTRATO Nº 00039/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 05/11/2015 | 178.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2005805 | 06/11/2015 | 6797.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACA: OFC- 4804 /PB, IVECO DE PLACA OFC-2179/PB; VOLARE DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 06/11/2015 | 310.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB - 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 06/11/2015 | 159.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2005810 | 06/11/2015 | 4270.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2005813 | 06/11/2015 | 5616.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 06/11/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2005819 | 06/11/2015 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO DESTINADAS A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 06/11/2015 | 15.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/11/2015 NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 06/11/2015 | 54.92 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005807 | 06/11/2015 | 670.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005808 | 06/11/2015 | 540.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2005812 | 06/11/2015 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005814 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005815 | 06/11/2015 | 1155.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CRAS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005816 | 06/11/2015 | 1116.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEIFI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CREAS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 06/11/2015 | 78.50 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005818 | 06/11/2015 | 1406.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA,. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 06/11/2015 | 525.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005821 | 06/11/2015 | 210.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 06/11/2015 | 382.63 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005823 | 06/11/2015 | 382.63 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF PARA A SERVIDORA MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 06/11/2015 | 350.65 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA-DFJOÃO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 06/11/2015 | 350.65 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/JOÃO PESSOA-PB, PARA A SERVIDORA MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOSDIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005828 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005829 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005836 | 09/11/2015 | 633.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005837 | 09/11/2015 | 388.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005838 | 09/11/2015 | 384.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005839 | 09/11/2015 | 413.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2005840 | 09/11/2015 | 629.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,- SCFV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005832 | 09/11/2015 | 2891.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUÍDOS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005833 | 09/11/2015 | 2473.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005834 | 09/11/2015 | 3349.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005835 | 09/11/2015 | 665.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 09/11/2015 | 554.29 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 09/11/2015 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO NºS DP 0001 E DP 00002/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005865 | 10/11/2015 | 4.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005866 | 10/11/2015 | 5.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005871 | 10/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015 E DE AVISO DE COMVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 10/11/2015 | 30415.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 10/11/2015 | 6607.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/11/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005853 | 10/11/2015 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/11/2015 NA CONTA ITA 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 10/11/2015 | 12039.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13 ª PARCELA DOS VALOTRES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVIDOS E NÃO REPASSADOS NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (13/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 10/11/2015 | 8811.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24 ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA , ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (24/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 10/11/2015 | 24343.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30 ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (30/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005875 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005877 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 10/11/2015 | 7273.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005869 | 10/11/2015 | 891.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 10/11/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005876 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 10/11/2015 | 20672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 10/11/2015 | 120.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A O EXAME DE ULTRASSON DA PAREDE ABDOMINAL, DA PACIENTE MARIA DAS MERCES ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 10/11/2015 | 150.00 | 00010097331414 | EDIVAILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005848 | 10/11/2015 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005849 | 10/11/2015 | 1320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 2005857 | 10/11/2015 | 2690.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODA, DESTINADA AO USUARIO DO SUS: RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005859 | 10/11/2015 | 110.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 10/11/2015 | 850.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USUÁRIO THALES CUNHA HENRIQUES, PORTADOR DE HIPERPLASIA SUPRA RENAL CONGÊNITA COM PERDA DE SAL. RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005863 | 10/11/2015 | 149.57 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005864 | 10/11/2015 | 181.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005867 | 10/11/2015 | 114.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005868 | 10/11/2015 | 83.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005870 | 10/11/2015 | 5838.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005874 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 10/11/2015 | 80.00 | 00010875758428 | LILIANE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005846 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005850 | 10/11/2015 | 529.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO ESMALTEC E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR´POWER- MONDIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2005851 | 10/11/2015 | 2700.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO ESMALTEC , 01 (UM) SPLIT -12.0000 BTUS ELGIN E 01(UMA) TV LED PANASONIC , DESTINADOS AO PROGRAMA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005861 | 10/11/2015 | 153.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO.50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005862 | 10/11/2015 | 336.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 10/11/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009884225494 | ROSICLEA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 11/11/2015 | 80.00 | 00007042042409 | APARECIDA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 11/11/2015 | 118.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005889 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 2005897 | 11/11/2015 | 224.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CONJUNTO MASCULINO) DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E CONTRATO 00046/2015 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 11/11/2015 | 256.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 11/11/2015 | 180.00 | 00003185401425 | RAIMUNDA MARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 2005910 | 11/11/2015 | 5120.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CONJUNTO FEMININO) DESTINADOS ÀS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015 E CONTRATO 00047/2015 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 11/11/2015 | 102.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 11/11/2015 | 107.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005886 | 11/11/2015 | 196.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371 - 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 11/11/2015 | 2386.70 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LATAS DE ISONIL 400G E 12 (DOZE) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: RAFAELLA KAUANNY LIMA E ELIEDSON MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005893 | 11/11/2015 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005895 | 11/11/2015 | 13463.72 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 02/2015 - REGISTRO DE PREÇOS RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, RESIDENTES NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005908 | 11/11/2015 | 1000.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 11/11/2015 | 399.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO 02 DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 23/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005914 | 11/11/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL.E (REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005927 | 11/11/2015 | 1899.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 11/11/2015 | 113.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005883 | 11/11/2015 | 229.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2005896 | 11/11/2015 | 2966.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC- 4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 11/11/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 11/11/2015 | 495.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 11/11/2015 | 432.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 4ª, 5ª, 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2015, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 11/11/2015 | 1850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, 01 (UMA) DIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 11/11/2015 | 690.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNT- 7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES ( CANARINHO, NAÚTICO, LAJEDENSE, SERRANO, PALMEIRAS DE SANTA LUZIA E MALHADA VERMELHA ), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 4ª, 5ª, 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005909 | 11/11/2015 | 235.50 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 11/11/2015 | 97.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005894 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005881 | 11/11/2015 | 130.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 11/11/2015 | 450.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADINHO, MASSAPÊ, MINADOR E ÁGUAS BELAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 11/11/2015 | 1100.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DE COMBATE A SECA DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 11/11/2015 | 240.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) GUINDASTE EM MADEIRA, DESTINADO A LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005902 | 11/11/2015 | 18.37 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 12/11/2015 | 964.16 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005923 | 12/11/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE COMUNICAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO DO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005920 | 12/11/2015 | 425.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF - 4197/PB, OEY - 7827-PB E DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 12/11/2015 | 505.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434/PB, OFB 0278-PB, OGC- 6459-PB, KTW- 7141-PB, OFC- 4834-PB, OFB- 6316-PB, OFC- 2179-PB, OGB- 2310-PB E MOQ- 4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005915 | 12/11/2015 | 3717.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 01/2015- REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 12/11/2015 | 520.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA, PARA A MENOR ANA JULIA DANTAS DE ARAÚJO. RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005918 | 12/11/2015 | 110.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NPY - 4963 - PB E NQH- 7942 -PB; DUCATO PLACA NQG- 9669-PB; RANGER PLACA NPY- 8019-PB E CORSA SEDAN PLACA NPY - 2789-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005921 | 12/11/2015 | 3833.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 12/11/2015 | 350.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CVANS, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE REUNIÕES NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, EM CUIT´É-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 12/11/2015 | 135.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD - 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005925 | 12/11/2015 | 3100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005926 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005931 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005937 | 13/11/2015 | 162.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005938 | 13/11/2015 | 84.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005941 | 13/11/2015 | 84.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 13/11/2015 | 1380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005935 | 13/11/2015 | 793.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA MONERAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 13/11/2015 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORASE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE HISTERIOSCOPIA DIAGNÓSTICA PARA A PACIENTE JOANITA MEDEIROS DANTAS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 13/11/2015 | 1444.80 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV, FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005930 | 13/11/2015 | 559.20 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 13/11/2015 | 2600.00 | 00010873115430 | LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE 06 (SEIS) COLUNAS METÁLICAS, EM PERFIL U, DE 4", EM CHAPAS DE FERRO DE 16, LADO DIREITO DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005933 | 13/11/2015 | 235.50 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA ) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA O CURSO DO CENSO ESCOLAR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005939 | 13/11/2015 | 1020.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 13/11/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE COMUNICAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO DO PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2005940 | 13/11/2015 | 299.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 16/11/2015 | 76.35 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005953 | 16/11/2015 | 150.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS , DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 16/11/2015 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA, PARA A MENOR ANTONIA JAMILE P. DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 16/11/2015 | 716.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005947 | 16/11/2015 | 36.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE HIDRÁULICA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005948 | 16/11/2015 | 262.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005949 | 16/11/2015 | 870.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DA ASSISTÊNCIA A , FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 16/11/2015 | 6050.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005943 | 16/11/2015 | 114.13 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 2005946 | 16/11/2015 | 3760.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO KIT'S DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA SOCIAL BEBÊ DO FUTURO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 2005950 | 16/11/2015 | 864.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª MINI OLIMPIADA ESPORTE EDUCACIONAL SEGURO E INCLUSIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 16/11/2015 | 1216.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª MINI OLIMPIADA ESPORTE EDUCACIONAL SEGURO E INCLUSIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 16/11/2015 | 483.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005956 | 17/11/2015 | 157.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFECIÊNCIA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005957 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005958 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 17/11/2015 | 179.00 | 11204924000126 | CROL-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFRENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA MANDÍBULA, REALIZADO NA PACIENTE MARENILZA SANTOS DA MATA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005959 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 17/11/2015 | 1344.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005963 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005960 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2005968 | 18/11/2015 | 245.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FONTES ATX, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, CONTRATO 00042/2015, DESTINADAS A COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005970 | 18/11/2015 | 234.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÍDIAS DE DVD, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, CONTRATO 00042/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 18/11/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 2005969 | 18/11/2015 | 136.95 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO 00032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, CONTRATO 00042/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 18/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005979 | 18/11/2015 | 560.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005975 | 18/11/2015 | 844.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005982 | 18/11/2015 | 126.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/11/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 18/11/2015 | 1160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: PASSAGENS, MENDES, RAPOSA, BAIXA DA NEGRA ÁGUAS BELAS, BATENTES, MARI PRETO E VOLTA, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000012015 | 2005964 | 18/11/2015 | 6500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MACACÕES EM BRIM PARA PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005965 | 18/11/2015 | 520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP º 00017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 18/11/2015 | 204.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2005974 | 18/11/2015 | 881.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. RP 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2015, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2005976 | 18/11/2015 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005977 | 18/11/2015 | 303.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 18/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE JONAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 18/11/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005985 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005966 | 18/11/2015 | 78.50 | 00002101175401 | JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITASUAS PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005967 | 18/11/2015 | 78.50 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITA SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO E 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005983 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005984 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2005988 | 19/11/2015 | 19501.48 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA À BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DA MESMA, QUE UM LAPSO DEIXOU DE SER COMPUTADA NA REFERIDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2005989 | 19/11/2015 | 10026.69 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA À BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DA MESMA, QUE POR UM LAPSO DEIXOU DE SER COMPUTADA NA REFERIDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2005990 | 19/11/2015 | 43791.40 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA À BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DA MESMA, QUE POR UM LAPSO DEIXOU DE SER COMPUTADA NA REFERIDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2005991 | 19/11/2015 | 68.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS E OUTROS PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 19/11/2015 | 5500.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGUEMI TANAKA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MPZ- 6260-PB, COM CONDUTOR HABILITADO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO DE PICUI NO TURNO DA TARDE E RETORNANDO À NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 19/11/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015, DE EXTRATO DE 2ª TERMO ADITIVOS AOS CONTRATOS 00128/2014 E 00129/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 19/11/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 20/11/2015 | 400.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(04/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 20/11/2015 | 462.36 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(04/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 20/11/2015 | 110.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NPO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNF- 2079-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 20/11/2015 | 430.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA TORÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DA BANDEIJA DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS DE PLACA MOK - 7832/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 20/11/2015 | 244.41 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 20/11/2015 | 2625.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006022 | 20/11/2015 | 106.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006024 | 20/11/2015 | 290.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO EIXO QUE PRENDE O PNEU DE SUPORTE DO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 6316/PB; SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TROCA DA CRUZETA DA BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 2179/PB; E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BUCHAS FIXAS DO FECHO DE MOLA TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC - 9716/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 20/11/2015 | 614.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.(04/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006002 | 20/11/2015 | 195.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006003 | 20/11/2015 | 520.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA AMARELA E USINAGEM EM 26 (VINTE E SEIS) VÁLVULAS E SOLDA DE VEDAÇÃO PARA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CILINDROS DE BOMBA DE CATAVENTO E CONFECÇÃO DE CANO DE COLUNA, EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 20/11/2015 | 650.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA PONTA DO EIXO DA BOMBA HIDRAÚLICA DO TRATOR NEW HOLLAND; MANUTENÇÃO E TROCA DO RETENTOR DO COMPESSOR DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 20/11/2015 | 230.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NOS PARALAMAS TRASEIROS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4197/PB; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E ADAPTAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE UM OUTRO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD - 4477/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 20/11/2015 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/11/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 20/11/2015 | 1065.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/11/2015 NA CONTA FPM 40,376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006026 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005998 | 20/11/2015 | 120.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FLUXOMETRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 20/11/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 20/11/2015 | 2047.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2006015 | 20/11/2015 | 154.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006016 | 20/11/2015 | 537.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006017 | 20/11/2015 | 712.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006018 | 20/11/2015 | 2160.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 20/11/2015 | 475.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI- 9463/PB, NQK- 9374/PB, MNI- 6553/PB, MNI-6473/PB E MNI - 6203/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006005 | 20/11/2015 | 185.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER , PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 20/11/2015 | 870.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A DIVULGAÇÃO DA "IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2006009 | 20/11/2015 | 1198.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015, DESTINADOS A MUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 20/11/2015 | 191.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MOP-7198/PB E MOP-7228/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DEAPOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 20/11/2015 | 295.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV - 3956/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 20/11/2015 | 1240.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) TAMBORES METÁLICOS DE 200 LITROS CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 20/11/2015 | 374.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MNI-6543/PB, MNZ-3625/PB E MNZ-3780/PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2006021 | 20/11/2015 | 2668.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2006043 | 23/11/2015 | 2573.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 23/11/2015 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 23/11/2015 | 140.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CESASR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 23/11/2015 | 232.00 | 00009269191486 | MISAEL MAICOM DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS RESINADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM HOMENS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DO LAÇO BRANCO, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 23/11/2015 | 210.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA KHR - 1885-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 23/11/2015 | 450.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 23/11/2015 | 1830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 E CONTRATO 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 23/11/2015 | 350.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR- 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE: 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006029 | 23/11/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015, SESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 23/11/2015 | 57.76 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362015 | 2006034 | 23/11/2015 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM O SISTEMA DE ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 CONTRATO 00048/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 23/11/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 23/11/2015 | 2000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 8:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 23/11/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME PAGE PARA O MUNICÍPIO, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS DINÂNMICAS, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARTÊNCIAINFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 23/11/2015 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006028 | 23/11/2015 | 487.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006041 | 23/11/2015 | 240.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS ÀS EMEF'S JOÃO BELO ALVES MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006042 | 23/11/2015 | 132.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006047 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006057 | 24/11/2015 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACSSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARÁBRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006064 | 24/11/2015 | 235.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10//2015 A 06/11/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006068 | 24/11/2015 | 32.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10//2015 A 06/11/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2006072 | 24/11/2015 | 6788.17 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª (QUINTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR (ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES), NO DISTRITO DE SERRA BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00007/2014 E 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00140/2014. | 03672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006074 | 24/11/2015 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 24/11/2015 | 1190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006054 | 24/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00041/2015, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006060 | 24/11/2015 | 82.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006061 | 24/11/2015 | 48.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 24/11/2015 | 695.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 24/11/2015 | 175.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006053 | 24/11/2015 | 259.68 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006062 | 24/11/2015 | 141.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 24/11/2015 | 76.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/15 A 06/11/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006075 | 24/11/2015 | 5865.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA E CONEXÕES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, QUE SERÃO INSTALADAS NAS RUAS ELIAS ENOCH DE MACEDO, FRANCISCO MARIANO E NO ESTADIO AMAURI SALES, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006050 | 24/11/2015 | 136.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 5012 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006056 | 24/11/2015 | 500.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 24/11/2015 | 410.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/15 A 06/11/15. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006070 | 24/11/2015 | 127.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/15 A 06/11/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006073 | 24/11/2015 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2006076 | 24/11/2015 | 5928.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 24/11/2015 | 200.00 | 00000072860405 | ANA VITORIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARÇAL, 87, MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR O CARENTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 016.192.484-09, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL E OFÍCIO Nº 298/2015 - MPPB/JP DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, QUE SOLICITA ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO QUE APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006058 | 24/11/2015 | 600.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRATANTE DA OFICINA DE TRUFFAS, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS (PAEFI), REALIZADA DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006066 | 24/11/2015 | 193.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/10/15 A 06/11/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006071 | 24/11/2015 | 74.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/10/15 A 06/11/2015 (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 24/11/2015 | 38101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 24/11/2015 | 221.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/2015 A 06/11/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 25/11/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 25/11/2015 | 39444.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006093 | 25/11/2015 | 260.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006094 | 25/11/2015 | 195.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006095 | 25/11/2015 | 260.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOSTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006096 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASPFMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 25/11/2015 | 6567.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 25/11/2015 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 25/11/2015 | 3464.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 25/11/2015 | 35344.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 25/11/2015 | 10884.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 25/11/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006083 | 25/11/2015 | 214.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006084 | 25/11/2015 | 189.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 25/11/2015 | 788.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006098 | 25/11/2015 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2006099 | 25/11/2015 | 1756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY 4923-PB E NQG- 9669-PB., PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006100 | 25/11/2015 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM ) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, PORTADOR DO CPF: 952.999.204-15, O QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 2006101 | 25/11/2015 | 501.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 25/11/2015 | 17378.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 25/11/2015 | 10957.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 25/11/2015 | 2584.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 25/11/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 25/11/2015 | 9540.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 25/11/2015 | 3294.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006124 | 25/11/2015 | 502.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 25/11/2015 | 28.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS/PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 25/11/2015 | 130089.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 25/11/2015 | 25154.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006148 | 25/11/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 25/11/2015 | 121031.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 25/11/2015 | 38418.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006151 | 25/11/2015 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 25/11/2015 | 15075.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 25/11/2015 | 64658.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 25/11/2015 | 55942.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 25/11/2015 | 43867.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 25/11/2015 | 20625.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ( PMAQ-CEO), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 25/11/2015 | 321.90 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A A EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, REALIZADO NAS COMUNIDADES: MASSAPÊ, QUIXABA, MARI PRETO, PEDREIRAS, URUBU E LAGOA DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 25/11/2015 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 25/11/2015 | 13480.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 25/11/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 25/11/2015 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006077 | 25/11/2015 | 517.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 25/11/2015 | 15876.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/11/2015 NA CONTA FPM 40,376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006097 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA 40.383-0 DIVERSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 25/11/2015 | 22998.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006121 | 25/11/2015 | 370.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 25/11/2015 | 16339.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 25/11/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 25/11/2015 | 5519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 25/11/2015 | 7824.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 25/11/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 25/11/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 25/11/2015 | 225.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006079 | 25/11/2015 | 591.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 25/11/2015 | 91.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2006087 | 25/11/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 25/11/2015 | 51334.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 25/11/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 25/11/2015 | 17297.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 25/11/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 25/11/2015 | 188.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2006086 | 25/11/2015 | 11620.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2006088 | 25/11/2015 | 1027.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 Kg), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2006089 | 25/11/2015 | 1080.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45 Kg), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 25/11/2015 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PRO 8600 (LIMPEZA NAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO, DESENTUPIMENTOS DAS MANGUEIRAS DE BULK INK E TROCA DE CARTUCHOS), PERTENCENTES AS EMEF's : SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANA MARIAGOMES, E TERTULIANO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006092 | 25/11/2015 | 511.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA DISCUSSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 25/11/2015 | 81696.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 25/11/2015 | 33014.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 25/11/2015 | 2368.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 25/11/2015 | 776.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006123 | 25/11/2015 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS 60% E 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 25/11/2015 | 392906.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 25/11/2015 | 100976.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 25/11/2015 | 31168.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 25/11/2015 | 197747.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 25/11/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 25/11/2015 | 790.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 25/11/2015 | 12500.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006187 | 26/11/2015 | 15619.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006188 | 26/11/2015 | 7750.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E FILTROS) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006191 | 26/11/2015 | 17309.11 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 26/11/2015 | 700.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 05 (CINCO) TROFÉUS EM POLIESTIRENO, TUBOS DE PVC E MDF, ADESIVADOS COM ARTE DO EVENTO, E 60 (SESSENTA) MEDALHAS EM POLIESTIRENO, COM ARTE DO EVENTO E FITA DE CETIM, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 26/11/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006185 | 26/11/2015 | 1366.43 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2006199 | 26/11/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2006165 | 26/11/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 26/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/ TED ELETRONICO IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 26/11/2015 | 760.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB E DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 26/11/2015 | 360.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS- 3674-PB, TRANSPORTADO TORRE E TUBOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA VENTOS DA COMUNIDADE MALICIA; E DE OUTROS MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS, SITIO MATO GROSSO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMÊRGÊCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006186 | 26/11/2015 | 17409.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 E GRAXAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006192 | 26/11/2015 | 7903.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTRO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006195 | 26/11/2015 | 7134.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF),, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006196 | 26/11/2015 | 6288.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 26/11/2015 | 130.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA, PARA O MENOR JOSÉ MIGUEL PEREIRA DE NÓBREGA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 26/11/2015 | 788.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 26/11/2015 | 788.00 | 00004619924423 | LOURDENETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BNEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 26/11/2015 | 788.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADA AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 26/11/2015 | 788.00 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM PINTURA E DECOUPAGEM, DESTINADOS A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 26/11/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006168 | 26/11/2015 | 180.00 | 00003185401425 | RAIMUNDA MARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006169 | 26/11/2015 | 180.00 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, PARA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDOCOM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 26/11/2015 | 788.00 | 00048680044415 | ROSSANA VIEEIRA MACAUBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 26/11/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009022870448 | HALYNNE HAYONARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTIL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 26/11/2015 | 788.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 26/11/2015 | 180.00 | 00009589777473 | AGUIONE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 26/11/2015 | 765.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 26/11/2015 | 788.00 | 00008405823409 | LUCIANA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLEIBOL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 26/11/2015 | 180.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 26/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD 17,644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006183 | 26/11/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006189 | 26/11/2015 | 2387.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006190 | 26/11/2015 | 1440.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006193 | 26/11/2015 | 1183.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 26/11/2015 | 788.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 26/11/2015 | 788.00 | 00010095283439 | DAIANY DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHOS DE CARICATURAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 26/11/2015 | 2760.00 | 00069763712491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 26/11/2015 | 445.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E SOLDAS EM CARROÇAS DE LIMPEZA PÚBLICA, CALÇO E APONTAMENTOS DE PICARETAS E ALAVANCAS, UTILIZADAS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006164 | 26/11/2015 | 648.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 26/11/2015 | 800.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: FRANCISCO BRITO DE LIMA, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 24 DE NOVEMBRO, JOAQUIM XAVIER, MANOEL GREGÓRIO, VENERANDA V. DE VENESA, FAUSTINO VICENTE DA COSTA E EUGÊNCIO VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2006174 | 26/11/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582- RN, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2006175 | 26/11/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006194 | 26/11/2015 | 5992.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 27/11/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 27/11/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2006208 | 27/11/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006212 | 27/11/2015 | 1076.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006213 | 27/11/2015 | 1256.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006218 | 27/11/2015 | 672.06 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 27/11/2015 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 27/11/2015 | 700.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 27/11/2015 | 1860.00 | 00011855616416 | AMANDA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2006240 | 27/11/2015 | 1155.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2006241 | 27/11/2015 | 936.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS (IDA E VOLTA ) DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2006242 | 27/11/2015 | 2280.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 27/11/2015 | 752.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (03/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006222 | 27/11/2015 | 5348.93 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 27/11/2015 | 297.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006225 | 27/11/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015- CPL, REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 2006230 | 27/11/2015 | 1289.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00031/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015 E CONTRATO DE Nº 00041/2015 - CPL.,REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006232 | 27/11/2015 | 5085.27 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES EA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032015 | 2006233 | 27/11/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOA NOVEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006234 | 27/11/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006235 | 27/11/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOEMBRO/15DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 27/11/2015 | 2343.60 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 27/11/2015 | 189.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 27/11/2015 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2006207 | 27/11/2015 | 4851.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015 E CONTRATO 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 27/11/2015 | 108.00 | 22484750000119 | COMIDA MINEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 27/11/2015 | 121.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 27/11/2015 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 27/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PP Nº 00040/2015, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006205 | 27/11/2015 | 3570.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006209 | 27/11/2015 | 4284.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006210 | 27/11/2015 | 3910.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADES LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006211 | 27/11/2015 | 1328.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006214 | 27/11/2015 | 4301.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006215 | 27/11/2015 | 3465.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006216 | 27/11/2015 | 3549.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006217 | 27/11/2015 | 2856.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006219 | 27/11/2015 | 3192.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍDO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00022/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006220 | 27/11/2015 | 6195.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006221 | 27/11/2015 | 4092.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006236 | 27/11/2015 | 4053.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015 E CONTRATO Nº 00036/2015 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 27/11/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 30/11/2015 | 1292.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 30/11/2015 | 1297.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 30/11/2015 | 2746.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMRNTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 30/11/2015 | 1030.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 30/11/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006267 | 30/11/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006272 | 30/11/2015 | 4381.50 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006293 | 30/11/2015 | 3146.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006295 | 30/11/2015 | 5500.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006298 | 30/11/2015 | 5092.50 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006299 | 30/11/2015 | 4788.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006301 | 30/11/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006302 | 30/11/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 30/11/2015 | 950.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC- 6459-PB, MOK- 7832-PB, OGC- 9716-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 4834-PB, OFF- 7434-PB E OFB- 6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PÁRA-CHOQUE DIANTIRO E TRAZEIRO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434-PB, OFB- 6316-PB, OFC- 4834-PB, OFC- 4804-PB E OGB- 2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006330 | 30/11/2015 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS: OGC- 6459-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 30/11/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 30/11/2015 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CREATIVA TV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 30/11/2015 | 2480.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006323 | 30/11/2015 | 356.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURAÀ SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006249 | 30/11/2015 | 328.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA CAGEPA, DR. RICARDO BENEVIDES, VICE PREFEITO E EQUIPE TÉCNICA DESTA PREFEITURA, QUANDO DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 30/11/2015 | 1200.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE MARKETING, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 30/11/2015 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2006328 | 30/11/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015 E CONTRATO Nº 00030/2015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 30/11/2015 | 2610.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 30/11/2015 | 550.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES: VÁRZEA GRANDE, PEDREIRAS, CARAIBEIRA, URUBU E DISTRITO DE SANTA LUZIA, , ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 30/11/2015 | 612.00 | 00099625334491 | MARIA AMBROSINA DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS ´PIPAS, NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 30/11/2015 | 5.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/11/2015 NA CONTA FEX 9.518-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006288 | 30/11/2015 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/11/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006294 | 30/11/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/11/2015 NA CONTA ICMS-EXON 283143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 30/11/2015 | 3536.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/11/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 30/11/2015 | 786.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZ/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 30/11/2015 | 300.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006245 | 30/11/2015 | 480.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006246 | 30/11/2015 | 350.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 30/11/2015 | 650.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 30/11/2015 | 1180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 30/11/2015 | 4020.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 30/11/2015 | 250.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 30/11/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006268 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 30/11/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 30/11/2015 | 750.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 30/11/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006275 | 30/11/2015 | 720.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006277 | 30/11/2015 | 70.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 30/11/2015 | 2760.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/11/2015 | 870.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006289 | 30/11/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015, PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 30/11/2015 | 800.00 | 00009585274400 | TAISY SUILA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFE-3700/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006303 | 30/11/2015 | 4650.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO/15, CONF. - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015, REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB,RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006304 | 30/11/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/15, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 , REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006313 | 30/11/2015 | 120.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLCAS: MNI- 6203-PB, MNI-6473-PB, MNI- 9463-PB, MNI- 6533-PB, NQK- 9374-PB, MNI- 6553-PB, NPY- 2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 30/11/2015 | 1538.50 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006316 | 30/11/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2006324 | 30/11/2015 | 7653.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006325 | 30/11/2015 | 524.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006326 | 30/11/2015 | 34.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 30/11/2015 | 1500.00 | 12752996000170 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO PULMONAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006332 | 30/11/2015 | 250.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2006333 | 30/11/2015 | 115536.83 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 E CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 30/11/2015 | 1125.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006247 | 30/11/2015 | 70.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS: MOP-7198/PB, MPO-7228/PB, NQF-4043/PB, MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ-4715/PB E DO VEÍCULO CORSA SEDA DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 30/11/2015 | 228.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES TÉCNICA E DE APOIO DO NÚCLEO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 30/11/2015 | 156.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 30/11/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006274 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 30/11/2015 | 700.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DA CIDADE DE PICUÍ/PB PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 30/11/2015 | 348.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DA CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 30/11/2015 | 456.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO AO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422015 | 2006320 | 30/11/2015 | 2570.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª MINI OLIMPÍADA ESPORTE EDUCACIONAL SEGURO E INCLUSIVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015 E CONTRATO 00056/2015 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422015 | 2006321 | 30/11/2015 | 1880.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª MINI OLIMPÍADA ESPORTE EDUCACIONAL SEGURO E INCLUSIVO, REALIZADONESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015 E CONTRATO 00056/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 30/11/2015 | 780.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 30/11/2015 | 720.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 30/11/2015 | 167.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM CARROÇAS DE LIXO; E DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS: MNI-6433/PB E NQK-9344/PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2006270 | 30/11/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006300 | 30/11/2015 | 250.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006308 | 30/11/2015 | 250.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 30/11/2015 | 4550.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA ZL30G, COMPREENDENDO 35 HORAS-MÁQUINA, PARA ATERRAMENTO DAS VALAS, DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 01/12/2015 | 380.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 01/12/2015 | 75.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 01/12/2015 | 87.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 01/12/2015 | 82.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 01/12/2015 | 2476.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTA 3-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2006338 | 01/12/2015 | 339.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: OGY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 01/12/2015 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 01/12/2015 | 148.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006346 | 01/12/2015 | 119.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 01/12/2015 | 210.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, COMO PROCURADOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, ONDE ESTARÁ APRESENTANDO DEFESA ORAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800507-59.2014..4.05.8201, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2006339 | 01/12/2015 | 339.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006349 | 01/12/2015 | 4927.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB- 0278PB, OFB- 6316-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 4834-PB, OFF- 7434-PB, MOK- 7832-PB, OFC- 2179-PB, OGC- 9716-PB, OGC- 6459-PB E OGB- 2310-PB, PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006363 | 02/12/2015 | 2600.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE 06 (SEIS) COLUNAS METÁLICAS, EM PERFIL "U", DE 4", EM CHAPA DE FERRO DE 16, LADO ESQUERDO DA CORBERTURA DA QUADRA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 02/12/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 02/12/2015 | 1640.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DE COMBATE A SECA DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 02/12/2015 | 3450.00 | 00001920988459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO´POR CARROS PIPAS, NOS BAIRROS: CENECISTA, SÃO JOSÉ, LIMEIRA E CENTRO E EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATEA SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 02/12/2015 | 1479.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUERECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 02/12/2015 | 1155.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ORGÂNICO EFERVESCENTE DE 100G (DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO), PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, TRANSPORTADAS NOS TANQUES DO VEÍCULO DE MNZ-3789-PB OGF- 4197-PB, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECO, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006350 | 02/12/2015 | 151.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006355 | 02/12/2015 | 2655.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE V[INCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006356 | 02/12/2015 | 578.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006357 | 02/12/2015 | 453.48 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00034/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E DECOPAGEM, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDAATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006358 | 02/12/2015 | 239.15 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00034/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE GESTO, CUJOS BENEFICIÁRIOS SÃO ORIUNDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006359 | 02/12/2015 | 468.00 | 00003774722471 | BENEDITO TEMOTEO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 130 (CENTRO E TRINTA) CAIXAS EM MADEIRA, DESTINADAS A OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E DECOUPAGEM, REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006360 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10.331-4 FUNDO MUN ASS SOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 02/12/2015 | 85.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10.330-6 INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 03/12/2015 | 274.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006367 | 03/12/2015 | 193.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006368 | 03/12/2015 | 60.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006370 | 03/12/2015 | 1.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10.330-6 INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 03/12/2015 | 187.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006375 | 03/12/2015 | 2166.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006376 | 03/12/2015 | 611.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATENDIENTOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006377 | 03/12/2015 | 998.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006378 | 03/12/2015 | 1399.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006379 | 03/12/2015 | 714.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMÍLIA E INDEIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2006380 | 03/12/2015 | 412.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 03/12/2015 | 331.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS PARA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006369 | 03/12/2015 | 17.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 03/12/2015 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE COLOCAÇÃO 2º COLOCADO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0005 E 00037/2015, DE EXTRATOS DE CONTRATO E DE REGISTRO DE PREÇOS DO PP 00041/2015; E DE EXTRATO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 0003/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 03/12/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2006366 | 03/12/2015 | 1502.36 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, CONTRATO Nº 00039/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006381 | 04/12/2015 | 6244.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006382 | 04/12/2015 | 23779.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006383 | 04/12/2015 | 3916.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006384 | 04/12/2015 | 1821.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006385 | 04/12/2015 | 4217.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006388 | 04/12/2015 | 617.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006398 | 04/12/2015 | 183.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006399 | 04/12/2015 | 820.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006402 | 04/12/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00043/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 04/12/2015 | 12.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 04/12/2015 NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006401 | 04/12/2015 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNOICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006386 | 04/12/2015 | 1483.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006392 | 04/12/2015 | 3000.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006397 | 04/12/2015 | 198.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006387 | 04/12/2015 | 2355.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006390 | 04/12/2015 | 4070.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS A MERENDA DOS BENFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 2006391 | 04/12/2015 | 398.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, DISTRIBUÍDAS COM ALUNOS, PARTICIPANTES DA III SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412015 | 2006393 | 04/12/2015 | 37000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO FIRE, CHASSI 9BD17122ZG7569202, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, MARCA FIAT, QUILOMETRAGEM 0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2015- REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 04/12/2015 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006395 | 04/12/2015 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006396 | 04/12/2015 | 274.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006389 | 04/12/2015 | 379.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 07/12/2015 | 140.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARROÇAS DE LIXO, E DOS VEÍCULOS DE PLACA : OEZ - 7793-PB, MOV- 3956-PB E JNW- 8451-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDSUAS: 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 07/12/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006409 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 07/12/2015 | 352.80 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006413 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006414 | 07/12/2015 | 696.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE À EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006405 | 07/12/2015 | 59.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 07/12/2015 | 895.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF- 4197-PB, OGD- 4477-PB, OEY- 7827-PB, DOS TRATORES NEW HOLLAND, MASSEY FERGUSON E DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 07/12/2015 | 295.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNF-2079/PB, OFC-4804/PB, OFB-0278/PB, OFB-6316/PB E OGC-6459/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006415 | 07/12/2015 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 08/12/2015 | 825.30 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 08/12/2015 | 1835.40 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF"s PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, FELIPE TIAGO GOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E NANMARIA GOMES; E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 08/12/2015 | 520.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SACRIFÍCIO (EUTANÁSIA) DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM COM LEISHMANIOSE (CALAZAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 08/12/2015 | 150.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, COMPREENDENDO BANCADAS E MACA, DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 08/12/2015 | 44.64 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 08/12/2015 | 100.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 08/12/2015 | 3000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 08/12/2015 | 700.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, NO DIA 01/12/2015; E PARA A IV MOSTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR, NO DIA 03/12/2015, EVENTOS QUE FIZERAM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COM O CMDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006425 | 09/12/2015 | 480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE - NUCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 09/12/2015 | 9142.63 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO SCNES 2819872, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006426 | 09/12/2015 | 999.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADOS A LANCHES DOS PROFESSORES, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 09/12/2015 | 6064.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/12/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 10/12/2015 | 4527.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/12/2015 NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006434 | 10/12/2015 | 559.65 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9 ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARC 60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006436 | 10/12/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/12/2015 NA CONTA ITR 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006456 | 10/12/2015 | 1946.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA NOS BAIRROS: MONTE SANTO,SÃO JOSÉ, JK E NO ESTADIO AMAURI SALES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006430 | 10/12/2015 | 380.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006431 | 10/12/2015 | 430.00 | 00009410226414 | JOSE SILVANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA E DESENHO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006432 | 10/12/2015 | 430.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006435 | 10/12/2015 | 430.00 | 00010332361446 | JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES E MÍDIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006437 | 10/12/2015 | 380.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006438 | 10/12/2015 | 380.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE DANÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006440 | 10/12/2015 | 380.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006442 | 10/12/2015 | 380.00 | 00007294075433 | SIMONE MADJA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDOS E LEITURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 10/12/2015 | 572.00 | 00010927013460 | TAYZE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTES GRÁFICAS E LITERATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006445 | 10/12/2015 | 380.00 | 00010840728409 | WANDERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINEIRO DE GRAFITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOV FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006446 | 10/12/2015 | 572.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006447 | 10/12/2015 | 380.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA EM DIREITOS HUMANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 10/12/2015 | 572.00 | 00070266183425 | EDILZA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ARTES GRÁFICAS E MÍDIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006449 | 10/12/2015 | 430.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 10/12/2015 | 572.00 | 00004437998499 | ANTONIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE REFORÇO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006451 | 10/12/2015 | 380.00 | 00008591392477 | JOSIENE ANDEVANIA DE MEDEIROS SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA EM DIREITOS HUMANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOV. FLPAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006452 | 10/12/2015 | 380.00 | 00011919719458 | JOSE FLAVIO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006453 | 10/12/2015 | 380.00 | 00009603744425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO LEITURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006454 | 10/12/2015 | 380.00 | 00010864184417 | MILANE CINTIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO SUCATAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOV FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006455 | 10/12/2015 | 380.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESTUDO E LEITURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GOV FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006459 | 10/12/2015 | 575.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006460 | 10/12/2015 | 6092.33 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 10/12/2015 | 3500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NAS ADJACÊNCIAS DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA NO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006463 | 10/12/2015 | 1647.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006428 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006429 | 10/12/2015 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 2006439 | 10/12/2015 | 717.40 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE GINÁSTICA RÍTIMICA, COM BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 10/12/2015 | 917.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE GESTOS, COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006461 | 10/12/2015 | 300.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA MUNICIPAL DO LAÇO BRANCO, EVENTO QUE FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 10/12/2015 | 600.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO "SER ADOLESCENTE", PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE - NUCA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006457 | 10/12/2015 | 3620.95 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 0001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006458 | 10/12/2015 | 3050.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 0001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006986 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 11/12/2015 | 840.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PANETONE), PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 11/12/2015 | 1724.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 11/12/2015 | 1206.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2006472 | 11/12/2015 | 4227.16 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2006473 | 11/12/2015 | 152.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E SORTIDOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00040/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015, DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006474 | 11/12/2015 | 360.75 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO ANO LETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2006468 | 11/12/2015 | 1206.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2006469 | 11/12/2015 | 1373.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2006470 | 11/12/2015 | 423.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2006471 | 11/12/2015 | 217.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006475 | 11/12/2015 | 290.15 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 14/12/2015 | 229832.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 14/12/2015 | 18654.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 14/12/2015 | 11441.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 14/12/2015 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 14/12/2015 | 43553.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006515 | 14/12/2015 | 470.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006516 | 14/12/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006527 | 14/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AMARO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006528 | 14/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE MARIA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006530 | 14/12/2015 | 37.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO ACÉTICO 5%, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006534 | 14/12/2015 | 549.50 | 00005440079483 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 03 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CONDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA ( | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2006537 | 14/12/2015 | 2478.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OS USUÁRIOS: JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, ODACI FERREIRA DE LIMA, JONAS DA SILVA E JOSÉ DOMÍCIO BEZERRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 14/12/2015 | 339535.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 14/12/2015 | 89237.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 14/12/2015 | 18899.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO 13º TERCEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 14/12/2015 | 72690.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 14/12/2015 | 2791.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006497 | 14/12/2015 | 526.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 14/12/2015 | 113364.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 14/12/2015 | 81252.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006506 | 14/12/2015 | 13774.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 14/12/2015 | 21482.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006513 | 14/12/2015 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS 60% E 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 14/12/2015 | 778.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2006531 | 14/12/2015 | 80370.86 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0005/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00127/2014. | 03692014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 14/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NAS ADJACENCIAS DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006533 | 14/12/2015 | 78.50 | 00004585354433 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NNP - 3924/PB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA VALETIM AFONSO, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 2006535 | 14/12/2015 | 12687.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2006536 | 14/12/2015 | 8790.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015, CONTRATO Nº 00040/2015, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ - ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006509 | 14/12/2015 | 10960.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 14/12/2015 | 5621.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 14/12/2015 | 1580.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 14/12/2015 | 10764.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 14/12/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 14/12/2015 | 22570.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 14/12/2015 | 364.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006523 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 14/12/2015 | 41851.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 14/12/2015 | 3295.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 14/12/2015 | 17297.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006483 | 14/12/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 14/12/2015 | 5369.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 14/12/2015 | 5221.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 14/12/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º TERCEIRO SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 14/12/2015 | 27271.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 14/12/2015 | 9294.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 14/12/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 14/12/2015 | 3138.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 14/12/2015 | 2636.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 14/12/2015 | 6262.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 14/12/2015 | 648.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE GINÁSTICA RÍTMICA, COM BENEFICÍARIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006518 | 14/12/2015 | 540.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO GESTO, COM BENEFICÍARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 2006519 | 14/12/2015 | 416.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, EM IMPRESSÃO DIGITAL E 600 (SEISCENTOS) BOTONS, DESTINADOS À IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006520 | 14/12/2015 | 325.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 14/12/2015 | 250.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA IV SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006522 | 14/12/2015 | 52.56 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006524 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006525 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV: 17.712-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006526 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006529 | 14/12/2015 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA IV SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 14/12/2015 | 30255.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º TERCEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 14/12/2015 | 6285.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º TERCEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006557 | 15/12/2015 | 288.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006539 | 15/12/2015 | 195.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006540 | 15/12/2015 | 117.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006541 | 15/12/2015 | 130.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006542 | 15/12/2015 | 130.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ( NACAD), PARTICIPANTES DA 1ª MINI OLIMPÍADA ESPORTE EDUCACIONAL E INCLUSIVO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006560 | 15/12/2015 | 80.00 | 00010875758428 | LILIANE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006561 | 15/12/2015 | 110.00 | 00000805055460 | RENATO PEREIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006563 | 15/12/2015 | 348.95 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 15/12/2015 | 638.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 15/12/2015 | 942.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 15/12/2015 | 804.40 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006567 | 15/12/2015 | 446.60 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006571 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006574 | 15/12/2015 | 240.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO "CHÁ BEM VINDO BEBÊ", EVENTO QUE FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA IV SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006578 | 15/12/2015 | 206.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006538 | 15/12/2015 | 416.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006553 | 15/12/2015 | 16.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006562 | 15/12/2015 | 76.97 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006568 | 15/12/2015 | 101.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 15/12/2015 | 28581.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006558 | 15/12/2015 | 151.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006544 | 15/12/2015 | 1677.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006548 | 15/12/2015 | 862.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006549 | 15/12/2015 | 6102.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF'S MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006550 | 15/12/2015 | 993.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006554 | 15/12/2015 | 528.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 15/12/2015 | 105.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006556 | 15/12/2015 | 212.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006559 | 15/12/2015 | 373.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006572 | 15/12/2015 | 234.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006575 | 15/12/2015 | 7021.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2006543 | 15/12/2015 | 1449.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000072015, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIM, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS (CEO), AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 2006545 | 15/12/2015 | 142.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 2006546 | 15/12/2015 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES CAIXA DE OVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006547 | 15/12/2015 | 420.00 | 00004391327465 | ELAINE CRISTINNE DE A. NEGREIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006552 | 15/12/2015 | 243.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006569 | 15/12/2015 | 97.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006570 | 15/12/2015 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006576 | 15/12/2015 | 279.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 15/12/2015 | 21035.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006596 | 16/12/2015 | 714.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006591 | 16/12/2015 | 2178.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006593 | 16/12/2015 | 656.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A CRECHE PROF. MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006594 | 16/12/2015 | 595.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015, DESTINADOS A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 16/12/2015 | 2830.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: PASSAGEM, BARRA NOVA, LAMARÃO, POÇO DE ONÇA, GALANTE, MUFUMBO, CASA DE PEDRA, BAIXA DA NEGRA, VOLTA, RAPOSA E ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006579 | 16/12/2015 | 77.11 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 16/12/2015 | 2172.75 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO SUPRA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 16/12/2015 | 1740.00 | 00005132951430 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE ELETRICISTA, COM CARGA HORÁRIA DE 120 ( CENTO E VINTE) HORAS AULAS, DESTINADO A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 16/12/2015 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPFMC2: 17.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006585 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006586 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI: 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 16/12/2015 | 960.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE GINÁSTICA RÍTMICA, COMPOSTO POR BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006590 | 16/12/2015 | 70.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 16/12/2015 | 800.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE GESTO, COMPOSTO POR BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 17/12/2015 | 1900.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DA HORA DE NINAR, CHÁ BEM VINDO BEBÊ E DO ENCERRAMENTO DA IV SEMANA DO BEBÊ. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PAECERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006609 | 17/12/2015 | 286.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006611 | 17/12/2015 | 380.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006614 | 17/12/2015 | 150.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADA COM OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), CUJOS INTEGRANTES SÃO BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262015 | 2006616 | 17/12/2015 | 1076.26 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE PANFLETOS E PRONTUÁRIOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00026/2015, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2014/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 17/12/2015 | 1038.24 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006608 | 17/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00149/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 17/12/2015 | 1272.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVIÇO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006612 | 17/12/2015 | 260.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 17/12/2015 | 2374.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: PASSAGENS, RAPOSA, BAIXA DA NEGRA, BARRA NOVA, LAMARÃO, POÇO DA ONÇA, GALANTE, MUFUMBO, CASA DE PEDRA, VOLTA E ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006599 | 17/12/2015 | 3517.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, JOÃO BELO ALVES E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006601 | 17/12/2015 | 645.05 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 2006602 | 17/12/2015 | 722.95 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006603 | 17/12/2015 | 2031.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006604 | 17/12/2015 | 3970.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006605 | 17/12/2015 | 4294.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOQ-7832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2006607 | 17/12/2015 | 1118.48 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015, CONTRATO Nº 00039/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006613 | 17/12/2015 | 761.08 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006598 | 17/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO PÉLVICA, REALIZADO NA PACIENTE SARA MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 17/12/2015 | 3284.94 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CYMB 60mg, PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 PARA VERÔNICA SALETE F. DANTAS; 02 DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DOOFÍCIO Nº 23/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO 245/2014, DESTINADAS A FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS; 12 LATAS DE PREGOMIN 400G E 10 LATAS DE ISONIL 400g, DESTINADAS RESPETIVAMENTE, AOS MENORES RAFAELA KAUANNY LIMA E ELIEDSON MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006615 | 17/12/2015 | 12074.97 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA INICIAL DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006626 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006628 | 18/12/2015 | 280.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY- 2789-PB, NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 18/12/2015 | 28942.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS; SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006640 | 18/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, TÓRAX E DA FACE, REALIZADO NA PACIENTE GERCINA DE MEDEIROS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 18/12/2015 | 2740.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE NA CONTA Nº 5.825-4 PMP -PDDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006629 | 18/12/2015 | 90.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS DUAS JUNTAS HOMOCINETICAS DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4416-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006633 | 18/12/2015 | 450.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO EM ANEXO, EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB- 6316-PB, OFB 0278-PB E OFC- 4804-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006634 | 18/12/2015 | 3200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF - 7434-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 18/12/2015 | 200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF -7434-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006630 | 18/12/2015 | 280.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA TAMPA DE POÇO DO SITIO BAIXA DO CORDEIRO; REPARO DO CILINDRO IVEL (BOMBA DE CATAVENTO) E CONFECÇÃO DE ASTRA INOX, SITIO CURRAIS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 18/12/2015 | 350.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006632 | 18/12/2015 | 180.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGF-4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006637 | 18/12/2015 | 680.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: GALANTE, RAPOSA, BAIXA DA NEGRA, MALHADA VERMELHA, MARI PRETO, LAGEDO GRANDE, QUIXABA, CURRAIS, SACO DO CORDEIRO, VERTENTES E DIST. DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006623 | 18/12/2015 | 134.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/12/2015 NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 18/12/2015 | 4187.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/12/2015 NA CONTA 40.376-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 18/12/2015 | 325.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADA COM O GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006620 | 18/12/2015 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DO NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS- SCEV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006621 | 18/12/2015 | 350.00 | 00007942315436 | FRANCIELDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, COM OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), CUJOS INTEGRANTES SÃO BENECIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006622 | 18/12/2015 | 325.00 | 00011808723473 | JOANNA VICTORIA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRUFFAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DOS NÚCLEOS DO DISTRITO DE SERRAS DOS BRANDÕES E PICUI, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006625 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16.816-5 FUNDO MUN DE DIREIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006627 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 17.412-2 FMASSCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006639 | 18/12/2015 | 70.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 01 (UM ) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006636 | 18/12/2015 | 539.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006656 | 21/12/2015 | 7572.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 21/12/2015 | 800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS COM O GRUPO DE CRIANÇA, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006642 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372015 | 2006644 | 21/12/2015 | 252.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM,USB CD/MP3 , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372015 | 2006646 | 21/12/2015 | 207.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE P/ TECLADO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2006649 | 21/12/2015 | 463.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2006651 | 21/12/2015 | 463.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372015 | 2006653 | 21/12/2015 | 207.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006654 | 21/12/2015 | 125.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006655 | 21/12/2015 | 250.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS, PRATELEIRAS E CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CÉZAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2006660 | 21/12/2015 | 1506.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372015 | 2006661 | 21/12/2015 | 534.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS LONGARINA C/ 03 LUGARES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 2006650 | 21/12/2015 | 1830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 E CONTRATO 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2006662 | 21/12/2015 | 7800.00 | 10657276000109 | GEOSET - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM GEOPROCESSAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO E AMPLEAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006643 | 21/12/2015 | 205.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA; SUBSTITUIÇÃO DE LAMPÂDAS E SOQUETES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB E CONSERTOS NO RELÉ AUXILIAR E NA CHAVE TIQUE - TAQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 2006648 | 21/12/2015 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM O SISTEMA DE ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015 CONTRATO 00048/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006652 | 21/12/2015 | 1287.50 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2006645 | 21/12/2015 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADA À IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 2006647 | 21/12/2015 | 139.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006657 | 21/12/2015 | 200.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TROCA DA CORREIA LATERAL DE IMPRESSORAS PRO 8600 PERTENCENTES AS EMEF's : ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006658 | 21/12/2015 | 7036.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006659 | 21/12/2015 | 1688.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006663 | 21/12/2015 | 750.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CONTROLADOR DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 22/12/2015 | 800.00 | 20329316000139 | JOSE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, EM 05 (CINCO) COMPUTADORES DAS SALAS DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS DIGITADORES E VACINADORES SOBRE O PROGRAMA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRODE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006669 | 22/12/2015 | 148.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006670 | 22/12/2015 | 197.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006671 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006678 | 22/12/2015 | 299.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/15 A 06/12/15. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006683 | 22/12/2015 | 110.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/15 A 06/12/15. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006690 | 22/12/2015 | 330.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB E NPY- 4923-PB PERTENCENTES À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E NQG- 9669-PB E NPY 2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006691 | 22/12/2015 | 590.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS CONSERTOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006692 | 22/12/2015 | 2132.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 01/2015- REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 2006693 | 22/12/2015 | 625.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ATA Nº 01/2015- REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006677 | 22/12/2015 | 196.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11//2015 A 06/12/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006682 | 22/12/2015 | 34.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11//2015 A 06/12/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 22/12/2015 | 914.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, QUANDO DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E DO III SEMONÁRIO FINAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2006694 | 22/12/2015 | 1938.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADAS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E A JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2006695 | 22/12/2015 | 697.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADAS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2006696 | 22/12/2015 | 639.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, DESTINADOS A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR DA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 22/12/2015 | 10800.00 | 00005041806497 | AELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 22/12/2015 | 3150.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006672 | 22/12/2015 | 408.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006681 | 22/12/2015 | 80.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006674 | 22/12/2015 | 44.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006664 | 22/12/2015 | 94.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006667 | 22/12/2015 | 655.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006673 | 22/12/2015 | 91.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 2006697 | 22/12/2015 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006676 | 22/12/2015 | 66.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/15 A 06/12/2015 (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006703 | 22/12/2015 | 266.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA DA CAATINGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2006665 | 22/12/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HBILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº IN 00001/2015, CONTRATO 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006668 | 22/12/2015 | 502.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006675 | 22/12/2015 | 100.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006679 | 22/12/2015 | 191.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/11/15 A 06/12/2015 (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006684 | 22/12/2015 | 76.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07/11/15 A 06/12/2015 (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006685 | 22/12/2015 | 500.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO NÚCLEO DA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 22/12/2015 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006689 | 22/12/2015 | 115.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM NOS VEÌCULOS OFD- 2254-PB PERTENCENTE AO NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 22/12/2015 | 1770.00 | 00011855616416 | AMANDA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 22/12/2015 | 2790.00 | 00069763712491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD (NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006701 | 22/12/2015 | 1134.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO NÚCLEO DA CIDADE DE PICUI, NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006680 | 22/12/2015 | 208.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006688 | 22/12/2015 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOV- 3956-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006714 | 23/12/2015 | 380.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006717 | 23/12/2015 | 500.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DE SOLDA, CALÇO E APONTAMENTOS DE PICARETAS, UTILIZADAS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006704 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004619924423 | LOURDENETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BNEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006705 | 23/12/2015 | 788.00 | 00010095283439 | DAIANY DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHOS DE CARICATURAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006706 | 23/12/2015 | 788.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 23/12/2015 | 788.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 23/12/2015 | 788.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 23/12/2015 | 788.00 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM PINTURA E DECOUPAGEM, DESTINADOS A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 23/12/2015 | 788.00 | 00009022870448 | HALYNNE HAYONARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTIL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006712 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO NÚCLEO DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006713 | 23/12/2015 | 200.00 | 00000072860405 | ANA VITORIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARÇAL, 87, MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR O CARENTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 016.192.484-09, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL E OFÍCIO Nº 298/2015 - MPPB/JP DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, QUE SOLICITA ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO QUE APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2006715 | 23/12/2015 | 680.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU - 0477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E PARAA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015 E CONTRATO 00010/2015- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006718 | 23/12/2015 | 384.00 | 00009269191486 | MISAEL MAICOM DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, DISTRIBUÍDOS COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DOS NÚCLEOS DA CIDADE DE PICUI-PB E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006719 | 23/12/2015 | 180.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI ( PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006721 | 23/12/2015 | 300.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA DOCE, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO NÚCLEO DA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006725 | 23/12/2015 | 137.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 14.731-1 FMASFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006733 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16.816-5 FUNDO DIREIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006734 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10.331-4 FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006735 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 17.412-2 FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 23/12/2015 | 788.00 | 00048680044415 | ROSSANA VIEEIRA MACAUBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006738 | 23/12/2015 | 788.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LEITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 2006740 | 23/12/2015 | 2328.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 00026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00026/2015, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA, BEM COMO PARA CAMPANHAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006741 | 23/12/2015 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006730 | 23/12/2015 | 262.11 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14 ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006731 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006722 | 23/12/2015 | 800.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA NAS RUAS: ELIAS ENOCH DE MACEDO, GABRIEL ARCANJO DANTAS, FRANCISCO MARIANO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006724 | 23/12/2015 | 930.00 | 00010818323477 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA, MEDINDO 1,20X2,40m, PARA O PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006726 | 23/12/2015 | 315.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006728 | 23/12/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME PAGE PARA O MUNICÍPIO, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS DINÂNMICAS, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARTÊNCIAINFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006711 | 23/12/2015 | 231.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006720 | 23/12/2015 | 285.00 | 00008696542410 | ANDRE MARCOS DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO 6º ESPETÁCULO DE NATAL "NASCE O REI JESUS" , REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006723 | 23/12/2015 | 487.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2006727 | 23/12/2015 | 1312.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (P-13kg e P- 45 Kg), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 23/12/2015 | 9480.00 | 00005041806497 | AELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006739 | 23/12/2015 | 420.00 | 00007834752413 | TARTAIA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE FUMAÇA (GELO SECO) E DE 03 (TRÊS) REFLETORES DE ILUMINAÇÃO (PAR-LED), PARA AS APRESENTAÇÕES DA 6ª EDIÇÃO DO ESPETÁCULO DE NATAL NASCE O REI JESUS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006716 | 23/12/2015 | 500.00 | 00007853698488 | EDUARDO AUGUSTO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA O PROFISSIONAL DO "PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" (PROVAB), QUE PRESTA SEU ATENDIMENTO NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006729 | 23/12/2015 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO AOS PACIENTES: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, PORTADOR DO CPF: 952.999.204-15 E FRANCISCO GOMES DE LIMA - CPF. 150.992.388-82, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 24/12/2015 | 2704.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006742 | 24/12/2015 | 180.00 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, PARA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006744 | 24/12/2015 | 180.00 | 00003185401425 | RAIMUNDA MARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006745 | 24/12/2015 | 180.00 | 00009589777473 | AGUIONE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDOCOM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A PREFEITURA DE PICUI (PROCESSO Nº 3584/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006748 | 28/12/2015 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MATARACA-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE, NO VEÍCULO DE PLACA OFY -5846-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 28/12/2015 | 900.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006755 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 17.412-2 FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 28/12/2015 | 6567.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006786 | 28/12/2015 | 34574.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 28/12/2015 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 28/12/2015 | 3464.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006789 | 28/12/2015 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 28/12/2015 | 10884.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006794 | 28/12/2015 | 876.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006795 | 28/12/2015 | 3236.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006796 | 28/12/2015 | 1715.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006797 | 28/12/2015 | 80.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2006751 | 28/12/2015 | 19400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2006752 | 28/12/2015 | 12600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582- RN, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00020/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 28/12/2015 | 38600.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 28/12/2015 | 9477.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006798 | 28/12/2015 | 8913.57 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006825 | 28/12/2015 | 1225.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 0002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2014, DESTINADAS AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006985 | 28/12/2015 | 1830.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006753 | 28/12/2015 | 297.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (04/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006754 | 28/12/2015 | 752.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA - NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (04/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 28/12/2015 | 24390.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 28/12/2015 | 7390.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 28/12/2015 | 9540.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 28/12/2015 | 2533.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006766 | 28/12/2015 | 237.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AFB, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006767 | 28/12/2015 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006792 | 28/12/2015 | 6478.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006793 | 28/12/2015 | 5919.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 56/15 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 28/12/2015 | 181755.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006806 | 28/12/2015 | 24914.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006807 | 28/12/2015 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006808 | 28/12/2015 | 101629.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006809 | 28/12/2015 | 33238.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006810 | 28/12/2015 | 64978.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006811 | 28/12/2015 | 33670.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 28/12/2015 | 33028.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 28/12/2015 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AFB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 2006815 | 28/12/2015 | 98941.43 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5 ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H - PORTE I), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00149/2014 - CPL. | 03812015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006819 | 28/12/2015 | 8496.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E FILTRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 56/15 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006821 | 28/12/2015 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2006828 | 28/12/2015 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2006756 | 28/12/2015 | 6802.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB- 0278-PB, OFB- 6316-PB, OFC- 4834-PB, MOK- 7832-PB, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 28/12/2015 | 81755.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 28/12/2015 | 7199.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 28/12/2015 | 27846.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006768 | 28/12/2015 | 38.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 28/12/2015 | 776.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 28/12/2015 | 392024.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 28/12/2015 | 31453.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 28/12/2015 | 101958.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 28/12/2015 | 45638.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006803 | 28/12/2015 | 164605.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006804 | 28/12/2015 | 3202.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006817 | 28/12/2015 | 13700.13 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSDESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006818 | 28/12/2015 | 24989.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006822 | 28/12/2015 | 2406.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006823 | 28/12/2015 | 2772.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB- 0278 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006824 | 28/12/2015 | 3786.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 4834 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 00049/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006746 | 28/12/2015 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 28/12/2015 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 28/12/2015 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 28/12/2015 | 52303.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 28/12/2015 | 17297.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 28/12/2015 | 8819.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006814 | 28/12/2015 | 366.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO AO SORTEIO DE PRÊMIOS, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 28/12/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 28/12/2015 | 5819.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 28/12/2015 | 7824.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 28/12/2015 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006791 | 28/12/2015 | 1952.47 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 2006820 | 28/12/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX- 2853-PB, , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00020/2015- PREGÃO PRESENCIAL00020/2015 E CONTRATO 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006781 | 28/12/2015 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 28/12/2015 | 13480.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 28/12/2015 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006816 | 28/12/2015 | 19469.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006826 | 28/12/2015 | 957.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492014 | 2006827 | 28/12/2015 | 1620.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME - PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2014, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 28/12/2015 | 23305.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006770 | 28/12/2015 | 374.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 28/12/2015 | 15391.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 28/12/2015 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006843 | 29/12/2015 | 108.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006865 | 29/12/2015 | 54.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 29/12/2015 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006837 | 29/12/2015 | 630.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MÁQUINAS, QUANDO DAS AÇÕES DE PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE, LAGOA DOS CURRAIS, UMBURANA, MASSAPÊ, MARI PRETO, SÃO FRANCISCO, BARRA DO SALGADINHO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2006874 | 29/12/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015 E CONTRATO Nº 00030/2015, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2006831 | 29/12/2015 | 3003.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015 E CONTRATO 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006848 | 29/12/2015 | 96.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006833 | 29/12/2015 | 5244.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00017/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006834 | 29/12/2015 | 4301.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00014/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006840 | 29/12/2015 | 3887.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS/OH DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTEMUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO Nº 00016/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006842 | 29/12/2015 | 3910.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADES LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00038/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006844 | 29/12/2015 | 3740.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00037/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006852 | 29/12/2015 | 360.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO PARACHOQUE E NA COLUNA DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB E NO MONOBLOCO, CARROCERIA TRASEIRA E TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006855 | 29/12/2015 | 4191.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00026/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006856 | 29/12/2015 | 1090.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MOTAGEM DO MOTOR, TROCA DE VÁLVULAS DO PEDAL, DO CIRCUITO, DO RELÉ E VÁLVULAS AUXILIARES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP - 5385/PB, PERTECENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006858 | 29/12/2015 | 5820.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00024/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006860 | 29/12/2015 | 4278.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/1113 DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00025/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 29/12/2015 | 760.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2310/PB, OGC-6459/PB, OFC-2179/PB, OGC-9716/PB, OFC-4834/PB E OFB-0278/PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006862 | 29/12/2015 | 3128.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00027/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006864 | 29/12/2015 | 3344.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00022/2015 - CPL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006866 | 29/12/2015 | 6785.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO IMP KIA BESTA DE PLACA GRN-6776/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00028/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006868 | 29/12/2015 | 4488.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00023/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006869 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 2006830 | 29/12/2015 | 1289.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00031/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015 E CONTRATO DE Nº 00041/2015 - CPL.,REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 29/12/2015 | 744.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006846 | 29/12/2015 | 2200.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT - 0484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO Nº 00002/2015- CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006849 | 29/12/2015 | 204.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006850 | 29/12/2015 | 2250.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA- 5867-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00003/2015- CPL, REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006851 | 29/12/2015 | 1330.00 | 00003745545443 | LEIDIJANE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP - 2480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOA DEZEMBRO/15, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E CONTRATO 00006/2015 -CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006853 | 29/12/2015 | 2200.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO /15 DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015 E CONTRATO DE Nº 00007/2015 -CPL.REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 2006876 | 29/12/2015 | 8164.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2014 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00035/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006877 | 29/12/2015 | 9533.03 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO SCNES 2819872, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006838 | 29/12/2015 | 350.00 | 22867704000107 | ALDO MAGNO FELISMINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006841 | 29/12/2015 | 252.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 2006829 | 29/12/2015 | 2110.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E CONTRATO DE Nº 00009/2015 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006832 | 29/12/2015 | 800.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006835 | 29/12/2015 | 68.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADA AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 29/12/2015 | 720.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADA AO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006845 | 29/12/2015 | 132.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA PARA OS PREPARATIVOS DO "AUTO DE NATAL", DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006847 | 29/12/2015 | 228.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DE TRABALHO, QUANDO DOS PREPARATIVOS DO "CHÁ BEM VINDO BEBÊ" E DO ENCERRAMENTO DA IV SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006854 | 29/12/2015 | 180.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA PGV- 4650/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006857 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006859 | 29/12/2015 | 200.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, COM LIMPEZA DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFB-2254/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006863 | 29/12/2015 | 1680.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2015 E PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006867 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2006871 | 29/12/2015 | 2870.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO E TANATOPRAXIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372015 | 2006872 | 29/12/2015 | 607.84 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO E 04 (QUATRO) MESAS PLÁTICAS, DESTINADAS AO PROGRAM ABOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 2006873 | 29/12/2015 | 1602.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 2006875 | 29/12/2015 | 5027.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006902 | 30/12/2015 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006952 | 30/12/2015 | 1041.93 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006953 | 30/12/2015 | 1217.76 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006954 | 30/12/2015 | 1068.76 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006907 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006918 | 30/12/2015 | 200.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, EFETUADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006926 | 30/12/2015 | 1321.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA RECEPTORA DE TV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006932 | 30/12/2015 | 36685.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006947 | 30/12/2015 | 482.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006955 | 30/12/2015 | 3938.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006958 | 30/12/2015 | 3398.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006962 | 30/12/2015 | 49.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL PICUI-CLUBE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006987 | 30/12/2015 | 93932.04 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 210955-80/06/ MINITERIO DAS CIDADES/CEF CUJO OBJETO E A CONSTRUÇAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006879 | 30/12/2015 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006880 | 30/12/2015 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006882 | 30/12/2015 | 1950.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO/2015, CONF. - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015, REPROGRAMAÇÃO DE SALDO BLAFB,RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006885 | 30/12/2015 | 250.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, 28 - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006887 | 30/12/2015 | 2700.00 | 21581791000160 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA 00016286405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB E EMOUTROS CIDADES; TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NO APOIO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DEZEMBRO/2015, CONF. ATA REG. DE PREÇOS 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006888 | 30/12/2015 | 720.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 30/12/2015 | 2640.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006890 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO; PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015 - PREGAO PRESENCIAL 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00004/2015 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006892 | 30/12/2015 | 1102.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006895 | 30/12/2015 | 360.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DO RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006897 | 30/12/2015 | 600.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006904 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006905 | 30/12/2015 | 2226.00 | 21561060000153 | TALVACI DANTAS DE ARAUJO 44224419491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH- 6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. ATA REGISTRO DE PREÇOS 00003/2015, PP 00003/2015 E CONTRATO 00008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006912 | 30/12/2015 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 30/12/2015 | 1386.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: JUDITE FERREIRA DE ARAÚJJO OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2006919 | 30/12/2015 | 4840.00 | 21910821000135 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO 05213025447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB - 8505/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS (CRIANÇAS PARA TRATAMENTO NO CACE E AACD) E NO APOIO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00005/2015 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006920 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00009585274400 | TAISY SUILA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFE-3700/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006936 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, INTERNET, DENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006939 | 30/12/2015 | 4120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDAES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006940 | 30/12/2015 | 250.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006941 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006942 | 30/12/2015 | 5500.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006943 | 30/12/2015 | 6803.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL ) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO BLAFB, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 56/15 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMISSÃO INTERGSTORES BIPARTITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006949 | 30/12/2015 | 1500.00 | 12752996000170 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO PULMONAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 30/12/2015 | 1029.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 30/12/2015 | 1289.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006960 | 30/12/2015 | 1390.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006961 | 30/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 2006878 | 30/12/2015 | 25467.63 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2014 E 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00151/2014. CONF ANEXO. | 03702014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006883 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006893 | 30/12/2015 | 2140.00 | 21783989000127 | JOSE DANTAS DE MELO 53405188687 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC LS, DE PLACA NNP-3924/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006894 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006896 | 30/12/2015 | 3040.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO 00013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006898 | 30/12/2015 | 3146.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE Nº MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015 E CONTRATO 00035/2015- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2006900 | 30/12/2015 | 3630.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E CONTRATO Nº 00029/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006914 | 30/12/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2006917 | 30/12/2015 | 4439.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015 E CONTRATO Nº 00036/2015 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2006921 | 30/12/2015 | 5500.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015 E CONTRATO º 00015/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2006922 | 30/12/2015 | 2880.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00012/2015 E CONTRATO Nº 00012/2015 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006924 | 30/12/2015 | 1144.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006925 | 30/12/2015 | 1388.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006928 | 30/12/2015 | 1376.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006931 | 30/12/2015 | 2705.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUC DE JOV E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006945 | 30/12/2015 | 8960.00 | 00005041806497 | AELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS BOLSAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2006951 | 30/12/2015 | 1387.97 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006957 | 30/12/2015 | 3300.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006959 | 30/12/2015 | 3117.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006881 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006910 | 30/12/2015 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CREATIVA TV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006915 | 30/12/2015 | 600.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLICK PICUI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006923 | 30/12/2015 | 185.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006927 | 30/12/2015 | 1177.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006930 | 30/12/2015 | 2423.00 | 00009589779417 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006946 | 30/12/2015 | 2000.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" NO HORÁRIO DE 7:00 AS 7:40 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006948 | 30/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA REGISTRO DE PREÇO Nº RP 00010/2015, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2006944 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006906 | 30/12/2015 | 2485.00 | 00099625334491 | MARIA AMBROSINA DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS ´PIPAS, NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO E NOS BAIRROS LIMEIRA, SÃO JOSE E MONTE SANTO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006908 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO E NOS BAIRROS LIMEIRA, SÃO JOSE, CENECISTA, MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, JK E CENTRO, DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006911 | 30/12/2015 | 4590.00 | 00001920988459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO POR CARROS PIPAS, NOS BAIRROS: CENECISTA E CENTRO E EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 30/12/2015 | 2600.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CHP- 3196-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006901 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006903 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006929 | 30/12/2015 | 16174.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA 40.376-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 30/12/2015 | 794.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006934 | 30/12/2015 | 4174.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006935 | 30/12/2015 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA ICMS - EXON: 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006937 | 30/12/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006938 | 30/12/2015 | 5.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2015 NA CONTA FEX: 9.518-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006982 | 31/12/2015 | 24626.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (31/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006974 | 31/12/2015 | 1680.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DE COMBATE A SECA DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 31/12/2015 | 5000.00 | 00070119164400 | MOAB DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT- 4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 36.253 DE 14/10/2015, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006976 | 31/12/2015 | 200.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO DE PLACA OFX - 2853-PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006967 | 31/12/2015 | 350.00 | 00010871703467 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO, EM PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 31/12/2015 | 2475.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGUEMI TANAKA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MPZ- 6360-PB, COM CONDUTOR HABILITADO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 01 A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 31/12/2015 | 6674.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006969 | 31/12/2015 | 120.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA CORONEL ANTONIO XAVIER DE MACEDO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NOS BAIRROS CENECISTA, LIMEIRA, PEDRO SALUSTINO, MONTE SANTO E JK, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006970 | 31/12/2015 | 2219.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006972 | 31/12/2015 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00007879700420 | JANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AS APRESENTAÇÕES DA 6ª EDIÇÃO DO ESPETÁCULO DE NATAL O REI JESUS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006965 | 31/12/2015 | 1574.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006968 | 31/12/2015 | 1399.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006971 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006983 | 31/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006966 | 31/12/2015 | 7848.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 31/12/2015 | 3764.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2006977 | 31/12/2015 | 4600.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV - 0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00019/2015 E CONTRATO 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006980 | 31/12/2015 | 670.00 | 00006729600446 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006984 | 31/12/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL PICUI-CLUBE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL (SEC PROM ASSIS SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006979 | 31/12/2015 | 300.00 | 00004827657475 | JOAO BATISTA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO COMO PERSONAGEM DO PAPAI NOEL, DURANTE O AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024